關(guān)于彰武縣2015年預(yù)算執(zhí)行情況和2016年預(yù)算草案的報告
一、2015年財政預(yù)算執(zhí)行情況
2015年，在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，全縣財政工作取得了較好成績。
（一）一般公共預(yù)算收支預(yù)計完成情況。2015年，縣第十七屆人民代表大會常務(wù)委員會第二十六次會議通過我縣的一般公共預(yù)算收入為45000萬元，全年預(yù)計完成45000萬元，為年度預(yù)算的100%，比上年下降51.5%。其中：稅收收入預(yù)計完成33610萬元，為年度預(yù)算的100%，比上年下降49.2%；非稅收入預(yù)計完成11390萬元，為年度預(yù)算的100%，比上年下降57.3%。全縣一般公共預(yù)算支出預(yù)計完成230000萬元，比上年完成下降19.1%。
（二）一般公共預(yù)算收支預(yù)計平衡情況。2015年，財政收入總計278396萬元，其中，一般公共預(yù)算收入45000萬元，上級各項補助收入187539萬元（其中：返還性收入3400萬元；財力類一般性轉(zhuǎn)移支付48438萬元；專項類一般性轉(zhuǎn)移支付42954萬元；專項轉(zhuǎn)移支付92747萬元），上年結(jié)余收入25071萬元，調(diào)入資金20786萬元；支出總計243594萬元，其中，一般公共預(yù)算支出230000萬元, 地方政府債券還本支出4094萬元，上解上級支出9500萬元；收支相抵后，減去需要結(jié)轉(zhuǎn)下年支出36000萬元，累計凈結(jié)余-1198萬元，當(dāng)年實現(xiàn)收支平衡。
（三）基金預(yù)算收支預(yù)計完成情況。2015年，全縣政府性基金預(yù)算收入預(yù)計完成19000萬元，比上年下降78.5%；政府性基金預(yù)算支出預(yù)計完成26000萬元，比上年下降72.9%。財政收入總計50847萬元，其中，政府性基金收入19000萬元，上級專項轉(zhuǎn)移支付收入13271萬元，上年結(jié)余收入18576萬元；支出總計30786萬元，其中，政府性基金支出26000萬元, 調(diào)出資金4786萬元；需要結(jié)轉(zhuǎn)下年支出20061萬元。當(dāng)年實現(xiàn)收支平衡。
二、2015年主要財政工作
（一）強化財政收入征管，不斷提高收入質(zhì)量。一是加強稅收征管。全縣上下加強協(xié)稅護稅，強化收入征管，挖掘增收潛力；加大財稅統(tǒng)籌力度，定期召開財稅形勢分析會，加強收入調(diào)度；全面開展稅源調(diào)查工作，按月通報鄉(xiāng)鎮(zhèn)收入完成情況，調(diào)動鄉(xiāng)鎮(zhèn)組織收入積極性。二是加強非稅收入征繳。繼續(xù)深化非稅收入征管方式改革，加強“收繳分離”控管，清理行政事業(yè)單位各類收入，增加了政府統(tǒng)籌財力。三是努力提高收入質(zhì)量。重點抓稅收、抓主體稅種收入，今年稅收收入占一般公共預(yù)算收入比重達75%，比上年提高3.4個百分點。
（二）努力籌措資金，著重保障和改善民生。一是確保公教人員工資發(fā)放。籌措資金6.3億元，及時足額發(fā)放公教人員工資及國家調(diào)整工資，其中國家調(diào)整工資發(fā)放0.84億元。二是完善社會保障體系。籌措資金5.7億元，確保企業(yè)養(yǎng)老金、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老金、職工養(yǎng)老金和城鄉(xiāng)低保金等資金及時撥付。三是推進醫(yī)療衛(wèi)生改革。籌措資金2.4億元，支持基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)改革和新農(nóng)合等醫(yī)療保障體系建設(shè)。四是支持教育、科學(xué)、文化事業(yè)發(fā)展。投入資金1.1億元，保障了營養(yǎng)改善計劃的實施和教育經(jīng)費需求，維修改造了中小學(xué)校舍，惠及全縣3萬名學(xué)生，促進了農(nóng)村義務(wù)教育的發(fā)展。五是扶持農(nóng)業(yè)發(fā)展，共投入資金 6.3億元。