關(guān)于彰武縣2017年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2018年預(yù)算(草案)的報(bào)告
縣 財(cái) 政 局
各位代表：
受縣政府委托，現(xiàn)將彰武縣2017年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2018年預(yù)算（草案）的報(bào)告提請(qǐng)縣十八屆人大一次會(huì)議審議，并請(qǐng)列席會(huì)議的政協(xié)委員提出意見(jiàn)。
一、2017年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2017年，在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，全縣財(cái)政工作取得了較好成績(jī)。
（一）一般公共預(yù)算收支預(yù)計(jì)完成情況。2017年，縣第十七屆人大六次會(huì)議通過(guò)我縣的一般公共預(yù)算收入為40660萬(wàn)元，全年預(yù)計(jì)完成44000萬(wàn)元，為年度預(yù)算的108.2%，比上年增長(zhǎng)15.2%。其中：稅收收入預(yù)計(jì)完成31815萬(wàn)元，為年度預(yù)算的102.8%，比上年增長(zhǎng)10.1%；非稅收入預(yù)計(jì)完成12185萬(wàn)元，為年度預(yù)算的125.6%，比上年增長(zhǎng)31.2%。全縣一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)完成260000萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算285000萬(wàn)元的91.2%，比上年下降7.3%。
2017年，財(cái)政收入總計(jì)294128萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算收入44000萬(wàn)元，上級(jí)各項(xiàng)補(bǔ)助收入208714萬(wàn)元（其中：返還性收入7029萬(wàn)元；財(cái)力類一般性轉(zhuǎn)移支付65576萬(wàn)元；專項(xiàng)類一般性轉(zhuǎn)移支付36223萬(wàn)元；專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付98958萬(wàn)元；地債收入928萬(wàn)元），上年結(jié)余收入26837萬(wàn)元，調(diào)入資金14577萬(wàn)元；支出總計(jì)269128萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算支出260000萬(wàn)元, 地方政府債券還本支出928萬(wàn)元，上解上級(jí)支出8200萬(wàn)元；收支相抵后，減去需要結(jié)轉(zhuǎn)下年支出25000萬(wàn)元，當(dāng)年實(shí)現(xiàn)收支平衡。
（二）政府性基金預(yù)算收支預(yù)計(jì)完成情況。2017年，全縣政府性基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成11832萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)147.5%；政府性基金預(yù)算支出預(yù)計(jì)完成14909萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)28.9%。財(cái)政收入總計(jì)20961萬(wàn)元，其中，政府性基金收入11832萬(wàn)元，上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入1012萬(wàn)元，上年結(jié)余收入8117萬(wàn)元；支出總計(jì)19945萬(wàn)元，其中，政府性基金支出14909萬(wàn)元, 調(diào)出資金5036萬(wàn)元；需要結(jié)轉(zhuǎn)下年支出1016萬(wàn)元。當(dāng)年實(shí)現(xiàn)收支平衡。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支預(yù)計(jì)完成情況。2017年，全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成641萬(wàn)元，比上年下降81.9%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)計(jì)完成336萬(wàn)元，比上年下降90.5%。財(cái)政收入總計(jì)1275萬(wàn)元，其中，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入641萬(wàn)元；上年結(jié)余634萬(wàn)元；支出總計(jì)1275萬(wàn)元，其中，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出336萬(wàn)元、調(diào)出資金939萬(wàn)元。當(dāng)年實(shí)現(xiàn)收支平衡。