關(guān)于彰武縣2014年財政總預算執(zhí)行情況和2015年預算(草案)的報告
各位代表：
受縣政府委托，現(xiàn)將縣2014年財政總預算執(zhí)行情況和2015年預算（草案）的報告提請縣十七屆人大三次會議審議，并請列席會議的政協(xié)委員提出意見。
一、2014年財政預算執(zhí)行情況
2014年，在縣委的正確領(lǐng)導下，在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，全縣財政工作取得了可喜成績。
（一）公共財政預算收支預計完成情況。2014年，縣第十七屆人民代表大會常務委員會第十七次會議通過我縣的財政公共財政預算收入為94200萬元，全年預計完成94320萬元，為年度預算的100.1%，比上年增長2.7%。其中：稅收收入預計完成62520萬元，為年度預算的100%，比上年下降6.2%；非稅收入預計完成31800萬元，為年度預算的100.4%，比上年增長26.1%。全縣公共財政預算支出預計完成267000萬元，比上年下降0.9%。
（二）公共財政預算收支預計平衡情況。2014年，財政收入總計303544萬元，其中，公共財政預算收入94320萬元，上級各項補助收入177744萬元，上年結(jié)余收入31180萬元，調(diào)入資金300萬元；支出總計278600萬元，其中，公共財政預算支出267000萬元,上解上級支出11600萬元。收支相抵后，年終滾存結(jié)余24944萬元，需要結(jié)轉(zhuǎn)下年支出26142萬元，累計凈結(jié)余-1198萬元，當年實現(xiàn)收支平衡。
（三）基金預算收支預計完成情況。2014年，全縣政府性基金預算收入預計完成81000萬元，比上年下降17.9%；政府性基金預算支出預計完成96000萬元，比上年下降15%。
二、2014年主要財政工作
（一）加強財政收入征管，壯大政府財力規(guī)模。一是加強稅收征管。全縣上下加強協(xié)稅護稅，強化收入征管，挖掘增收潛力；加大財稅統(tǒng)籌力度，定期召開財稅形勢分析會，加強收入調(diào)度；全面開展稅源調(diào)查工作，出臺促進鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政收入超收激勵政策，調(diào)動鄉(xiāng)鎮(zhèn)組織收入積極性。二是加強非稅收入征繳。繼續(xù)深化非稅收入征管方式改革，清理行政事業(yè)單位各類收入，特別是強化土地出讓金、基礎(chǔ)設施配套費等收繳，充分挖掘增收潛力，增加了政府統(tǒng)籌財力。三是加強社保基金征收。重點推進養(yǎng)老保險擴面，提高參保率和征繳率，全力減少養(yǎng)老金缺口。四是全力向上爭取資金。全年共爭取市以上補助資金17.8億元，比上年增長18.7％，有效地緩解了地方財力和資金不足的困難。
（二）積極推進結(jié)構(gòu)調(diào)整，努力培植財源。積極籌集資金，大力培植后續(xù)財源，促進全縣經(jīng)濟快速發(fā)展。一是支持產(chǎn)業(yè)集群建設。籌集資金4.9億元，支持林產(chǎn)品基地、輝山乳業(yè)集群和農(nóng)產(chǎn)品加工基地等基礎(chǔ)設施建設。二是扶持壯大支柱財源。加大對重點企業(yè)支持力度，投入3000萬元，重點支持石油工具、格美特等20多家企業(yè)，使之成為重要的財稅來源和地方財政增收的重要力量。三是完善城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設施，著力提升城鎮(zhèn)功能，為招商引資和項目建設創(chuàng)造良好環(huán)境。投入4.5億元，重點支持沈彰新城和城鎮(zhèn)拆遷改造、道路、供水、供電、供熱等基礎(chǔ)設施建設。
