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各位代表：

受縣政府委托，現(xiàn)將縣2018年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2019年預(yù)算（草案）的報告提請縣十八屆人大二次會議審議，并請列席會議的政協(xié)委員提出意見。

一、2018年財政預(yù)算執(zhí)行情況

2018年，在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，全縣財政工作取得了較好成績。

（一）一般公共預(yù)算收支預(yù)計完成情況。2018年，縣第十八屆人大一次會議通過我縣的一般公共預(yù)算收入為47080萬元，全年預(yù)計完成52300萬元，為年度預(yù)算的111.1%，比上年增長16.9%。其中：稅收收入預(yù)計完成35074萬元，為年度預(yù)算的102.8%，比上年增長7.2%；非稅收入預(yù)計完成17226萬元，為年度預(yù)算的133.1%，比上年增長43.5%。全縣一般公共預(yù)算支出預(yù)計完成265000萬元，為調(diào)整預(yù)算292820萬元的90.5%，比上年下降6.7%。    

2018年，財政收入總計320042萬元，其中，一般公共預(yù)算收入52300萬元，上級各項補助收入242705萬元（其中：返還性收入7140萬元；一般性轉(zhuǎn)移支付88620萬元；專項轉(zhuǎn)移支付130723萬元；地債收入16222萬元），上年結(jié)余收入24846萬元，調(diào)入資金191萬元；支出總計292222萬元，其中，一般公共預(yù)算支出265000萬元, 地方政府債券還本支出16222萬元，上解上級支出11000萬元；收支相抵后，減去需要結(jié)轉(zhuǎn)下年支出27820萬元，當(dāng)年實現(xiàn)收支平衡。

（二）政府性基金預(yù)算收支預(yù)計完成情況。2018年，全縣政府性基金預(yù)算收入預(yù)計完成25000萬元，比上年增長102.4%；政府性基金預(yù)算支出預(yù)計完成25530萬元，比上年增長69.8%。財政收入總計31786萬元，其中，政府性基金收入25000萬元，上級專項轉(zhuǎn)移支付收入2850萬元，上年結(jié)余收入999萬元，地方政府債券收入2937萬元；支出總計28658萬元，其中，政府性基金支出25530萬元, 調(diào)出資金191萬元，地方政府債券還本支出2937萬元；需要結(jié)轉(zhuǎn)下年支出3128萬元。當(dāng)年實現(xiàn)收支平衡。

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算收支預(yù)計完成情況。2018年，全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)計完成522萬元，比上年下降85.2%；國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)計完成522萬元，比上年下降85.2%。

（四）社會保險基金預(yù)算收支預(yù)計完成情況。2018年，全縣社會保險基金預(yù)算收入完成110483萬元，為調(diào)整預(yù)算的99.7%，比上年增長36.8%。社會保險基金預(yù)算支出完成119556萬元，為調(diào)整預(yù)算的101.1%，比上年增長52.1%。

二、2018年主要財政工作

（一）切實加大管控力度，保障財政經(jīng)濟平穩(wěn)運行。一是加強財政收入征管，強化稅源管理，通過對宏觀經(jīng)濟運行的分析研判和對重點稅源企業(yè)的實時監(jiān)控，及時掌握動態(tài)，在確保依法征收、應(yīng)收盡收的同時，逐步提高收入質(zhì)量，超額完成了年初預(yù)算目標(biāo)。二是密切關(guān)注上級政策動態(tài)，全年爭取各類政策資金26億元，有效地緩解了財政運行壓力，支持了全縣經(jīng)濟社會平穩(wěn)健康發(fā)展；積極向上爭取地方政府債券置換存量債務(wù)額度1.9億元，化解債務(wù)2.71億元，有效緩解了財政還本付息壓力。三是按照盡力而為、量力而行的原則，積極調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，籌措資金25.8億元，有效保障了公教人員工資、養(yǎng)老金按時足額發(fā)放和黨政機關(guān)正常運轉(zhuǎn)，努力保障了義務(wù)教育、城鄉(xiāng)養(yǎng)老、低保、醫(yī)療等基本民生支出，脫貧攻堅、節(jié)能環(huán)保、公共安全和維穩(wěn)等重點支出以及縣委、縣政府確定的民生實事落實到位。四是嚴(yán)格落實中央八項規(guī)定和厲行節(jié)約，牢固樹立過緊日子思想，勤儉辦一切事業(yè)，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費只減不增，大力壓縮會議費、培訓(xùn)費等支出，切實降低行政運行成本，確保一般性經(jīng)費支出壓減5%以上。

