彰武縣殘疾人聯(lián)合會2016年度部門決算
第一部分 彰武縣殘疾人聯(lián)合會概況
（一）、主要職責(zé)
1、聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護殘疾人權(quán)益，為殘疾人服務(wù)。
2、團結(jié)、教育殘疾人遵守法律履行應(yīng)盡的義務(wù)，發(fā)揚樂觀進取精神，自尊、自信、自強、自立，為社會主義建設(shè)貢獻力量。
3、弘揚人道主義，宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會與殘疾人之間的聯(lián)系，動員社會理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。
4、開展殘疾人康復(fù)、教育、培訓(xùn)、勞動就業(yè)、文化體育、法律援助、無障礙設(shè)施和殘疾預(yù)防、用品供應(yīng)、社會服務(wù)、基金籌集等項工作。創(chuàng)造良好的環(huán)境和條件，扶助殘疾人平等參與社會生活。
5、協(xié)助政府研究、制定和實施有關(guān)殘疾人事業(yè)的地方性規(guī)章、制度、規(guī)劃，對有關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域進行指導(dǎo)和宏觀管理。
6、承擔(dān)縣政府殘疾人工作協(xié)調(diào)委員會的日常工作，做好綜合、組織、協(xié)調(diào)和服務(wù)工作。
7、指導(dǎo)和宏觀管理各類殘疾人社團組織。
8、承擔(dān)縣政府交辦的其他工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置
殘聯(lián)辦公室。
（三）部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入彰武縣殘疾人聯(lián)合會2016年部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：
1、彰武縣殘疾人聯(lián)合會
第二部分 彰武縣殘疾人聯(lián)合會2016年度部門決算公開報表
第三部分 彰武縣殘疾人聯(lián)合會2016年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計220.62萬元，比2015年增加94.44萬元，包括：
1.財政撥款收入220.62萬元，其中：公共預(yù)算財政撥款收入184.72萬元，政府性基金收入35.9萬元。
2.上級補助收入0萬元。
3.事業(yè)收入0萬元。
4.經(jīng)營收入0萬元。
5.附屬單位上繳收入0萬元。
6.其他收入0萬元。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
（二）支出總計220.62萬元，比2015年增加94.44萬元，包括：
1.基本支出49.07萬元，主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出20.43萬元，對個人和家庭的補助支出10.44萬元，商品和服務(wù)支出18.2萬元。
2.項目支出171.55萬元，主要包括撫恤金、殘疾人康復(fù)、殘疾人就業(yè)和扶貧以及其他殘疾人事業(yè)等業(yè)務(wù)支出。
3.上繳上級支出0萬元。
4.經(jīng)營支出0萬元。
5.對附屬單位補助支出0萬元。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元
二、財政撥款支出決算情況
（一）總體情況
財政撥款支出決算反映彰武縣財政局2016年整體財政撥款支出情況，既包括使用當(dāng)年財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2016年度財政撥款支出220.62萬元，其中：基本支出49.07萬元，項目支出171.55萬元。
（二）具體情況
2015年度財政撥款支出220.62萬元，按支出功能分類科目分，包括一般公共服務(wù)支出0萬元，科學(xué)技術(shù)支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出154.72萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出0萬元，農(nóng)林水事務(wù)支出30萬元，交通運輸支出0萬元，資源勘探電力信息等事務(wù)支出0萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出0萬元，國土資源氣象等事務(wù)支出0萬元，住房保障支出0萬元，其他支出35.9萬元。
1. 社會保障和就業(yè)支出154.72萬元，包括：
（1）歸口管理的行政單位離退休14.86萬元，主要是離退休人員工資等支出。
（2）撫恤0萬元，主要是死亡撫恤支出。
（3）殘疾人事業(yè)139.86萬元，主要用于行政運行、殘疾人康復(fù)、殘疾人就業(yè)和扶貧等支出。
2. 農(nóng)林水事務(wù)支出30萬元，包括：
扶貧支出30萬元，主要是扶貧貸款獎補和貼息支出。
其他農(nóng)業(yè)支出0萬元。
3.其他支出35.9萬元，包括：
用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出35.9萬元，主要是貧困殘疾人家庭無障礙改造29萬元、殘疾人義務(wù)教育助學(xué)補助資金 6.9萬元。
三、公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
2016年度公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出2萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費2萬元。2016年度“三公”經(jīng)費支出比2015年增加1.2萬元，增長1.5%，主要是車輛進行維護檢修原因。
1.因公出國（境）費0萬元。
2.公務(wù)接待費0萬元。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費2萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費2萬元。2016年購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量1輛。
四、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2016年殘疾人聯(lián)合會機關(guān)運行經(jīng)費支出49.07萬元，比2015年減少3.43萬元，降低7%。
（二）政府采購支出情況
2016年殘疾人聯(lián)合會政府采購支出總額32.01萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出32.01萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2016年12月31日，殘疾人聯(lián)合會共有車輛1輛，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，其他用車0輛；單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
16.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映按照規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金及喪葬補助費。
17. 社會保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）行政運行（項）反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
18. 社會保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人康復(fù)（項）反映殘疾人聯(lián)合會用于殘疾人康復(fù)方面的支出。
19. 社會保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人就業(yè)和扶貧（項）反映殘疾人聯(lián)合會用于就業(yè)和扶貧等方面的支出。
20. 社會保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）反映除上述項目以外其他用于殘疾人事業(yè)方面的支出。
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