（三）著重保障和改善民生，促進和諧社會建設。進一步加大了民生投入，占公共財政預算支出的77%。一是提高公教人員津補貼。籌措資金7000萬元，增加了公教人員收入水平，這是我縣職工首次與阜新市本級享受同等工資水平。二是支持社會保障工作，共投入5.1億元。其中，投入3.8億元保證了企業(yè)離退休人員養(yǎng)老金、城鄉(xiāng)低保金和優(yōu)撫對象撫恤金按時足額發(fā)放；為機關(guān)事業(yè)離退休人員發(fā)放養(yǎng)老金6000萬元；為60歲以上農(nóng)村老人發(fā)放待遇3900萬元；發(fā)放救災資金1700萬元。三是支持公共衛(wèi)生事業(yè)，共投入2.4億元。其中：投入1.8億元支持了新型農(nóng)村合作醫(yī)療、城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險和基本醫(yī)療保險；撥付基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)改革資金2000萬元；投入3000萬元用于衛(wèi)生服務機構(gòu)和村衛(wèi)生室建設，醫(yī)療條件不斷改善。四是支持教育、文化、體育等事業(yè)發(fā)展，共投入3.7億元。其中:投入2700萬元，免除了義務教育學生學雜費和義務教育學校公用經(jīng)費;投入2400萬元，支持了農(nóng)村幼兒園、食堂和營養(yǎng)改善計劃等建設，改善了辦學條件。投入2340萬元，對18個公益性文化體育與傳媒部門單位進行基礎(chǔ)設施維修改造、設備更新。五是支持農(nóng)業(yè)，共投入資金8.5億元。落實惠農(nóng)政策。投入2.4億元，發(fā)放了糧食直補、農(nóng)資綜合補貼、農(nóng)作物良種補貼、農(nóng)機具購置補貼、退耕還林補貼，開展了農(nóng)林和種植業(yè)保險，支持了農(nóng)村土地綜合整治和農(nóng)民專業(yè)合作組織體系建設，支持了扶貧開發(fā)和農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移培訓，促進了農(nóng)民增收。支持水利發(fā)展。投入2.2億元，支持農(nóng)田水利、滴灌節(jié)水、水庫除險加固、防汛抗旱和飲水安全等水利重點項目建設。投入0.9億元，支持青山工程和林業(yè)生態(tài)建設。投入0.8億元，建設沈阜農(nóng)業(yè)示范帶，支持設施農(nóng)業(yè)等現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展，優(yōu)化了產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)；投入農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金0.5億元，支持土地治理和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，促進了農(nóng)業(yè)增效。支持農(nóng)村綜合改革。投入0.4億元，推進一事一議財政獎補村內(nèi)道路建設，開展農(nóng)村公共服務運行維護機制建設，在4個行政村開展“美麗鄉(xiāng)村”建設。六是繼續(xù)支持政法經(jīng)費保障體制改革。投入資金0.5億元，提高全縣政法部門經(jīng)費保障能力和業(yè)務裝備水平。
（四）扎實推進財政改革，努力提高管理能力。一是繼續(xù)深化部門預算改革。預算編制更加細化，定員定額體系更加合理，建立健全預算指標管理系統(tǒng)。二是積極推進鄉(xiāng)鎮(zhèn)國庫集中支付制度改革試點工作。全縣24個鄉(xiāng)鎮(zhèn)啟動國庫集中支付改革，為實現(xiàn)國庫集中支付改革縱向到底奠定基礎(chǔ)。三是全面啟動惠農(nóng)補貼資金“一卡通”發(fā)放工作。17項惠農(nóng)補貼資金納入“一卡通”發(fā)放范圍。四是強化政府投資工程預決算審核管理，努力提高工程審核效率，有效節(jié)約資金，全年審定額9897萬元，審減率為14.4%。五是政府采購制度工作質(zhì)量和效率大幅提高，全年實現(xiàn)政府采購支出5300萬元，節(jié)支率達12%。六是全面完成政府、各部門預決算和 “三公”經(jīng)費預決算信息公開工作，接受社會各界監(jiān)督。七是強化財政監(jiān)督。加大對節(jié)水滴灌項目資金和優(yōu)撫對象人員生活補助等7項重點專項資金的檢查，繼續(xù)實施“小金庫”專項治理工作，財經(jīng)秩序得到進一步改善。八是嚴格貫徹執(zhí)行中央?yún)栃泄?jié)約要求，大力壓縮會議費、差旅費、公務用車購置及運行費、公務接待等一般性支出，努力降低公務活動成本。