（二）落實積極財政政策，支持推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。一是搶抓新一輪東北振興和突破遼西北戰(zhàn)略機遇，密切關(guān)注上級政策走向，積極對接產(chǎn)業(yè)投資項目，爭取上級資金，支持產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)，促進(jìn)轉(zhuǎn)變發(fā)展方式和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。二是積極支持企業(yè)發(fā)展，全面落實增值稅稅率下調(diào)、小微企業(yè)稅收減免、一般納稅人轉(zhuǎn)小規(guī)模等優(yōu)惠政策，全面清理規(guī)范涉企收費，有效降低實體經(jīng)濟生產(chǎn)經(jīng)營成本，努力營造良好的營商環(huán)境。三是落實工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略，加大招商引資力度，支持技術(shù)改造、科技創(chuàng)新和服務(wù)平臺建設(shè)，推動經(jīng)濟結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。四是支持現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展，重點支持城北服務(wù)業(yè)集聚區(qū)和電子商務(wù)平臺建設(shè)，積極支持草原生態(tài)綜合體、章古臺國家沙地森林公園和文化旅游節(jié)等活動和旅游項目，生態(tài)保護(hù)和綠色發(fā)展成效顯著。五是支持農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展，落實耕地地力保護(hù)、種植結(jié)構(gòu)調(diào)整、農(nóng)機購置補貼等各項惠農(nóng)政策；重點落實脫貧攻堅各項財政政策，提升扶貧資金的精準(zhǔn)投入和使用效益；加快一事一議財政獎補村內(nèi)道路和美麗鄉(xiāng)村示范村建設(shè)，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力。

（三）深化財稅體制改革，不斷提升依法理財水平。一是深化部門預(yù)算改革，實施徹底的“零基預(yù)算”；規(guī)范預(yù)算執(zhí)行和調(diào)整程序，落實重大項目和大額資金的集體研究、集體決策，實行項目績效管理；全面統(tǒng)籌各類財政資金，構(gòu)建全面規(guī)范透明、標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、約束有力的預(yù)算制度。二是推進(jìn)國庫管理制度改革，加強國庫集中收付管理，啟動鄉(xiāng)鎮(zhèn)獨立模式的國庫集中支付制度，規(guī)范政府采購程序，完善國庫資金動態(tài)監(jiān)控體系，確保財政資金規(guī)范、安全、高效運行。三是全面啟動行政事業(yè)單位養(yǎng)老保險并軌改革，推進(jìn)事業(yè)單位分類改革，深化國有企業(yè)改革，恢復(fù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)金庫，深化縣鄉(xiāng)財政管理體制改革，完善縣鄉(xiāng)財政收入劃分，穩(wěn)步推進(jìn)財政事權(quán)和支出責(zé)任改革。四是堅持問題導(dǎo)向，對財政重點業(yè)務(wù)涉及的各項流程全面梳理、整合，進(jìn)一步優(yōu)化并完善工作機制，簡化審批流程，提高財政行政效能。五是加大預(yù)決算信息公開力度，政府和部門預(yù)決算信息均按相關(guān)要求向社會全面公開，主動接受社會監(jiān)督。

總體來看，2018年財政預(yù)算執(zhí)行情況較好，但在財政運行中還存在一些不容忽視的問題：雖然財政收入形勢有所好轉(zhuǎn)，但財源基礎(chǔ)仍不穩(wěn)固，收入質(zhì)量不高，同時必保剛性支出壓力有增無減，財政收支矛盾越發(fā)突出；政府債務(wù)和養(yǎng)老金缺口逐年加大，財政資金運行負(fù)擔(dān)沉重，償還債務(wù)、養(yǎng)老金發(fā)放和財政支付風(fēng)險不斷加劇；在財務(wù)檢查和預(yù)算執(zhí)行審計中還發(fā)現(xiàn)個別部門存在財經(jīng)法治觀念不強等問題。對于上述問題，我們將在今后的工作中采取有力措施，逐步加以解決。

三、2019年預(yù)算（草案）

（一）全縣預(yù)算（草案）。2019年，全縣一般公共預(yù)算收入安排56000萬元，比上年增長7.1%。其中：稅收收入37529萬元，比上年增長7%；非稅收入18471萬元，比上年增長7.2%。全縣一般公共預(yù)算支出安排105500萬元，比上年預(yù)算增長7.7%。收支平衡初步情況是：財政總收入安排117431萬元，其中一般公共預(yù)算收入安排56000萬元，上級補助收入安排61431萬元；財政總支出安排117431萬元，其中一般公共預(yù)算支出安排105500萬元，上解支出安排11931萬元。收支相抵后當(dāng)年財政收支平衡。

2019年，全縣政府性基金預(yù)算收入安排8050萬元，比上年下降67.8%。政府性基金預(yù)算支出安排8050萬元，比上年預(yù)算增長23.8%。當(dāng)年財政收支平衡。