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支預(yù)計(jì)完成情況。2017年，全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入完成71056萬(wàn)元（機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)未實(shí)施，不含機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)）,為調(diào)整預(yù)算的81.2%，比上年增長(zhǎng)14.2%。社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出完成80458萬(wàn)元（機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)未實(shí)施，不含機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)），為調(diào)整預(yù)算的96.2%，比上年增長(zhǎng)17.9%。收支缺口形成主要原因是企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金影響，缺口19439萬(wàn)元，彌補(bǔ)缺口的收入來(lái)源途徑為銀行貸款和財(cái)政借款。
二、2017年主要財(cái)政工作
（一）全力組織財(cái)政收入, 增強(qiáng)保障能力。一是加大組織收入力度。按照收入預(yù)期目標(biāo)，分解落實(shí)責(zé)任，強(qiáng)化收入征管，做到依法征收、應(yīng)收盡收，實(shí)現(xiàn)了均衡入庫(kù)。二是加強(qiáng)稅收征管。強(qiáng)化國(guó)地稅、財(cái)政征管合作；完善稅收信息平臺(tái)建設(shè)，開(kāi)展稅源調(diào)查，夯實(shí)稅基；嚴(yán)格審核個(gè)體工商戶起征點(diǎn)，擴(kuò)大依法納稅戶數(shù)；清理欠繳漏繳稅收，緊盯重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)期間收入，做到及時(shí)足額入庫(kù)。三是強(qiáng)化非稅收入征管。清理行政事業(yè)單位各類收入，特別是強(qiáng)化土地出讓金、基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)等收繳，充分挖掘增收潛力。
（二）完善投入保障機(jī)制，促進(jìn)民生改善。一是確保公教人員工資發(fā)放。籌措資金8億元，及時(shí)足額發(fā)放公教人員工資及國(guó)家調(diào)整工資。二是完善社會(huì)保障體系。籌措資金8億元，確保企業(yè)養(yǎng)老金、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老金、職工養(yǎng)老金和城鄉(xiāng)低保金等資金及時(shí)撥付。三是推進(jìn)醫(yī)療衛(wèi)生改革。籌措資金0.9億元，支持基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)改革和新農(nóng)合等醫(yī)療服務(wù)體系建設(shè)。四是支持全縣義務(wù)教育事業(yè)發(fā)展。投入資金0.4億元，保障了營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃的實(shí)施和教育經(jīng)費(fèi)需求，惠及全縣3萬(wàn)名學(xué)生，促進(jìn)了農(nóng)村義務(wù)教育的發(fā)展。五是扶持農(nóng)業(yè)發(fā)展，共投入資金8.5億元。完成節(jié)水滴灌3萬(wàn)畝，耕地保護(hù)167萬(wàn)畝，水土保持治理面積1.8萬(wàn)畝，小型農(nóng)田水利治理面積6.8萬(wàn)畝，農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)完成4個(gè)項(xiàng)目收尾工程，治理面積4.5萬(wàn)畝；確保惠農(nóng)政策及時(shí)兌現(xiàn)，發(fā)放玉米和大豆生產(chǎn)者補(bǔ)貼、農(nóng)資綜合直補(bǔ)、草原生態(tài)保護(hù)補(bǔ)助、坡耕地退耕還林、森林生態(tài)效益補(bǔ)償?shù)然蒉r(nóng)資金；完成一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)村內(nèi)道路建設(shè)115公里和9個(gè)美麗鄉(xiāng)村試點(diǎn)村建設(shè)。六是推進(jìn)住房保障工作。撥付資金0.4億元，有效的保障了農(nóng)村危房改造和保障性住房工程順利開(kāi)展。
