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目    錄    

第一部分    彰武縣政協(xié)概況

一、 主要職責(zé)

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分    彰武縣政協(xié)2017年度部門決算報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、財(cái)政撥款收入支出決算總表

三、收入決算表

四、支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表

第一部分 彰武縣政協(xié)概況

主要職責(zé)

　一、政協(xié)彰武縣委員會(huì)概況

　　（一）主要職責(zé)

　　人民政協(xié)的主要職能是政治協(xié)商和民主監(jiān)督、參政議政。

　　政協(xié)彰武縣常委會(huì)主要職權(quán)：

　　1、召集并主持政協(xié)彰武縣委員會(huì)全體會(huì)議。

　　2、組織實(shí)現(xiàn)《中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議章程》規(guī)定的任務(wù)和政協(xié)全國(guó)委員會(huì)所做的全國(guó)性的決議。

　　3、完成政協(xié)彰武縣委員會(huì)全體會(huì)議決議規(guī)定的任務(wù)。

　　4、審議通過(guò)政協(xié)彰武縣委員會(huì)全體會(huì)議閉會(huì)期間的建議案。

　　5、協(xié)商決定本屆任期內(nèi)增加或者變更參加單位和委員名額、人選，協(xié)商決定下屆政協(xié)參加單位和委員名額、人選。

　　6、審議通過(guò)政協(xié)彰武縣委員會(huì)工作機(jī)構(gòu)的設(shè)置和變動(dòng)，并任免其領(lǐng)導(dǎo)成員。

　　7、審議通過(guò)政協(xié)彰武縣委員會(huì)常務(wù)委員會(huì)和專門委員會(huì)有關(guān)規(guī)定和辦法。

二、部門決算單位構(gòu)成

納入彰武縣政協(xié)2017年部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：    

中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議遼寧省彰武縣委員會(huì)      

第二部分 彰武縣政協(xié)2017年度部門決算公開(kāi)報(bào)表

附件： 彰武縣政協(xié)2017年度部門決算公開(kāi)報(bào)表

 第三部分 彰武縣政協(xié)2017年度部門決算情況說(shuō)明      

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計(jì)372.06萬(wàn)元，包括：      

1.財(cái)政撥款收入372.06萬(wàn)元，其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入372.06萬(wàn)元，政府性基金收入0萬(wàn)元。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。

3.事業(yè)收入0萬(wàn)元。

4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。

5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元。

6.其他收入0萬(wàn)元。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.48萬(wàn)元，主要是工資福利支出等。

（二）支出總計(jì)439.17萬(wàn)元，包括：      

1.基本支出372.17萬(wàn)元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出112.13萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出145.14萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出114.90萬(wàn)元。

2.項(xiàng)目支出67.00萬(wàn)元，主要包括政協(xié)會(huì)議等業(yè)務(wù)支出。

3.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。

4.經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。

5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.37萬(wàn)元

   主要是商家不能及時(shí)提供發(fā)票等原因形成的結(jié)余。

（四）收入支出增減變化情況      

1.收入增加情況。2017年，縣政協(xié)部門決算收入372.06萬(wàn)元，比上年增加42.41萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.40%，收入同比增加的主要原因是換屆導(dǎo)致人員增多，加之政協(xié)委員換屆相應(yīng)經(jīng)費(fèi)增加。

2.支出增減情況。2017年，縣政協(xié)部門決算總支出372.17萬(wàn)元，同比增加支出43萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.55%。 

二、財(cái)政撥款支出決算情況

（一）總體情況      

財(cái)政撥款支出決算反映彰武縣政協(xié)2017年整體財(cái)政撥款支出情況，既包括使用當(dāng)年財(cái)政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2017年度財(cái)政撥款支出372.17萬(wàn)元，其中：基本支出305.21萬(wàn)元，項(xiàng)目支出66.95萬(wàn)元。

（二）具體情況      

2017年度財(cái)政撥款支出372.17萬(wàn)元，按支出功能分類科目分，包括一般公共服務(wù)支出264.73萬(wàn)元，科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出107.44萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生支出0萬(wàn)元，農(nóng)林水事務(wù)支出0萬(wàn)元，交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元，資源勘探電力信息等事務(wù)支出0萬(wàn)元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出0萬(wàn)元，國(guó)土資源氣象等事務(wù)支出0萬(wàn)元，住房保障支出0萬(wàn)元，其他支出0萬(wàn)元。

1. 一般公共服務(wù)支出264.73萬(wàn)元，包括：

（1）行政運(yùn)行197.78萬(wàn)元，主要是工資福利等支出。

（2）一般行政管理事務(wù)10萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)事務(wù)支出。

（3）政協(xié)會(huì)議44.95萬(wàn)元，主要是常委會(huì)議、全委會(huì)議等支出。

（4）委員視察10萬(wàn)元，主要是委員視察、活動(dòng)等支出。

（5）參政議政10萬(wàn)元，主要用于考察、學(xué)習(xí)、調(diào)研等費(fèi)用支出。

2. 科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元。

3. 社會(huì)保障和就業(yè)支出107.44萬(wàn)元，包括：

（1）歸口管理的行政單位離退休107.44萬(wàn)元，主要是離退休人員工資支出。

（2）事業(yè)單位離退休0萬(wàn)元。

4.醫(yī)療衛(wèi)生支出0萬(wàn)元。

5. 農(nóng)林水事務(wù)支出0萬(wàn)元。

 6. 交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元。

7. 資源勘探電力信息等事務(wù)支出0萬(wàn)元。

8.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出0萬(wàn)元。

9. 國(guó)土資源氣象等事務(wù)支出0萬(wàn)元。

10. 住房保障支出0萬(wàn)元。

11. 其他支出0萬(wàn)元。

（三）財(cái)政撥款支出增減變化情況    

2017年，縣政協(xié)部門決算財(cái)政撥款支出372.17萬(wàn)元，同比增加支出42萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.55%。 其中：基本支出增加38.56萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.36%；項(xiàng)目支出增加3.95萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.90%。基本增加支出的主要原因：換屆人員增加。項(xiàng)目支出增加的主要原因：政協(xié)換屆導(dǎo)致會(huì)議議程增加，相應(yīng)費(fèi)用增加。

三、公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

2017年度公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出10萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬(wàn)元。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出比2016年減少6.65萬(wàn)元，下降66%，主要是公務(wù)用車制度改革，壓縮公務(wù)用車使用。

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元。

3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬(wàn)元。2017年購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量3輛。

四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況      

2017年縣政協(xié)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出47.94萬(wàn)元，比2016年增加20.8萬(wàn)元，增長(zhǎng)43.38%，主要原因是主要原因是辦公樓及辦公設(shè)備老化導(dǎo)致維護(hù)費(fèi)用增加。

（二）政府采購(gòu)支出情況      

2017年縣政協(xié)政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況      

截至2017年12月31日，縣政協(xié)共有車輛3輛，其中：副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車3輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況      

我單位未開(kāi)展2017年預(yù)算績(jī)效管理工作。

第四部分 名詞解釋    

1.財(cái)政撥款收入：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。    

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、　　8. 政協(xié)會(huì)議：反映政協(xié)召開(kāi)政治協(xié)商會(huì)議等專門會(huì)議的支出。

　　15.委員視察：反映政協(xié)委員開(kāi)展各類視察的支出。

　　16.參政議政：反映政協(xié)為參政議政進(jìn)行調(diào)研、檢查等方面的支出。

　　17.一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

　　18.一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

　　19. 一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）其他政協(xié)事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映其他用于政協(xié)事務(wù)方面的支出。

　　20. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

　　21. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。

22.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）：反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。

23.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。