2019年，全縣社會保險基金預(yù)算收入安排118748萬元，社保基金預(yù)算支出安排128241萬元。

（二）縣本級預(yù)算（草案）。2019年，縣本級一般公共預(yù)算收入安排45000萬元，比上年增長6.7%。其中：稅收收入26529萬元，非稅收入18471萬元。縣本級一般公共預(yù)算支出安排89500萬元，比上年增長7.9%。收支平衡初步情況是：財政總收入安排98531萬元，其中一般公共預(yù)算收入安排45000萬元，上級補助收入安排53531萬元；財政總支出安排98531萬元，其中一般公共預(yù)算支出安排89500萬元，上解支出安排9031萬元。收支相抵后當(dāng)年財政收支平衡。 

2019年，縣本級政府性基金預(yù)算收入安排8050萬元，比上年下降67.8%。政府性基金預(yù)算支出安排8050萬元，比上年預(yù)算增長23.8%。當(dāng)年財政收支平衡。

2019年，全縣社會保險基金預(yù)算收入安排118748萬元，社保基金預(yù)算支出安排128241萬元。

四、2019年重點工作

（一）防范化解財政風(fēng)險。加強收入征管，實事求是組織收入，積極調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，遵循“先生活、后生產(chǎn)”的理財原則，堅持兜底線、注重可持續(xù)，努力防范和化解各類財政風(fēng)險。一是優(yōu)先保障工資運轉(zhuǎn)和基本民生支出。及時足額兌現(xiàn)公教人員工資，保障各部門依法履行職能的基本運轉(zhuǎn)經(jīng)費，重點保障國家和省明確的民生支出中補助個人部分，以及公共安全、維穩(wěn)等縣委、縣政府確定的重點民生支出。二是確保養(yǎng)老金及時足額發(fā)放。加大對保費收入的征繳力度，努力擴大保費收入規(guī)模；積極推進(jìn)行政事業(yè)單位養(yǎng)老保險并軌改革，多渠道籌集資金，確保養(yǎng)老金及時足額發(fā)放。三是防范和化解政府債務(wù)風(fēng)險。加強債務(wù)風(fēng)險管理，切實履行償債責(zé)任，按時償還本息資金；繼續(xù)爭取地方政府債券置換存量債務(wù)，減輕還本付息壓力，積極采取國有企業(yè)集團和PPP等有效模式，妥善處理存量債務(wù)。

（二）支持實體經(jīng)濟發(fā)展。一是落實招商引資政策，助推縣域經(jīng)濟發(fā)展，著力培育和引進(jìn)一批科技含量高、帶動能力強、稅收貢獻(xiàn)大的企業(yè)和項目， 引導(dǎo)和帶動社會投資增長，促進(jìn)全縣經(jīng)濟提質(zhì)增效升級。二是繼續(xù)推進(jìn)“三去一降一補”，貫徹落實化解房地產(chǎn)庫存和降低企業(yè)杠桿率相關(guān)稅收優(yōu)惠政策，支持發(fā)揮普惠金融政策引導(dǎo)和激勵作用，落實減稅降費政策，促進(jìn)企業(yè)減負(fù)增效。支持工業(yè)供給側(cè)改革，大力發(fā)展實體經(jīng)濟，支持產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)，落實創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略，支持創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新和小微企業(yè)發(fā)展，培育經(jīng)濟發(fā)展新動能。三是支持現(xiàn)代服務(wù)業(yè)加快發(fā)展，堅持創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享的發(fā)展理念，著力推進(jìn)服務(wù)業(yè)集聚區(qū)和休閑旅游度假區(qū)發(fā)展，重點支持電子商務(wù)、商貿(mào)物流、旅游和文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

（三）支持實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。一是支持農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展。完善農(nóng)業(yè)支持保護(hù)制度，實施以綠色生態(tài)為導(dǎo)向的農(nóng)業(yè)補貼政策，支持耕地輪作修耕、耕地質(zhì)量綜合治理，促進(jìn)農(nóng)業(yè)穩(wěn)產(chǎn)增產(chǎn)和農(nóng)民增收。二是加快推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化。推進(jìn)扶貧開發(fā)、土地治理等重點項目，加強現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范帶和高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)，不斷提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力；支持防汛抗旱救災(zāi)，健全農(nóng)業(yè)保險體制機制，增強農(nóng)業(yè)生產(chǎn)抵御自然災(zāi)害能力。三是支持構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系。健全農(nóng)業(yè)信貸擔(dān)保體系建設(shè)，繼續(xù)加大對柳河生態(tài)綜合治理、高效節(jié)水灌溉和抗旱應(yīng)急水源等投入，提高糧食生產(chǎn)能力和產(chǎn)業(yè)化水平；支持樹莓、寒富蘋果和暖棚果蔬等產(chǎn)業(yè)帶以及生豬、肉牛、肉羊等農(nóng)業(yè)特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展。四是繼續(xù)深化農(nóng)村綜合改革。重點支持農(nóng)村安全飲水、農(nóng)民合作社、村級公益事業(yè)建設(shè)等民生工程，改善農(nóng)村生產(chǎn)生活環(huán)境，促進(jìn)農(nóng)村公益事業(yè)健康發(fā)展。

