阜新沈彰新城管理委員會2016年度部門決算
第一部分 阜新沈彰新城管理委員會概況
（一）主要職責(zé)
認(rèn)真貫徹落實(shí)省委、省政府、沈陽經(jīng)濟(jì)區(qū)及市委、市政府關(guān)于加快城區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的相關(guān)政策，組織擬定和實(shí)施加快城區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策措施，組織實(shí)施對城區(qū)工作的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、督查、運(yùn)行監(jiān)測和績效考核評價(jià)工作，具體職責(zé)如下：
1、負(fù)責(zé)城市規(guī)劃建設(shè)、工程管理、招投標(biāo)、質(zhì)量監(jiān)督、執(zhí)法監(jiān)督、市政管理、行業(yè)管理等；
2、負(fù)責(zé)項(xiàng)目審批、核準(zhǔn)、備案；
3、負(fù)責(zé)人事任免調(diào)配、工資審批、職稱評審等人力資源和社會保障等方面相應(yīng)職責(zé)；
4、負(fù)責(zé)獨(dú)立設(shè)立內(nèi)部機(jī)構(gòu)、領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)和人員編制；
5、負(fù)責(zé)單獨(dú)一級財(cái)政；
6、承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。
沈彰新城管委會享受市級經(jīng)濟(jì)管理權(quán)限。凡常規(guī)需市有關(guān)部門審批的事宜，由新城管委會自行審批，報(bào)市有關(guān)部門備案；需上級審批的事宜，市有關(guān)部門可按新城管委會意見加蓋印章或簽署意見后再向上級呈報(bào)，并協(xié)助辦理報(bào)批手續(xù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
辦公室、規(guī)劃建設(shè)股、企業(yè)發(fā)展服務(wù)股、招商聯(lián)絡(luò)股。
（三）部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入阜新沈彰新城管理委員會2016年部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：
1、阜新沈彰新城管理委員會
2、彰武縣沈彰工業(yè)園區(qū)管理委員會
第二部分 阜新沈彰新城管理委員會2016年度部門決算公開報(bào)表
第三部分阜新沈彰新城管理委員會2016年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計(jì)1449.12萬元，比2015年減少3619.2萬元，包括：
1.財(cái)政撥款收入1449.12萬元，其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入950.66萬元，政府性基金收入498.46萬元。
（二）支出總計(jì)1449.12萬元，比2015年減少3619.2萬元，包括：
1.基本支出214.50萬元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出163.97萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出16.80萬元，商品和服務(wù)支出33.73萬元。
2.項(xiàng)目支出1234.62萬元，主要包括教育支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、國土海洋氣象等支出。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元
二、財(cái)政撥款支出決算情況
（一）總體情況
財(cái)政撥款支出決算反映阜新沈彰新城管理委員會2016年整體財(cái)政撥款支出情況，既包括使用當(dāng)年財(cái)政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2016年度財(cái)政撥款支出1449.12萬元，其中：基本支出214.50萬元，項(xiàng)目支出1234.62萬元。
（二）具體情況
2016年度財(cái)政撥款支出1449.12萬元，按支出功能分類科目分，包括一般公共服務(wù)支出214.50萬元，教育支出11.76萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出1172.86萬元,國土資源氣象等事務(wù)支出50萬元。
1. 一般公共服務(wù)支出214.50萬元，包括：
（1）行政運(yùn)行124.02萬元，主要是為保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。
（2）事業(yè)運(yùn)行90.48萬元，主要是為保障事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。
2. 教育支出11.76萬元，包括：
（1）其他教育附加安排的支出7.35萬元，主要是用于新城學(xué)校建設(shè)等支出。
（2）其他教育支出4.41萬元，主要是用于新城學(xué)校建設(shè)支出。
3. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出1172.86萬元，包括：
（1）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出674.40萬元，主要是新城基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等支出。
（2）征地和拆遷補(bǔ)償支出498.46萬元，主要是彰武縣第二污水處理廠征地和拆遷補(bǔ)償?shù)戎С觥?/span>
4. 國土資源氣象等事務(wù)支出50萬元，包括：
土地資源利用與保護(hù)支出50萬元，主要是用于增減掛鉤項(xiàng)目拆遷補(bǔ)償支出。
三、公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
2016年度公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出3.21萬元，其中：公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.21萬元。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出比2015年減少0.71萬元，下降18.12%，主要是原因是嚴(yán)格控制了公務(wù)用車的使用。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.21萬元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.21萬元。年末公務(wù)用車保有量2輛。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2016年阜新沈彰新城管理委員機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出33.73萬元，比2015年減少6.90萬元，降低16.99%，主要原因是嚴(yán)格控制各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。
（二）政府采購支出情況
2016年阜新沈彰新城管理委員會政府采購支出總額14.61萬元，其中：政府采購貨物支出14.43萬元，政府采購服務(wù)支出0.18萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2016年12月31日，阜新沈彰新城管理委員共有車輛2輛，其中：，一般公務(wù)用車2輛。
第四部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.上級補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
16.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
17.教育（類）教育費(fèi)附加安排的支出（款）其他教育費(fèi)附加安排的支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外教育費(fèi)附加支出。
18.教育（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于教育方面的支出。
19.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出(項(xiàng)): 反映除上述項(xiàng)目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施方面的支出。
20.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出(款)征地和拆遷補(bǔ)償支出(項(xiàng)): 反映地方人民政府在征地和收購?fù)恋剡^程中支付的土地補(bǔ)償費(fèi)、安置補(bǔ)助費(fèi)、地上附著和青苗補(bǔ)償費(fèi)、拆遷補(bǔ)償費(fèi)支出。
21. 國土資源氣象等事務(wù)（類）國土資源事務(wù)（款）土地資源利用與保護(hù)（項(xiàng)）：反映國土資源部門土地利用監(jiān)測、耕地保護(hù)、土地分等定級、土地評估等方面的支出。
22.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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