（三）強(qiáng)化預(yù)算監(jiān)督管理，推進(jìn)財(cái)政改革。深入貫徹落實(shí)新《預(yù)算法》，始終堅(jiān)持依法理財(cái)，繼續(xù)推行“零基預(yù)算”、“陽(yáng)光預(yù)算”，全面開(kāi)展財(cái)政預(yù)決算公開(kāi)，主動(dòng)接受社會(huì)各界監(jiān)督。進(jìn)一步宣傳預(yù)算績(jī)效理念，對(duì)縣級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)，將評(píng)價(jià)結(jié)論作為預(yù)算編制參考依據(jù)。加強(qiáng)政府采購(gòu)監(jiān)督和投資評(píng)審力度，實(shí)行陽(yáng)光采購(gòu)程序，提高財(cái)政資金效益。全年采購(gòu)預(yù)算5066萬(wàn)元，實(shí)際支出4958萬(wàn)元，節(jié)約資金108萬(wàn)元，節(jié)支率2.1%。對(duì)財(cái)政投資的工程項(xiàng)目進(jìn)行了審核，全年報(bào)審額為28138萬(wàn)元，審定額為25300萬(wàn)元，審減2,838萬(wàn)元，審減率為10%。配合市監(jiān)督局對(duì)扶貧資金、困難補(bǔ)助等專項(xiàng)資金開(kāi)展檢查工作,對(duì)2016年決算、2017年預(yù)算公開(kāi)情況進(jìn)行了全面檢查。
2017年財(cái)政工作成績(jī)來(lái)之不易。我們同時(shí)也清醒認(rèn)識(shí)到當(dāng)前財(cái)政工作困難重重，還有很多問(wèn)題亟待解決。一是財(cái)政收入總量和規(guī)模依然較小，主體稅源不足，財(cái)政收入增長(zhǎng)乏力；二是剛性支出規(guī)模不斷增加、財(cái)政收支缺口加大，保工資、保企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)、保基本民生、保運(yùn)轉(zhuǎn)難度增加；三是預(yù)算法的理念還沒(méi)有完全樹(shù)立，預(yù)算執(zhí)行的約束力有待加強(qiáng)；四是債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)高，化解任務(wù)艱巨。對(duì)于這些問(wèn)題，我們將在今后的工作中采取有力措施，逐步加以解決。
三、2018年預(yù)算（草案）
（一）全縣預(yù)算（草案）。2018年，全縣一般公共預(yù)算收入安排47080萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)7%。其中：稅收收入34133萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)7.3%；非稅收入12947萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)6.3%。全縣一般公共預(yù)算支出安排97985萬(wàn)元，比上年預(yù)算下降15.6%。收支平衡初步情況是：財(cái)政總收入安排108985萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算收入安排47080萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入安排61905萬(wàn)元；財(cái)政總支出安排108985萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算支出安排97985萬(wàn)元，上解支出安排11000萬(wàn)元。收支相抵后當(dāng)年財(cái)政收支平衡。
2018年，全縣政府性基金預(yù)算收入安排6500萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出安排6500萬(wàn)元，當(dāng)年財(cái)政收支平衡。
2018年，全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入安排108266萬(wàn)元，社保基金預(yù)算支出安排118296萬(wàn)元。
（二）縣本級(jí)預(yù)算（草案）。2018年，縣本級(jí)一般公共預(yù)算收入安排38280萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)23.5%。其中：稅收收入25333萬(wàn)元，非稅收入12947萬(wàn)元。縣本級(jí)一般公共預(yù)算支出安排82985萬(wàn)元，比上年下降16.8%。收支平衡初步情況是：財(cái)政總收入安排93985萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算收入安排38280萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入安排55705萬(wàn)元；財(cái)政總支出安排93985萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算支出安排82985萬(wàn)元，上解支出安排11000萬(wàn)元。收支相抵后當(dāng)年財(cái)政收支平衡。
2018年，縣本級(jí)政府性基金預(yù)算收入安排6500萬(wàn)元，縣本級(jí)政府性基金預(yù)算支出安排6500萬(wàn)元，當(dāng)年財(cái)政收支平衡。
2018年，縣本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入安排108266萬(wàn)元，社保基金預(yù)算支出安排118296萬(wàn)元。
四、2018年重點(diǎn)工作
