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目    錄    

第一部分   彰武縣老干部局概況

一、 主要職責(zé)

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分  彰武縣老干部局2017年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、財政撥款收入支出決算總表

三、收入決算表

四、支出決算表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表

第三部分    彰武縣老干部局2017年度部門決算情況說明

第四部分    名詞解釋

 第一部分彰武縣老干部局概況

    一、主要職責(zé)

    1、全面貫徹落實中央和省、市、縣關(guān)于老干部工作的各項方針政策。

2、負(fù)責(zé)制定全縣老干部工作計劃，并組織實施。    

3、認(rèn)真落實老干部政治待遇、生活待遇、切實做好老干部思想政治工作，認(rèn)真抓好老干部黨支部建設(shè)和老干部黨建工作。    

4、積極開展適合老干部特點的各類活動。、    

5、充分發(fā)揮老干部在兩個文明建設(shè)中的重要作用，組織離退休老干部為黨和人民的事業(yè)增添正能能量，總結(jié)經(jīng)驗，宣傳典型。    

6、負(fù)責(zé)向縣委、縣政府及市委老干部局報送我縣老干部工作有關(guān)信息，反應(yīng)老干部工作的調(diào)研情況，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有價值的信息和依據(jù)。    

7、負(fù)責(zé)全縣老干部工作指導(dǎo)與協(xié)調(diào)工作，做好鄉(xiāng)鎮(zhèn)及縣直各部門專兼職老干部工作人員的培訓(xùn)工作。    

8、承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。    

納入彰武縣老干部局2017年部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：   

1、彰武縣老干部活動室    

2、彰武縣老齡工作委員會    

3、彰武縣關(guān)心下一代工作委員會    

第二部分 彰武縣老干部局2017年度部門決算公開報表

     附件：彰武縣委老干部局2017年度部門決算公開報表

     第三部分 彰武縣老干部局2017年度部門決算情況說明

   一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計231.38萬元，包括：      

1.財政撥款收入231.88萬元，其中：公共預(yù)算財政撥款收入231.88萬元，政府性基金收入0萬元。    

2.上級補(bǔ)助收入0萬元。    

3.事業(yè)收入0萬元。    

4.經(jīng)營收入0萬元。    

5.附屬單位上繳收入0萬元。    

6.其他收入0萬元。    

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元。    

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元。    

（二）支出總計230.88萬元，包括：      

1.基本支出122.48萬元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出59.54萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出57.54萬元，商品和服務(wù)支出5.4萬元。    

2.項目支出108.4萬元，主要包括辦公費等業(yè)務(wù)支出。    

3.上繳上級支出0萬元。    

4.經(jīng)營支出0萬元。    

5.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。    

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.5萬元      

主要是項目等原因形成的結(jié)余。    

（四）收入支出增減變化情況      

1.收入增加情況。2017年，財政局部門決算收入231.88萬元，比上年增加41.59萬元，增長20%，收入同比增加的主要原因是高齡老干部補(bǔ)貼增加。   2.支出增減情況。2017年，財政局部門決算總支出230.88萬元，同比增加支出41.59萬元，增長20%。      

二、財政撥款支出決算情況

（一）總體情況      

財政撥款支出決算反映彰武縣老干部局2017年整體財政撥款支出情況，既包括使用當(dāng)年財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2017年度財政撥款支出230.88萬元，其中：基本支出122.48萬元，項目支出108.4萬元。    

（二）具體情況      

2017年度財政撥款支出230.88萬元，按支出功能分類科目分，包括一般公共服務(wù)支出188.33萬元，科學(xué)技術(shù)支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出42.55萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出0萬元，農(nóng)林水事務(wù)支出0萬元，交通運(yùn)輸支出0萬元，資源勘探電力信息等事務(wù)支出0萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出0萬元，國土資源氣象等事務(wù)支出0萬元，住房保障支出0萬元，其他支出0萬元。    

1. 一般公共服務(wù)支出188.33萬元，包括：    

（1）行政運(yùn)行79.93萬元，主要是工資、辦公費等支出。    

（2）一般行政管理事務(wù)108.4萬元，主要是郵電費、勞務(wù)費等支出。   

（3）預(yù)算改革業(yè)務(wù)0萬元。    

（4）財政國庫業(yè)務(wù)0萬元。    

（5）信息化建設(shè)0萬元。    

（6）事業(yè)運(yùn)行0萬元。    

（7）其他財政事務(wù)支出0萬元。    

（8）其他一般公共服務(wù)支出0萬元。    

2. 科學(xué)技術(shù)支出0萬元。      

3. 社會保障和就業(yè)支出42.55萬元，包括：    

（1）歸口管理的行政單位離退休42.55萬元，主要是離退工資等支出。   （2）事業(yè)單位離退休0萬元。     

4.醫(yī)療衛(wèi)生支出0萬元。      

5. 農(nóng)林水事務(wù)支出0萬元。      

6. 交通運(yùn)輸支出0萬元。          

7. 資源勘探電力信息等事務(wù)支出0萬元。    

8.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出0萬元。          

9. 國土資源氣象等事務(wù)支出0萬元。      

10. 住房保障支出0萬元。      

11. 其他支出0萬元。      

（三）財政撥款支出增減變化情況    

2017年，財政局部門決算財政撥款支出230.88萬元，同比增加支出41.09萬元，增長22%。其中：基本支出增加0萬元，增長41.09%；項目支出增加41.09萬元，增長22%。項目支出增加的主要原因：高齡補(bǔ)貼增加。    

三、公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

2017年度公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出2.37萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費2.37萬元。2017年度“三公”經(jīng)費支出比2016年減少1萬元，下降30%，主要是縮減支出等原因。    

1.因公出國（境）費0萬元。    

2.公務(wù)接待費0萬元。    

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費2.37萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費2.37萬元。2017年購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量1輛。    

四、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出情況      

2017年財政局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出5.4萬元，比2016年減少1.2萬元，降低19%，主要原因是縮減支出。    

（二）政府采購支出情況      

2017年財政局政府采購支出總額0萬元。    

（三）國有資產(chǎn)占用情況      

截至2017年12月31日，老干部局共有車輛1輛，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車1輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。    

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況      

我單位未開展2017年預(yù)算績效管理工作。    

第四部分 名詞解釋     

  1.財政撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

  2.上級補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補(bǔ)助收入。     

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。    

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。    

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。    

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。    

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。    

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。    

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。    

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。    

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。    

13.對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。      

14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。    

15.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（歀）行政運(yùn)行（項）：反應(yīng)行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

16.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（歀）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。      

17.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。      

18社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）死亡撫恤（項）：反應(yīng)按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費。