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目    錄

第一部分 阜新沈彰新城管理委員會概況

一、主要職責(zé)

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分 阜新沈彰新城管理委員會2018年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、財政撥款收入支出決算總表

三、收入決算表

四、支出決算表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表

第三部分 阜新沈彰新城管理委員會2018年度部門決算情況說明

第四部分 名詞解釋    

第一部分 阜新沈彰新城管理委員會概況

一、主要職責(zé)

認(rèn)真貫徹落實省委、省政府、沈陽經(jīng)濟(jì)區(qū)及市委、市政府關(guān)于加快城區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的相關(guān)政策，組織擬定和實施加快城區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策措施，組織實施對城區(qū)工作的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、督查、運行監(jiān)測和績效考核評價工作，具體職責(zé)如下： 

1、負(fù)責(zé)城市規(guī)劃建設(shè)、工程管理、招投標(biāo)、質(zhì)量監(jiān)督、執(zhí)法監(jiān)督、市政管理、行業(yè)管理等；

2、負(fù)責(zé)項目審批、核準(zhǔn)、備案；
   3、負(fù)責(zé)人事任免調(diào)配、工資審批、職稱評審等人力資源和社會保障等方面相應(yīng)職責(zé)；
   4、負(fù)責(zé)獨立設(shè)立內(nèi)部機構(gòu)、領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)和人員編制；
   5、負(fù)責(zé)單獨一級財政；

6、承辦市委、市政府交辦的其他事項。

沈彰新城管委會享受市級經(jīng)濟(jì)管理權(quán)限。凡常規(guī)需市有關(guān)部門審批的事宜，由新城管委會自行審批，報市有關(guān)部門備案；需上級審批的事宜，市有關(guān)部門可按新城管委會意見加蓋印章或簽署意見后再向上級呈報，并協(xié)助辦理報批手續(xù)。

二、部門決算單位構(gòu)成

納入阜新沈彰新城管理委員會2018年部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：

 1、阜新沈彰新城管理委員會
       2、彰武縣沈彰工業(yè)園區(qū)管理委員會

     第二部分 阜新沈彰新城管理委員會2018年度部門決算公開報表

   附件：阜新沈彰新城管理委員會2018年度部門決算公開報表

       第三部分 阜新沈彰新城管理委員會2018年度部門決算情況說明

 一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計1762.63萬元，包括：

1、財政撥款收入1762.63萬元，其中：公共預(yù)算財政撥款收入1326.93萬元,政府性基金預(yù)算財政撥款收入435.7萬元。

2.上級補助收入0萬元。

3.事業(yè)收入0萬元。

4.經(jīng)營收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元。

6.其他收入0萬元。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

（二）支出總計1762.63萬元，包括：

1.基本支出357.42萬元，主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出279.63萬元，對個人和家庭的補助支出17.14萬元，商品和服務(wù)支出60.65萬元。

2.項目支出1405.21萬元，主要包括教育支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出。

3.上繳上級支出0萬元。

4.經(jīng)營支出0萬元。

5.對附屬單位補助支出0萬元。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元

（四）收入支出增減變化情況

1.收入增減情況。2018年，沈彰新城部門決算收入1762.63萬元，比上年增加1162.30 萬元，增加193.61%，收入同比增加的主要原因是用于新城基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)及解決歷史遺留問題。

2.支出增減情況。2018年，沈彰新城部門決算總支出1762.63萬元，同比增加1162.30 萬元，增加193.61%。 

二、財政撥款支出決算情況

（一）總體情況

財政撥款支出決算反映沈彰新城管委會2018年整體財政撥款支出情況，既包括使用當(dāng)年財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2018年度財政撥款支出1762.63萬元，其中：基本支出357.42萬元，項目支出1405.21萬元。

（二）具體情況

2018年度財政撥款支出1762.63萬元，按支出功能分類科目分，包括一般公共服務(wù)支出401.74萬元，教育支出29.97萬元，科學(xué)技術(shù)支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出0萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出0萬元，農(nóng)林水事務(wù)支出0萬元，交通運輸支出0萬元，資源勘探電力信息等事務(wù)支出0萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出0萬元，國土資源氣象等事務(wù)支出0萬元，住房保障支出0萬元，其他支出0萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支1330.92萬元。

1. 一般公共服務(wù)支出401.74萬元，包括：

（1）行政運行224.07萬元，主要是為保障機關(guān)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。包括工資福利支出、對個人和家庭的補助支出、商品和服務(wù)支出。

（2）一般行政管理事務(wù)44.32萬元，主要是用于機關(guān)辦公設(shè)備購置等支出。

（3）預(yù)算改革業(yè)務(wù)0萬元。

（4）財政國庫業(yè)務(wù)0萬元。

（5）信息化建設(shè)0萬元。

（6）事業(yè)運行133.35萬元，主要是為保障事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。包括工資福利支出、對個人和家庭的補助支出、商品和服務(wù)支出。

（7）其他財政事務(wù)支出0萬元。

（8）其他一般公共服務(wù)支出0萬元。

2. 教育支出29.97萬元，包括：

（1）其他教育附加安排的支出18.59萬元，主要是用于新城學(xué)校建設(shè)等支出。

（2）其他教育支出11.38萬元，主要是用于新城學(xué)校建設(shè)支出。

3. 科學(xué)技術(shù)支0萬元。

4. 社會保障和就業(yè)支出0萬元。

5.醫(yī)療衛(wèi)生支出0萬元。

6. 農(nóng)林水事務(wù)支出0萬元。

7. 交通運輸支出0萬元。

8. 資源勘探電力信息等事務(wù)支出0萬元。

9.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出0萬元。

10. 國土資源氣象等事務(wù)支出0萬元。

11. 住房保障支出0萬元。

12.城鄉(xiāng)社區(qū)支出1330.92萬元，包括：

（1）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出895.22萬元，主要是用于新城基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等支出。

（2）征地和拆遷補償支出435.7萬元，主要用于支付回遷戶中大齡人員工資和償還征地拆遷補償支出欠款。

13. 其他支出0萬元。

（三）財政撥款支出增減變化情況

2018年，沈彰新城管委會部門決算財政撥款支出1762.63萬元，同比增加支出1162.30 萬元，增加193.61%。其中：基本支出增加89.47萬元，增長33.39%；項目支出增加1072.83萬元，增加322.77%。

基本增加支出的主要原因：①機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險在本年全面繳納；②工資的調(diào)增。

項目支出增加的主要原因：①新招商引資企業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施配套增加；②用于償還以前年度征地補償企業(yè)欠款使支出增加。

三、公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

2018年度公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出2.0萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費2.0萬元。2018年度“三公”經(jīng)費支出與2017年基本持平。

1.因公出國（境）費0萬元。

2.公務(wù)接待費0萬元。

3.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費2.0，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費2.0萬元。2018年購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量1輛。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2018年沈彰新城管委會機關(guān)運行經(jīng)費支出60.65萬元，比2017年增加8.03萬元，增長15.27%，主要原因是招商費用的增加。

（二）政府采購支出情況

2018年沈彰新城管委會政府采購支出總額0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，沈彰新城管委會共有車輛1輛，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車1輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況

我單位未開展2018年預(yù)算績效管理工作。

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15. 一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

16. 一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

17.教育（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項）：反映除上述項目以外教育費附加支出。

18.教育（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）：反映除上述項目以外其他用于教育方面的支出。

19.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出(項): 反映除上述項目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施方面的支出。

20.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。