（一）做好組織收入工作，確保財(cái)政穩(wěn)定增長(zhǎng)。積極培植財(cái)源，發(fā)揮財(cái)政資金杠桿作用，重點(diǎn)支持投資效益好、增稅能力強(qiáng)的企業(yè)，努力培育新的財(cái)源增長(zhǎng)點(diǎn)。堅(jiān)持依法治稅，整頓和規(guī)范稅收秩序，加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)稅源企業(yè)的監(jiān)控，堵塞稅收“漏洞”，做到應(yīng)收盡收，及時(shí)入庫(kù)。清理規(guī)范行政事業(yè)性收費(fèi)和政府性基金項(xiàng)目，建立常態(tài)化收費(fèi)公示，同時(shí)加強(qiáng)清繳監(jiān)管，確保各項(xiàng)非稅收入及時(shí)足額入庫(kù)。
（二）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保障和改善民生支出。進(jìn)一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，加大資金整合力度，確保民生支出。加大教育投入，改善義務(wù)教育薄弱學(xué)校基本辦學(xué)條件，推進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。加大醫(yī)療衛(wèi)生投入，促進(jìn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化。加大“三農(nóng)”投入。大力推進(jìn)農(nóng)村扶貧攻堅(jiān)，做到準(zhǔn)確識(shí)別、精準(zhǔn)幫扶。支持現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展，落實(shí)各項(xiàng)惠農(nóng)補(bǔ)貼政策。著力改善生態(tài)環(huán)境，繼續(xù)支持宜居鄉(xiāng)村等建設(shè)，改善農(nóng)民生活環(huán)境。
（三）深化預(yù)算管理改革，提高財(cái)政管理水平。按省、市要求，做好縣鄉(xiāng)財(cái)政體制改革試點(diǎn)工作。進(jìn)一步完善預(yù)決算公開(kāi)，達(dá)到內(nèi)容完整、公開(kāi)及時(shí)、平臺(tái)統(tǒng)一。深入推進(jìn)國(guó)庫(kù)集中收付制度改革，將所有單位、資金納入改革范圍。加強(qiáng)財(cái)政管理，合理調(diào)度資金，規(guī)范財(cái)政借墊款管理，妥善消化財(cái)政掛賬資金，盤活存量資金。積極開(kāi)展預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目支出實(shí)行跟蹤問(wèn)效。加強(qiáng)政府采購(gòu)管理，推進(jìn)政府購(gòu)買服務(wù)工作。強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督，完善財(cái)政內(nèi)控制度，推進(jìn)財(cái)政信息化建設(shè)。繼續(xù)加強(qiáng)財(cái)政投資評(píng)審，拓寬評(píng)審范圍，提高評(píng)審質(zhì)量。完善財(cái)政支出定額標(biāo)準(zhǔn)體系，夯實(shí)財(cái)政管理基礎(chǔ)。
（四）堅(jiān)持依法科學(xué)理財(cái)，確保資金安全運(yùn)行。要深化法治財(cái)政建設(shè)，建立資金使用監(jiān)督的長(zhǎng)效機(jī)制，推行行政事業(yè)單位內(nèi)部控制制度體系建設(shè)，實(shí)行分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級(jí)授權(quán)、定期輪崗，強(qiáng)化內(nèi)部流程控制，完善會(huì)計(jì)核算和財(cái)政內(nèi)部監(jiān)督工作機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)財(cái)政運(yùn)行全過(guò)程、全方位監(jiān)督，堵塞管理漏洞，維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律的嚴(yán)肅性。
各位代表，2018年財(cái)政工作任務(wù)依然十分艱巨，我們要在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督和支持下，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，攻堅(jiān)克難、開(kāi)拓進(jìn)取、扎實(shí)工作，認(rèn)真落實(shí)好本次人代會(huì)的各項(xiàng)決議，為推進(jìn)彰武經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn)！
附件1：2018彰武縣政府預(yù)算信息公開(kāi)表格
附件2：關(guān)于印發(fā)彰武縣財(cái)政專項(xiàng)扶貧發(fā)展資金管理實(shí)施辦法的通知
附件3：2018年彰武縣扶貧專項(xiàng)資金分配情況表
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