雖然2014年財政預算執(zhí)行情況總體良好，但仍存在一些不容忽視的問題，主要表現(xiàn)在：經(jīng)濟總量和財政收入總量小的問題依然存在；財政收入增幅放緩與剛性支出加大的矛盾較為突出；政府性債務進入償還高峰期，政府債務負擔沉重，財政風險加大；國庫資金調(diào)度仍然十分困難；預算執(zhí)行的均衡性和財政資金使用的效益還有待進一步提高等。這些問題，有待在今后的工作中逐步予以解決。
三、2015年預算（草案）
（一）全縣預算（草案）
2015年，全縣公共財政預算收入安排96300萬元，比上年增長2.1%。其中：稅收收入70700萬元，比上年增長13.1%；非稅收入25600萬元，比上年下降19.5%。全縣公共財政預算支出安排142800萬元，比上年預算增長1.3%。收支平衡初步情況是：財政總收入安排154300萬元，其中公共財政預算收入安排96300萬元，上級補助收入安排58000萬元；財政總支出安排154300萬元，其中公共財政預算支出安排142800萬元，上解上級支出安排11500萬元。收支相抵后當年財政收支平衡。
2015年，全縣政府性基金預算收入安排57400萬元，政府性基金預算支出安排57400萬元。
（二）縣本級預算（草案）
2015年，縣本級公共財政預算收入安排66300萬元，比上年預算下降2.1%。其中：稅收收入41000萬元，非稅收入25300萬元。縣本級公共財政預算支出安排95800萬元，比上年下降1.2%。收支平衡初步情況是：財政總收入安排107300萬元，其中公共財政預算收入安排66300萬元，上級補助收入安排41000萬元；財政總支出安排107300萬元，其中公共財政預算支出安排95800萬元，上解上級支出安排11500萬元。收支相抵后當年財政收支平衡。
2015年，縣本級政府性基金預算收入安排57400萬元，政府性基金預算支出安排57400萬元。
四、2015年重點工作
（一）夯實財政增
收基礎(chǔ)，推動財政保障能力提高。一是切實深化財源建設。密切關(guān)注重點產(chǎn)業(yè)發(fā)展和重大項目的引進建設，推動工業(yè)、服務業(yè)和縣域經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展，加快培育可持續(xù)、支柱性稅源。加大骨干稅源支持力度，健全財政良性增長機制。落實財稅扶持政策，為企業(yè)發(fā)展創(chuàng)造良好環(huán)境，減輕企業(yè)負擔，增強企業(yè)發(fā)展動力。二是大力加強收入征管。落實各項稅收政策，按照國家政策要求，實施“營改增”擴面、房產(chǎn)稅、資源稅等稅制改革。完善稅收征管體系，加大稅收執(zhí)法力度，清理整頓越權(quán)減免稅收等行為，取消違法違規(guī)收費項目。按照依法征收、應收盡收、不收過頭稅費的原則組織財政收入，依法加強稅收和非稅收入的征管，加強對全縣經(jīng)濟運行的監(jiān)測分析，加大稅收執(zhí)法力度，加強綜合治稅，大力挖潛增收，堵塞稅收漏洞。嚴格“收支兩條線”管理，確保非稅收入及時足額入庫。三是努力提高收入質(zhì)量。完善體制激勵和政策引導機制，堅持以抓稅收、抓主體稅種增收為重點，提高公共財政收入占地區(qū)生產(chǎn)總值比重、稅收收入占公共財政收入比重、主體稅種收入占稅收收入比重。四是爭取上級支持。主動謀劃，認真梳理項目，積極與上級部門溝通，繼續(xù)爭取市以上資金支持。
（二）統(tǒng)籌安排資金，確保政府工作有效進行。一是優(yōu)化結(jié)構(gòu)，提高社保基金使用效益。多渠道籌集資金，全面落實社保對象待遇政策。努力抓實社保基金預算，提高基金監(jiān)管水平，促進社保制度安全有效運行。特別要解決好企業(yè)養(yǎng)老保險基金缺口問題，落實好企業(yè)養(yǎng)老保險財政補助，確保社會保險基金平穩(wěn)運行。二是鞏固成果，不斷深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革。在醫(yī)改前期階段性成果的基礎(chǔ)上，按照國家和省有關(guān)要求，繼續(xù)推進醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革各項工作，推行政府購買服務等資金投入方式。三是優(yōu)化配置，完善社會救助及就業(yè)保障制度。健全低保、五保、低保邊緣戶救助制度，加大對低收入群體的幫扶救助力度。支持促進以高校畢業(yè)生為重點的青年就業(yè)和農(nóng)村轉(zhuǎn)移勞動力、城鎮(zhèn)困難人員、退役軍人就業(yè)。