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目    錄    

第一部分   彰武縣殘疾人聯(lián)合會概況

一、 主要職責    

二、 部門決算單位構(gòu)成    

第二部分   彰武縣殘疾人聯(lián)合會2017年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、財政撥款收入支出決算總表

三、收入決算表

四、支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、部門決算相關信息統(tǒng)計表

第三部分    彰武縣殘疾人聯(lián)合會2017年度部門決算情況說明

第四部分    名詞解釋

第一部分 彰武縣殘疾人聯(lián)合會概況    

一、主要職責

1、聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護殘疾人權(quán)益，為殘疾人服務。    

    2、團結(jié)、教育殘疾人遵守法律履行應盡的義務，發(fā)揚樂觀進取精神，自尊、自信、自強、自立，為社會主義建設貢獻力量。    

    3、弘揚人道主義，宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會與殘疾人之間的聯(lián)系，動員社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人。    

    4、開展殘疾人康復、教育、培訓、勞動就業(yè)、文化體育、法律援助、無障礙設施和殘疾預防、用品供應、社會服務、基金籌集等項工作。創(chuàng)造良好的環(huán)境和條件，扶助殘疾人平等參與社會生活。    

    5、協(xié)助政府研究、制定和實施有關殘疾人事業(yè)的地方性規(guī)章、制度、規(guī)劃，對有關業(yè)務領域進行指導和宏觀管理。    

    6、承擔縣政府殘疾人工作協(xié)調(diào)委員會的日常工作，做好綜合、組織、協(xié)調(diào)和服務工作。    

    7、指導和宏觀管理各類殘疾人社團組織    

    8、承擔縣政府交辦的其他工作。    

二、部門決算單位構(gòu)成

納入彰武縣殘疾人聯(lián)合會2017年部門決算編制范圍的二級預算單位包括：      

1、彰武縣殘疾人聯(lián)合會    

第二部分 彰武縣殘疾人聯(lián)合會2017年度部門決算公開報表

                    附件：彰武縣殘疾人聯(lián)合會2017年度部門決算公開報表

第三部分 彰武縣殘疾人聯(lián)合會2017年度部門決算情況說明    

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計160萬元，包括：      

1.財政撥款收入160萬元，其中：公共預算財政撥款收入129萬元，政府性基金收入31萬元。    

2.上級補助收入0萬元。    

3.事業(yè)收入0萬元。    

4.經(jīng)營收入0萬元。    

5.附屬單位上繳收入0萬元。    

6.其他收入0萬元。    

7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元。    

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。    

（二）支出總計155萬元，包括：      

1.基本支出55萬元，主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出21萬元，對個人和家庭的補助支出21萬元，商品和服務支出13萬元。    

2.項目支出100萬元，主要包括殘疾人康復、殘疾人就業(yè)和扶貧等業(yè)務支出。    

3.上繳上級支出0萬元。    

4.經(jīng)營支出0萬元。    

5.對附屬單位補助支出0萬元。    

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5萬元      

主要是項目未進展完成等原因形成的結(jié)余。    

（四）收入支出增減變化情況      

1.收入增加情況。2017年，殘疾人聯(lián)合會部門決算收入160萬元，比上年減少61萬元，減少27.6%，收入同比減少的主要原因是項目支出減少。    

2.支出增減情況。2017年，財政局部門決算總支出221萬元，同比減少支出66萬元，減少29.9%。     

二、財政撥款支出決算情況

（一）總體情況      

財政撥款支出決算反映彰武縣殘疾人聯(lián)合會2017年整體財政撥款支出情況，既包括使用當年財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2017年度財政撥款支出155萬元，其中：基本支出55萬元，項目支出100萬元。    

（二）具體情況      

2017年度財政撥款支出155萬元，按支出功能分類科目分，包括一般公共服務支出0萬元，科學技術(shù)支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出124萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出0萬元，農(nóng)林水事務支出0萬元，交通運輸支出0萬元，資源勘探電力信息等事務支出0萬元，商業(yè)服務業(yè)等事務支出0萬元，國土資源氣象等事務支出0萬元，住房保障支出0萬元，其他支出31萬元。    

1. 一般公共服務支出0萬元。    

2. 科學技術(shù)支出0萬元。 

3. 社會保障和就業(yè)支出124萬元，包括：    

（1）歸口管理的行政單位離退休15萬元，主要是退休人員工資等支出。    

（2）事業(yè)單位離退休0萬元。    

（3）殘疾人事業(yè)支出109萬元，主要用于在職人員工資、殘疾人康復、殘疾人就業(yè)和扶貧等支出。    

4.醫(yī)療衛(wèi)生支出0萬元。    

5. 農(nóng)林水事務支出0萬元。

6. 交通運輸支出0萬元。    

7. 資源勘探電力信息等事務支出0萬元。

8.商業(yè)服務業(yè)等事務支出0萬元。   

9. 國土資源氣象等事務支出0萬元。  

10. 住房保障支出0萬元。

11. 其他支出31萬元，包括：    

其他支出31萬元，主要是殘疾人家庭無障礙改造等支出。    

（三）財政撥款支出增減變化情況    

2017年，殘疾人聯(lián)合會部門決算財政撥款支出155萬元，同比減少支出66萬元，減少29.9%。 其中：基本支出增加6萬元，增長12.2%；項目支出減少72萬元，減少41.9%。基本增加支出的主要原因：薪級工資調(diào)整。項目支出減少的主要原因：年末項目未進展完成。    

三、公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

2017年度公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出1萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費1萬元。2017年度“三公”經(jīng)費支出比2016年減少1萬元，下降50%，主要是公車改革等原因。    

1.因公出國（境）費0萬元。    

2.公務接待費0萬元。

3.公務用車購置及運行維護費1萬元，其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費1萬元。2017年購置公務用車0輛，年末公務用車保有量1輛。    

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況      

2017年殘疾人聯(lián)合會機關運行經(jīng)費支出0萬元。   

（二）政府采購支出情況      

2017年殘疾人聯(lián)合會政府采購支出總額38萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出38萬元，政府采購服務支出0萬元。    

（三）國有資產(chǎn)占用情況      

截至2017年12月31日，彰武縣殘疾人聯(lián)合會共有車輛2輛，其中：副省級以上領導干部用車0輛，一般公務用車2輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。    

（四）預算績效管理工作開展情況      

我單位未開展2017年預算績效管理工作。    

第四部分 名詞解釋    

1.財政撥款收入：指省級財政當年撥付的資金。    

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。    

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。    

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。    

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。    

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。    

7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。    

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。    

9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。    

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。    

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。    

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。    

13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。      

14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。    

15.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。    

16. 社會保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）行政運行（項）反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。    

    17. 社會保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人康復（項）反映殘疾人聯(lián)合會用于殘疾人康復方面的支出。    

    18. 社會保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人就業(yè)和扶貧（項）反映殘疾人聯(lián)合會用于就業(yè)和扶貧等方面的支出。    

   19. 社會保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）反映除上述項目以外其他用于殘疾人事業(yè)方面的支出。    

20.其他支出（類）彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出（款）用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出（項）反應用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出