（四）提高保障和改善民生水平。一是支持教育優(yōu)先發(fā)展。推進(jìn)義務(wù)教育經(jīng)費保障機制改革，支持基礎(chǔ)教育薄弱學(xué)校改善辦學(xué)條件，完善家庭經(jīng)濟困難學(xué)生資助政策體系，促進(jìn)教育事業(yè)均衡發(fā)展。二是支持社會保障體系建設(shè)。重點落實基本養(yǎng)老保險提標(biāo)政策，提高城鄉(xiāng)居民最低生活保障標(biāo)準(zhǔn)，保障失業(yè)人員、城鄉(xiāng)低收入群體、優(yōu)撫對象的基本生活。三是支持推進(jìn)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革。推動整合城鄉(xiāng)居民醫(yī)保制度改革，健全城鄉(xiāng)醫(yī)療救助制度，推進(jìn)藥品零差價等公立醫(yī)院綜合改革。四是推進(jìn)多樣化方式扶貧，繼續(xù)實施農(nóng)村危房改造，集中支持建檔立卡貧困戶、低保戶、分散供養(yǎng)特困人員和貧困殘疾人家庭等重點對象，深入推進(jìn)精準(zhǔn)扶貧精準(zhǔn)脫貧。五是保障公共安全和維穩(wěn)，推進(jìn)社會治安防控體系建設(shè)，加強食品藥品安全檢查，完善安全生產(chǎn)監(jiān)管體系，促進(jìn)社會和諧穩(wěn)定。

（五）深化財稅制度改革。一是深化預(yù)算管理制度改革，全面統(tǒng)籌各類財政資金，細(xì)化部門預(yù)算編制，實施政府會計制度改革，完善政府預(yù)算體系。二是落實增值稅稅率下調(diào)、環(huán)境保護(hù)稅等稅制改革，推進(jìn)財政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革，健全鄉(xiāng)級基本財力保障機制，完善縣鄉(xiāng)財政體制改革，提高鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府基本公共服務(wù)保障能力。三是硬化預(yù)算執(zhí)行約束，嚴(yán)格執(zhí)行經(jīng)同級人大審查批準(zhǔn)的預(yù)算，嚴(yán)禁無預(yù)算或者超預(yù)算安排支出，盤活財政存量資金，加快預(yù)算支出進(jìn)度，提高預(yù)算執(zhí)行均衡性。四是推進(jìn)國庫集中支付電子化管理，完善預(yù)算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控體系，提高國庫資金運行效率；推進(jìn)政府購買服務(wù)改革，開展重點領(lǐng)域政府購買服務(wù)試點，支持黨政群行政單位改革。

（六）強化財政管理監(jiān)督。一是加強預(yù)算績效管理，逐步將范圍覆蓋所有的預(yù)算資金，加強對財政預(yù)算收支、部門預(yù)算執(zhí)行的監(jiān)督管理，建立事前、事中、事后的全過程監(jiān)管體系，保障財政資金安全、規(guī)范、高效使用。二是完善預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督機制，自覺接受人大和社會公眾監(jiān)督，認(rèn)真落實人大決議和審計意見，加大審計查出問題的整改力度。三是扎實推進(jìn)預(yù)算公開，堅持以公開為常態(tài)、不公開為例外的原則，強化社會監(jiān)督，促進(jìn)依法理財。四是落實全面從嚴(yán)治黨各項要求，嚴(yán)守黨的紀(jì)律和規(guī)矩，嚴(yán)格執(zhí)行民主集中制，重大事項集體研究決定，加強典型引導(dǎo)和警示教育，打造為民務(wù)實清廉的財政干部隊伍。

     各位代表，2019年財政工作任務(wù)依然十分艱巨，我們要在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督和支持下，充分發(fā)揮財政職能作用，攻堅克難、開拓進(jìn)取、扎實工作，認(rèn)真落實好本次人代會的各項決議，為推進(jìn)彰武經(jīng)濟社會發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn)！

     附件1：2019年彰武縣政府預(yù)算信息公開

     附件2：2019年彰武縣扶貧專項資金分配情況表
     附件3：彰武縣財政扶貧專項資金管理實施辦法