完成小流域治理面積1.4萬畝，河道治理4處，水庫除險加固2座，滴灌節(jié)水12.4萬畝，沈阜200萬畝農(nóng)業(yè)現(xiàn)代示范帶34萬畝，測土配方施肥180萬畝，人工造林13.2萬畝、封山育林6萬畝，保護性耕作100萬畝，農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)土地治理項目2個，面積2萬畝；確保惠農(nóng)政策及時兌現(xiàn)，發(fā)放農(nóng)資綜合直補、草原生態(tài)保護補助、森林生態(tài)效益補償、農(nóng)機具購置補貼等惠農(nóng)資金2.1億元；實施一事一議村級公益事業(yè)財政獎補項目，修路108公里，美麗鄉(xiāng)村5個，公共運行維護試點村92個。六是加大城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施投入。投入資金3.4億元，重點支持產(chǎn)業(yè)基地和城鎮(zhèn)拆遷改造、道路、供水、排水等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。七是推進住房保障工作。撥付資金0.4億元，完成1360戶危房改造。
（三）扎實推進財政改革，努力提高管理能力。從制度上、體制上、機制上改革創(chuàng)新，推進財政工作精細化、科學(xué)化管理。部門預(yù)算編制更加真實、完整，內(nèi)容進一步細化；全面實施國庫集中支付制度改革和預(yù)算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控，推進公務(wù)卡改革進程；完善非稅收入收繳信息系統(tǒng)管理；政府采購制度工作質(zhì)量和效率不斷提高，實現(xiàn)政府采購支出5000萬元，節(jié)支率為4%;強化財政監(jiān)督檢查，重點開展了節(jié)水灌溉等專項資金及會計信息質(zhì)量監(jiān)督檢查，進一步規(guī)范財務(wù)管理，提高了財政資金的使用效益；規(guī)范國有企業(yè)和行政事業(yè)單位的資產(chǎn)處置，對14家單位資產(chǎn)依法采取拍賣的方式進行處置，更好的維護了國有資產(chǎn)的安全完整；強化財政投資評審，全年評審額10800萬元，審減率為18%；切實加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政資金監(jiān)管和財政基礎(chǔ)工作管理，全面實行會計電算一體化；推進政府、各部門預(yù)決算和 “三公”經(jīng)費預(yù)決算信息公開工作，接受社會各界監(jiān)督；嚴(yán)格貫徹執(zhí)行中央?yún)栃泄?jié)約要求，大力壓縮會議費、公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費等一般性支出，努力降低行政成本。
三、2016年預(yù)算（草案）
（一）全縣預(yù)算（草案）。2016年，全縣一般公共預(yù)算收入安排46350萬元，比上年增長3%。其中：稅收收入36300萬元，比上年增長8%；非稅收入10050萬元，比上年下降11.8%。全縣一般公共預(yù)算支出安排168700萬元，比上年預(yù)算增長4.7%。收支平衡初步情況是：財政總收入安排178700萬元，其中一般公共預(yù)算收入安排46350萬元，上級補助收入安排99302萬元（含提前告知上級專項47600萬元），調(diào)入資金安排33048萬元；財政總支出安排178700萬元，其中一般公共預(yù)算支出安排168700萬元，上解支出安排10000萬元。收支相抵后當(dāng)年財政收支平衡。
2016年，全縣政府性基金預(yù)算收入安排16636萬元，上級補助收入安排395萬元（提前告知上級專項395萬元），政府性基金預(yù)算支出安排17031萬元，當(dāng)年財政收支平衡。
（二）縣本級預(yù)算（草案）。2016年，縣本級一般公共預(yù)算收入安排33350萬元，比上年增長4.2%。其中：稅收收入23600萬元，非稅收入9750萬元。縣本級一般公共預(yù)算支出安排129700萬元，比上年增長13.6%。收支平衡初步情況是：財政總收入安排139700萬元，其中一般公共預(yù)算收入安排33350萬元，上級補助收入安排73302萬元（含提前告知上級專項47600萬元），調(diào)入資金安排33048萬元；財政總支出安排139700萬元，其中一般公共預(yù)算支出安排129700萬元，上解支出安排10000萬元。收支相抵后當(dāng)年財政收支平衡。
