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目  錄

第一部分   彰武縣殘疾人聯(lián)合會(huì)概況

一、 主要職責(zé)    

二、 部門決算單位構(gòu)成    

第二部分   彰武縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2018年度部門決算報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、財(cái)政撥款收入支出決算總表  

三、收入決算表   

四、支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表  

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表       

第三部分    彰武縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2018年度部門決算情況說明

第四部分    名詞解釋

第一部分 彰武縣殘疾人聯(lián)合會(huì)概況

一、主要職責(zé)

1、聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護(hù)殘疾人權(quán)益，為殘疾人服務(wù)。    

    2、團(tuán)結(jié)、教育殘疾人遵守法律履行應(yīng)盡的義務(wù)，發(fā)揚(yáng)樂觀進(jìn)取精神，自尊、自信、自強(qiáng)、自立，為社會(huì)主義建設(shè)貢獻(xiàn)力量。    

    3、弘揚(yáng)人道主義，宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會(huì)與殘疾人之間的聯(lián)系，動(dòng)員社會(huì)理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。    

    4、開展殘疾人康復(fù)、教育、培訓(xùn)、勞動(dòng)就業(yè)、文化體育、法律援助、無(wú)障礙設(shè)施和殘疾預(yù)防、用品供應(yīng)、社會(huì)服務(wù)、基金籌集等項(xiàng)工作。創(chuàng)造良好的環(huán)境和條件，扶助殘疾人平等參與社會(huì)生活。    

    5、協(xié)助政府研究、制定和實(shí)施有關(guān)殘疾人事業(yè)的地方性規(guī)章、制度、規(guī)劃，對(duì)有關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域進(jìn)行指導(dǎo)和宏觀管理。    

    6、承擔(dān)縣政府殘疾人工作協(xié)調(diào)委員會(huì)的日常工作，做好綜合、組織、協(xié)調(diào)和服務(wù)工作。    

    7、指導(dǎo)和宏觀管理各類殘疾人社團(tuán)組織    

    8、承擔(dān)縣政府交辦的其他工作。    

二、部門決算單位構(gòu)成

納入彰武縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2018年部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：    

1、彰武縣殘疾人聯(lián)合會(huì)    

第二部分 彰武縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2018年度部門決算公開報(bào)表   

     附件：彰武縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2018年度部門決算公開報(bào)表    

第三部分 彰武縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計(jì)306.8萬(wàn)元，包括：    

1.財(cái)政撥款收入306.8萬(wàn)元，其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入233.9萬(wàn)元，政府性基金收入72.9萬(wàn)元。    

2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。    

3.事業(yè)收入0萬(wàn)元。    

4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。    

5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元。    

6.其他收入0萬(wàn)元。    

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元。    

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4.76萬(wàn)元，主要是項(xiàng)目未進(jìn)展完成等原因形成的結(jié)余。    

（二）支出總計(jì)239.54萬(wàn)元，包括：    

1.基本支出63.34萬(wàn)元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出44.72萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出14.88萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助3.74萬(wàn)元。    

2.項(xiàng)目支出176.2萬(wàn)元，主要包括殘疾人康復(fù)、殘疾人就業(yè)和扶貧等業(yè)務(wù)支出。    

3.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。    

4.經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。    

5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。    

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余72.02萬(wàn)元    

主要是項(xiàng)目未進(jìn)展完成等原因形成的結(jié)余。    

（四）收入支出增減變化情況    

1.收入增加情況。2018年，殘疾人聯(lián)合會(huì)部門決算收入306.8萬(wàn)元，比上年增加146.8萬(wàn)元，增加91.63%，收入同比增加的主要原因是項(xiàng)目收入增加。    

