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目    錄    

第一部分    彰武縣人大常委會(huì)概況

一、 主要職責(zé)

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分    彰武縣人大常委會(huì)2017年度部門決算報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、財(cái)政撥款收入支出決算總表

三、收入決算表

四、支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表

第三部分   彰武縣人大常委會(huì)2017年度部門決算情況說明

第四部分   名詞解釋

第一部分 彰武縣人大常委會(huì)概況

     一、主要職責(zé)

    1、在本行政區(qū)域內(nèi)，保證憲法、法律、行政法規(guī)和上級人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)決議的遵守和執(zhí)行。  

    2、領(lǐng)導(dǎo)或主持本級人民代表大會(huì)的選舉。

    3、召集本級人民代表大會(huì)會(huì)議。

    4、討論決定本行政區(qū)域內(nèi)的政治，經(jīng)濟(jì)，教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生，環(huán)境和資源保護(hù)，民政民族等工作的重大事項(xiàng)。

    5、根據(jù)本級人民政府的建議，決定本行政區(qū)域內(nèi)的國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，預(yù)算部分變更。

    6、監(jiān)督本級人民政府，人民法院和人民檢察院的工作。

    7、指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民代表大會(huì)的工作。

    8、撤銷下一級人民代表大會(huì)的不適當(dāng)決議。

    9、撤銷本級人民政府不適當(dāng)?shù)臎Q定和命令。

    10、在本級人民代表大會(huì)閉會(huì)期間，決定副縣長的個(gè)別任免。在縣長、法院院長、人民檢察院檢察長因故不能擔(dān)任職務(wù)的時(shí)候從本級人民政府、人民法院、人民檢察院副職領(lǐng)導(dǎo)人中決定代理人的人選。

    11、根據(jù)縣長提名，決定本級人民政府主任、局長的任免。

    12、按人民法院組織法和人民檢察院組織法的規(guī)定，任免人民法院副院長、庭長、副庭長、審判委員會(huì)委員、審判員：任免人民檢察院副檢察長、檢察委員會(huì)委員，檢察員。

    13、在本級人民代表大會(huì)閉會(huì)期間，決定撤銷個(gè)別副縣長職務(wù)；決定撤銷由它任命的本級人民政府其他組成人員和人民法院副院長、庭長，副庭長、審判委員會(huì)委員、審判員，人民檢察院副檢察長、檢察委員會(huì)委員、檢察員。

    14、在人民代表大會(huì)閉會(huì)期間，補(bǔ)選上一級人民代表大會(huì)出缺的代表和罷免個(gè)別代表。

    15、對縣人民代表大會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。

    16、決定授予本行政區(qū)域內(nèi)的榮譽(yù)稱號(hào)。

    17、承辦縣委和上級人大交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門決算單位構(gòu)成

納入彰武縣人大常委會(huì)2017年部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：

彰武縣人大常委會(huì)辦公室

第二部分 彰武縣人大常委會(huì)2017年度部門決算公開報(bào)表

附件：彰武縣人大常委會(huì)2017年度部門決算公開報(bào)表

第三部分 彰武縣人大常委會(huì)2017年度部門決算情況說明

   一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計(jì)483.53萬元，包括：    

1.財(cái)政撥款收入483.53萬元，其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入483.53萬元，政府性基金收入0萬元。

2.上級補(bǔ)助收入0萬元。

3.事業(yè)收入0萬元。

4.經(jīng)營收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元。

6.其他收入0萬元。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

（二）支出總計(jì)483.53萬元，包括：    

1.基本支出394.4萬元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出164.76萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出183.99萬元，商品和服務(wù)支出45.65萬元。

2.項(xiàng)目支出89.13萬元，主要包括會(huì)議費(fèi)、代表工作費(fèi)等業(yè)務(wù)支出。

3.上繳上級支出0萬元。

4.經(jīng)營支出0萬元。

5.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元    

（四）收入支出增減變化情況    

1.收入增加情況。2017年，彰武縣人大常委會(huì)部門決算收入483.53萬元，比上年增加71.04萬元，增長17.22%，收入同比增加的主要原因是人員增加和年末人大換屆會(huì)議。