2016年，縣本級政府性基金預(yù)算收入安排16636萬元，上級補助收入安排395萬元（提前告知上級專項395萬元），縣本級政府性基金預(yù)算支出安排17031萬元，當(dāng)年財政收支平衡。
四、2016年重點工作
（一）全力抓好組織收入工作。加強經(jīng)濟運行分析研判，實時監(jiān)控重點行業(yè)、重點企業(yè)經(jīng)營狀況及稅收情況，增強組織收入的主動性；深入推進稅收協(xié)助，強化稅收保障，加大涉稅信息分析比對應(yīng)用力度，提升稅收征管效率，堵塞收入漏洞；積極推進國地稅聯(lián)合辦稅，支持推進國地稅委托代征，加強“營改增”后地稅相關(guān)稅種征管，促進應(yīng)收盡收；加大稅務(wù)稽查力度，有針對性地開展稅收專項檢查，挖掘增收潛力，力保全年財政收入任務(wù)完成。
（二）大力支持經(jīng)濟發(fā)展。進一步加大盤活財政存量資金力度，重點做好縣級盤活財政存量資金工作，督促加快項目實施進度，發(fā)揮資金使用效益，全力支持促投資、穩(wěn)增長。轉(zhuǎn)變財政投入方式，通過實施企業(yè)股權(quán)投資、設(shè)立基金、資本金注入等方式，支持科技創(chuàng)新、主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)、企業(yè)技術(shù)改造、工業(yè)信息化建設(shè)及節(jié)能環(huán)保等，促進工業(yè)穩(wěn)增長。落實各項結(jié)構(gòu)性減稅政策及支持小微企業(yè)發(fā)展等稅收優(yōu)惠政策，加快中小企業(yè)發(fā)展。全力推動城區(qū)供水、污水處理等項目加快實施，積極推廣政府與社會資金合作（PPP）模式，做好PPP項目的申報和爭取工作，引導(dǎo)更多社會資本投向基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)領(lǐng)域。開展涉農(nóng)資金整合試點，提高涉農(nóng)資金的管理使用效益，支持農(nóng)業(yè)發(fā)展。
（三）切實保障和改善民生。堅持民生優(yōu)先，積極籌措資金，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，確保各項重點支出需要。不折不扣執(zhí)行各項新增、擴面、提標(biāo)民生政策，支持推進機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險制度改革，落實規(guī)范津貼補貼及改革性補貼政策，維護干部職工切實利益。統(tǒng)籌安排好社會保障、醫(yī)療衛(wèi)生、教育文化、“三農(nóng)”及保障性住房等方面支出，確保民生支出達到財政支出的80%以上。
（四）加大爭取上級支持力度。加強政策研究，積極捕捉信息，主動匯報對接，加大爭政策、爭項目、爭資金工作力度，確保省對我縣的各類轉(zhuǎn)移支付補助持續(xù)增加。組織做好2016年省級專項資金項目的策劃、包裝和申報工作，力爭將更多的項目列入計劃盤子，為全縣經(jīng)濟社會發(fā)展提供資金保障。密切關(guān)注國家財稅體制改革政策動向，有針對性地做好各項基礎(chǔ)工作，確保在改革中為我縣贏得利益。
（五）加快推進財稅改革。積極開展縣級部門預(yù)算管理綜合績效評價，推進鄉(xiāng)鎮(zhèn)績效評價工作，提高預(yù)算管理績效。推進財政信息公開常態(tài)化，及時公開財政預(yù)決算、財政政策、專項支出、績效評價結(jié)果等信息。扎實做好債務(wù)置換工作，研究出臺政府性債務(wù)管理、預(yù)算管理以及風(fēng)險預(yù)警等辦法，規(guī)范政府性融資行為，防范和化解債務(wù)風(fēng)險。抓好“營改增”等稅制改革政策的實施，確保改革順利推進。加強行政事業(yè)單位房地產(chǎn)出租出借及處置管理，實現(xiàn)資產(chǎn)保值增值。進一步提高政府采購工作透明度，采購范圍逐步由貨物、工程向服務(wù)延伸。推進財政信息化建設(shè)，繼續(xù)完善國庫集中支付體系，做好財政業(yè)務(wù)信息化網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè)，全面提高財政管理的科學(xué)化、規(guī)范化、精細化水平。
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