四是支持各項社會事業(yè)加快發(fā)展。全力支持教育事業(yè)發(fā)展。繼續(xù)實施義務教育經(jīng)費保障和減免學雜費政策；積極推進教育布局調(diào)整，支持教育資源整合，實施教育經(jīng)費保障工程。繼續(xù)支持保障性安居工程建設，完善公共安全保障、公共交通建設、食品藥品安全監(jiān)督、公共文化提升工程等公共服務體系建設。五是支持現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展。依托沈阜現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范帶、滴灌節(jié)水等建設，促進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)布局優(yōu)化升級。落實各項強農(nóng)惠農(nóng)政策，加大農(nóng)田水利等基礎(chǔ)設施投入，推進農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新，支持農(nóng)村土地有序流轉(zhuǎn)。深入推進一事一議財政獎補工作，建設美麗鄉(xiāng)村。加強村級組織運轉(zhuǎn)經(jīng)費保障管理，進一步深化農(nóng)村綜合改革。六是支持生態(tài)保護及城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設施建設。繼續(xù)推進節(jié)能減排，支持新能源和節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)，推進污染治理。加強生態(tài)保護，支持青山、碧水、藍天工程建設。推進京沈客專、遼西北供水等重點項目建設，支持產(chǎn)業(yè)園區(qū)、農(nóng)產(chǎn)品深加工大項目和產(chǎn)業(yè)集群建設。
（三） 深化改革
管理，提高財政管理水平。一是切實加強預算管理。進一步健全政府預算體系，統(tǒng)籌做好公共財政預算、政府性基金預算和社會保險基金預算。加強預算績效管理理念，規(guī)范預算績效管理辦法，完善預算績效評價體系。優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，嚴格控制一般性支出。加強部門預算管理，進一步推進標準化、定額化管理，結(jié)合經(jīng)濟社會發(fā)展實際，科學合理編制部門預算。二是穩(wěn)步推進財政改革。完善國庫集中支付制度改革，積極建立鄉(xiāng)鎮(zhèn)級國庫集中支付改革工作模式。有序推進預算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控工作，實現(xiàn)動態(tài)監(jiān)控和集中支付改革同步運行。建立公務卡制度，制定縣本級公務卡強制結(jié)算目錄。加快推進非稅收入收繳制度改革。三是不斷提高理財水平。加強政府采購預算管理，完善政府采購信息化建設，進一步提高政府采購工作效率。強化政府債務管理，完善重大項目資金籌集辦法，建立重大項目資金債務償還機制，嚴格控制財務成本，防范政府債務風險。健全行政事業(yè)資產(chǎn)管理制度。搞好行政事業(yè)單位公務車改革，推進行政事業(yè)單位公共房產(chǎn)出租和處置問題專項治理取得實效。進一步強化政府投資工程預決算審核。四是持續(xù)加強財政監(jiān)管。自覺接受人大、政協(xié)、審計等各方面監(jiān)督，認真辦理建議提案。擴大財政公開范圍，努力推進“陽光財政”建設，接受社會監(jiān)督。建立健全覆蓋所有政府性資金和財政資金運行全過程的監(jiān)督機制，繼續(xù)推進“大監(jiān)督”格局建設，不斷提高財政監(jiān)督工作效能。
各位代表，2015年財政工作任務依然十分艱巨，我們要在縣委的正確領(lǐng)導下，在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督和支持下，充分發(fā)揮財政職能作用，攻堅克難、開拓進取、扎實工作，認真落實好本次人代會的各項決議，為推進彰武經(jīng)濟社會發(fā)展做出更大的貢獻！
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