2.支出增減情況。2017年，彰武縣人大常委會(huì)部門決算總支出483.53萬元，同比增加支出70.42萬元，增長17.05%。 

二、財(cái)政撥款支出決算情況

（一）總體情況    

財(cái)政撥款支出決算反映彰武縣人大常委會(huì)2017年整體財(cái)政撥款支出情況，既包括使用當(dāng)年財(cái)政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2017年度財(cái)政撥款支出483.53萬元，其中：基本支出394.4萬元，項(xiàng)目支出89.13萬元。

（二）具體情況    

2017年度財(cái)政撥款支出483.53萬元，按支出功能分類科目分，包括一般公共服務(wù)支出326.4萬元，科學(xué)技術(shù)支出0萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出144.6萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出0萬元，農(nóng)林水事務(wù)支出0萬元，交通運(yùn)輸支出0萬元，資源勘探電力信息等事務(wù)支出0萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出0萬元，國土資源氣象等事務(wù)支出0萬元，住房保障支出12.53萬元，其他支出0萬元。

1. 一般公共服務(wù)支出326.4萬元，包括：

（1）行政運(yùn)行237.28萬元，主要是工資福利、商品和服務(wù)等支出。

（2）一般行政管理事務(wù)8萬元，主要是項(xiàng)目等支出。

（3）預(yù)算改革業(yè)務(wù)0萬元。

（4）財(cái)政國庫業(yè)務(wù)0萬元。

（5）信息化建設(shè)0萬元。

（6）事業(yè)運(yùn)行0萬元。

（7）其他財(cái)政事務(wù)支出0萬元。

（8）其他一般公共服務(wù)支出0萬元。

（9）人大會(huì)議費(fèi)支出71.13萬元，主要是會(huì)議費(fèi)等支出。

（10）代表工作支出10萬元，主要是代表工作費(fèi)等支出。

2. 科學(xué)技術(shù)支出0萬元。

3. 社會(huì)保障和就業(yè)支出144.6萬元，包括：

（1）歸口管理的行政單位離退休128.45萬元，主要是退休人員退休費(fèi)等支出。

（2）事業(yè)單位離退休0萬元。

（3）撫恤支出16.14萬元，主要是死亡撫恤支出。

4.醫(yī)療衛(wèi)生支出0萬元。

5. 農(nóng)林水事務(wù)支出0萬元。

6. 交通運(yùn)輸支出0萬元。

7. 資源勘探電力信息等事務(wù)支出0萬元。

8.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出0萬元。

9. 國土資源氣象等事務(wù)支出0萬元。

10. 住房保障支出12.53萬元，包括：

住房公積金12.53萬元，主要是住房公積金等支出。

11. 其他支出0萬元。

（三）財(cái)政撥款支出增減變化情況

2017年，彰武縣人大常委會(huì)部門決算財(cái)政撥款支出483.53萬元，同比增加支出70.42萬元，增長17.05%。 其中：基本支出增加64.91萬元，增長19.7%；項(xiàng)目支出增加5.5萬元，增長7%。基本增加支出的主要原因：人員增加。項(xiàng)目支出增加的主要原因：年末換屆會(huì)議。

三、公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

2017年度公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出9.96萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.96萬元。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出比2016年減少0.0024萬元，下降0.02%，主要是車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少等原因。

1.因公出國（境）費(fèi)0萬元。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.96萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.96萬元。2017年購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量4輛。

四、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況    

2017年彰武縣人大常委會(huì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出45.65萬元，比2016年增加7.8萬元，增長20.62%，主要原因是人員增加。

（二）政府采購支出情況    

2017年彰武縣人大常委會(huì)政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況    

截至2017年12月31日，彰武縣人大常委會(huì)共有車輛4輛，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車4輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況    

我單位未開展2017年預(yù)算績效管理工作。

           第四部分 名詞解釋     

1.財(cái)政撥款收入：指省級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。   

2.上級補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。1、財(cái)政撥款收入：指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

15、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

16.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

17.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。

18.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）人大會(huì)議（項(xiàng)）：反映各級人大召開人民代表大會(huì)等專門會(huì)議的支出。

19.一般公共服務(wù)（類）人大事物（款）代表工作（項(xiàng)）：反映人大代表開展各類視察等方面的支出。   

20、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

21.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。