2.支出增減情況。2018年，財(cái)政局部門決算總支出239.54萬(wàn)元，同比支出增加84.09萬(wàn)元， 增加54.09%。    

二、財(cái)政撥款支出決算情況

（一）總體情況    

財(cái)政撥款支出決算反映彰武縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2018年整體財(cái)政撥款支出情況，既包括使用當(dāng)年財(cái)政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2018年度財(cái)政撥款支出239.54萬(wàn)元，其中基本支出63.34萬(wàn)元，項(xiàng)目支出176.2萬(wàn)元。    

（二）具體情況    

2018年度財(cái)政撥款支出239.54萬(wàn)元，按支出功能分類科目分，包括一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元，科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出193.64萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生支出0萬(wàn)元，農(nóng)林水事務(wù)支出0萬(wàn)元，交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元，資源勘探電力信息等事務(wù)支出0萬(wàn)元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出0萬(wàn)元，國(guó)土資源氣象等事務(wù)支出0萬(wàn)元，住房保障支出0萬(wàn)元，其他支出45.9萬(wàn)元。    

1. 一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元。      

2. 科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元。    

3. 社會(huì)保障和就業(yè)支出193.64萬(wàn)元，包括：    

（1）歸口管理的行政單位離退休0.37，主要是退休人員取暖費(fèi)等支出。    

（2）事業(yè)單位離退休0萬(wàn)元。    

（3）傷殘撫恤0.95萬(wàn)元，主要是傷殘撫恤補(bǔ)助等支出。    

（4）殘疾人事業(yè)支出192.32萬(wàn)元，主要用于在職人員工資、殘疾人康復(fù)、殘疾人就業(yè)和扶貧等支出。    

4.醫(yī)療衛(wèi)生支出0萬(wàn)元。    

5. 農(nóng)林水事務(wù)支出0萬(wàn)元。

6. 交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元。      

7. 資源勘探電力信息等事務(wù)支出0萬(wàn)元。 

8.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出0萬(wàn)元。      

9. 國(guó)土資源氣象等事務(wù)支出0萬(wàn)元。      

10. 住房保障支出0萬(wàn)元。      

11. 其他支出45.9萬(wàn)元，包括：    

其他支出45.9萬(wàn)元，主要是殘疾人家庭無(wú)障礙改造等支出。    

（三）財(cái)政撥款支出增減變化情況    

2018年，殘疾人聯(lián)合會(huì)部門決算財(cái)政撥款支出239.54萬(wàn)元，同比增加支出84.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)54.09%， 其中：基本支出增加8.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.64%，項(xiàng)目支出增加76萬(wàn)元，增長(zhǎng)75.84%，基本增加支出的主要原因：薪級(jí)工資調(diào)整。項(xiàng)目支出增加的主要原因：年末項(xiàng)目進(jìn)展完成。    

三、公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

2018年度公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出2萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元。2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出比2017年增加1萬(wàn)元，，主要是公車運(yùn)行等原因。    

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。   

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元。   

3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元。2018年購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量1輛。    

四、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況    

2018年殘疾人聯(lián)合會(huì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。

（二）政府采購(gòu)支出情況    

2018年殘疾人聯(lián)合會(huì)政府采購(gòu)支出總額35.9萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出35.9萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。    

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況    

截至2018年12月31日，彰武縣殘疾人聯(lián)合會(huì)共有車輛2輛，其中：副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車2輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。    

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況    

我單位未開展2018年預(yù)算績(jī)效管理工作。    

第四部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。    

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。    

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。    

4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。    

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。    

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。    

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。    

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。    

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。    

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。    

11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。    

12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。    

13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。    

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。    

15.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。    

16. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。    

    17. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人康復(fù)（項(xiàng)）反映殘疾人聯(lián)合會(huì)用于殘疾人康復(fù)方面的支出。    

    18. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人就業(yè)和扶貧（項(xiàng)）反映殘疾人聯(lián)合會(huì)用于就業(yè)和扶貧等方面的支出。    

   19. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）反映除上述項(xiàng)目以外其他用于殘疾人事業(yè)方面的支出。    

20.其他支出（類）彩票公益金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出（項(xiàng)）反應(yīng)用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出