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目    錄    

第一部分    彰武縣老干部局概況     

一、 主要職責(zé)

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分    彰武縣老干部局2018年度部門決算報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、財(cái)政撥款收入支出決算總表

三、收入決算表

四、支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表

第三部分   彰武縣老干部局2018年度部門決算情況說明

第四部分   名詞解釋

第一部分 彰武縣老干部局概況

   一、主要職責(zé)

    1、全面貫徹落實(shí)中央和省、市、縣關(guān)于老干部工作的各項(xiàng)方針政策。

2、負(fù)責(zé)制定全縣老干部工作計(jì)劃，并組織實(shí)施。

3、認(rèn)真落實(shí)老干部政治待遇、生活待遇、切實(shí)做好老干部思想政治工作，認(rèn)真抓好老干部黨支部建設(shè)和老干部黨建工作。

4、積極開展適合老干部特點(diǎn)的各類活動。、

5、充分發(fā)揮老干部在兩個(gè)文明建設(shè)中的重要作用，組織離退休老干部為黨和人民的事業(yè)增添正能能量，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，宣傳典型。

6、負(fù)責(zé)向縣委、縣政府及市委老干部局報(bào)送我縣老干部工作有關(guān)信息，反應(yīng)老干部工作的調(diào)研情況，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有價(jià)值的信息和依據(jù)。

7、負(fù)責(zé)全縣老干部工作指導(dǎo)與協(xié)調(diào)工作，做好鄉(xiāng)鎮(zhèn)及縣直各部門專兼職老干部工作人員的培訓(xùn)工作。

8、承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。

二、部門決算單位構(gòu)成

納入彰武縣老干部局2018年部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：   

1、彰武縣老干部活動室

2、彰武縣老齡工作委員會

3、彰武縣關(guān)心下一代工作委員會

第二部分 彰武縣老干部局2018年度部門決算公開報(bào)表

附件：彰武縣老干部局2018年度部門決算公開報(bào)表

      第三部分 彰武縣老干部局2018年度部門決算情況說明     

   一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計(jì)61.34萬元，包括：    

1.財(cái)政撥款收入61.34萬元，其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入61.34萬元，政府性基金收入0萬元。

2.上級補(bǔ)助收入0萬元。

3.事業(yè)收入0萬元。

4.經(jīng)營收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元。

6.其他收入0萬元。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

（二）支出總計(jì)58.73萬元，包括：    

1.基本支出4萬元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出0萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0萬元，商品和服務(wù)支出4萬元。

2.項(xiàng)目支出54.73萬元，主要用于單位辦公費(fèi),取暖費(fèi)支出。

3.上繳上級支出0萬元。

4.經(jīng)營支出0萬元。

5.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元    

（四）收入支出增減變化情況      

1.收入增加情況。2018年，彰武縣老干部局決算收入61.34萬元，比上年減少170.04萬元，下降73.5%，收入同比下降的主要原因是老干部活動室人員支出調(diào)到黨群中心。

2.支出增減情況。2018年，彰武縣老干部局部門決算總支出58.73萬元，同比減少支出172.16萬元，下降74.6%,主要原因是老干部活動室支出調(diào)到黨群中心。 

二、財(cái)政撥款支出決算情況

（一）總體情況    

財(cái)政撥款支出決算反映彰武縣老干部局2018年整體財(cái)政撥款支出情況，既包括使用當(dāng)年財(cái)政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2018年度財(cái)政撥款支出58.73萬元，其中：基本支出4萬元，項(xiàng)目支出54.73萬元。

（二）具體情況    

2018年度財(cái)政撥款支出58.73萬元，按支出功能分類科目分，包括一般公共服務(wù)支出58.73萬元，科學(xué)技術(shù)支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出0萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出0萬元，農(nóng)林水事務(wù)支出0萬元，交通運(yùn)輸支出0萬元，資源勘探電力信息等事務(wù)支出0萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出0萬元，國土資源氣象等事務(wù)支出0萬元，住房保障支出0萬元，其他支出0萬元。

1.一般公共服務(wù)支出58.73萬元，包括：

（1）行政運(yùn)行4萬元，主要是工資福利保險(xiǎn)等支出。

（2）一般行政管理事務(wù)54.73萬元，主要是辦公費(fèi)取暖費(fèi)等支出。

（3）事業(yè)運(yùn)行0萬元。

（4）檔案館事務(wù)0萬元。

（5）信訪事務(wù)0萬元。

（6）事業(yè)運(yùn)行0萬元。

（7）其他一般公共服務(wù)支出0萬元。

2.科學(xué)技術(shù)支出0萬元。

3.社會保障和就業(yè)支出0萬元。

4.醫(yī)療衛(wèi)生支出0萬元。

5.農(nóng)林水事務(wù)支出0萬元.

6.交通運(yùn)輸支出0萬元。

7.資源勘探電力信息等事務(wù)支出0萬元。

8.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出0萬元。

9. 國土資源氣象等事務(wù)支出0萬元。

10. 住房保障支出0萬元。

11. 其他支出0萬元。

（三）財(cái)政撥款支出增減變化情況

2018年，彰武縣老干部局部門決算財(cái)政撥款支出58.73萬元，同比下降172.16萬元，下降74.6%。 其中：基本支出下降118.48萬元，下降96.7%；項(xiàng)目支出減少53.68萬元，下降49.52%。基本下降支出的主要原因：老干部活動室人員調(diào)到黨群中心。項(xiàng)目支出減少的主要原因：老干部活動室調(diào)到黨群中心。

三、公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

2018年度公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出2萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元。2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出比2017年減少0.4萬元，下降16.7%，主要是節(jié)約用車等原因。

1.因公出國（境）費(fèi)0萬元。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元。2018年購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量1輛。

四、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況    

2018年彰武縣老干部局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出4萬元，比2017年減少1.4萬元，下降25.9%，主要原因是厲行節(jié)約。

（二）政府采購支出情況    

2018年縣老干部局政府采購支出總額0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況    

截至2018年12月31日，彰武縣老干部局共有車輛1輛，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車1輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況    

我單位未開展2018年預(yù)算績效管理工作。

    第四部分 名詞解釋 

 1.財(cái)政撥款收入：指省級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

  2.上級補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。    

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

16.一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。    

17.一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）專項(xiàng)業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)開展專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出。    

18.一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。    

19.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。