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目    錄    

第一部分    彰武縣人大常委會概況

一、 主要職責    

二、 部門決算單位構成    

第二部分    彰武縣人大常委會2018年度部門決算報表

一、收入支出決算總表    

二、財政撥款收入支出決算總表   

三、收入決算表   

四、支出決算表    

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表     

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表     

八、財政專戶管理資金收入支出決算表   

九、部門決算相關信息統(tǒng)計表    

第三部分   彰武縣人大常委會2018年度部門決算情況說明

第四部分   名詞解釋

第一部分 彰武縣人大常委會概況    

一、主要職責
     1、在本行政區(qū)域內(nèi)，保證憲法、法律、行政法規(guī)和上級人民代表大會及其常務委員會決議的遵守和執(zhí)行。     

    2、領導或主持本級人民代表大會的選舉。    

    3、召集本級人民代表大會會議。    

    4、討論決定本行政區(qū)域內(nèi)的政治，經(jīng)濟，教育、科學、文化、衛(wèi)生，環(huán)境和資源保護，民政民族等工作的重大事項。    

    5、根據(jù)本級人民政府的建議，決定本行政區(qū)域內(nèi)的國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃，預算部分變更。    

    6、監(jiān)督本級人民政府，人民法院和人民檢察院的工作。    

    7、指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民代表大會的工作。    

    8、撤銷下一級人民代表大會的不適當決議。    

    9、撤銷本級人民政府不適當?shù)臎Q定和命令。    

    10、在本級人民代表大會閉會期間，決定副縣長的個別任免。在縣長、法院院長、人民檢察院檢察長因故不能擔任職務的時候從本級人民政府、人民法院、人民檢察院副職領導人中決定代理人的人選。    

    11、根據(jù)縣長提名，決定本級人民政府主任、局長的任免。    

    12、按人民法院組織法和人民檢察院組織法的規(guī)定，任免人民法院副院長、庭長、副庭長、審判委員會委員、審判員：任免人民檢察院副檢察長、檢察委員會委員，檢察員。    

    13、在本級人民代表大會閉會期間，決定撤銷個別副縣長職務；決定撤銷由它任命的本級人民政府其他組成人員和人民法院副院長、庭長，副庭長、審判委員會委員、審判員，人民檢察院副檢察長、檢察委員會委員、檢察員。    

    14、在人民代表大會閉會期間，補選上一級人民代表大會出缺的代表和罷免個別代表。    

    15、對縣人民代表大會負責并報告工作。    

    16、決定授予本行政區(qū)域內(nèi)的榮譽稱號。    

    17、承辦縣委和上級人大交辦的其他事項。    

二、部門決算單位構成

納入彰武縣人大常委會2018年部門決算編制范圍的二級預算單位包括：      1、彰武縣人大常委會辦公室     

第二部分 彰武縣人大常委會2018年度部門決算公開報表

    附件：彰武縣人大常委會2018年度部門決算公開報表

     第三部分 彰武縣人大常委會2018年度部門決算情況說明     

    一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計479.36萬元，包括：      

1.財政撥款收入479.36萬元，其中：公共預算財政撥款收入479.36萬元，政府性基金收入0萬元。    

2.上級補助收入0萬元。    

3.事業(yè)收入0萬元。    

4.經(jīng)營收入0萬元。    

5.附屬單位上繳收入0萬元。    

6.其他收入0萬元。    

7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元。    

8.上年結轉(zhuǎn)和結余0萬元。    

（二）支出總計478.91萬元，包括：      

1.基本支出376.91萬元，主要是為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出264.91萬元，對個人和家庭的補助支出64.21萬元，商品和服務支出47.79萬元。    

2.項目支出102.00萬元，主要包括會議費、代表工作費等業(yè)務支出。   

3.上繳上級支出0萬元。    

4.經(jīng)營支出0萬元。    

5.對附屬單位補助支出0萬元。    

（三）年末結轉(zhuǎn)和結余0.45萬元      

主要是年末到賬晚，未及時發(fā)放等原因形成的結余。    

（四）收入支出增減變化情況      

1.收入增減情況。2018年，彰武縣人大常委會部門決算收入479.36萬元，比上年減少4.17萬元，減少0.87%。減少主要原因公車改革，車輛經(jīng)費減少。    

2.支出增減情況。2018年，彰武縣人大常委會部門決算總支出478.91萬元，同比減少支出4.62萬元，減少0.96%。     

二、財政撥款支出決算情況

（一）總體情況      

財政撥款支出決算反映彰武縣人大常委會2018年整體財政撥款支出情況，既包括使用當年財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財政撥款結轉(zhuǎn)和結余資金發(fā)生的支出。2018年度財政撥款支出478.91萬元，其中：基本支出376.91萬元，項目支出102.00萬元。    

（二）具體情況      

2018年度財政撥款支出478.91萬元，按支出功能分類科目分，包括一般公共服務支出424.87萬元，科學技術支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出39.35萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出0萬元，農(nóng)林水事務支出0萬元，交通運輸支出0萬元，資源勘探電力信息等事務支出0萬元，商業(yè)服務業(yè)等事務支出0萬元，國土資源氣象等事務支出0萬元，住房保障支出14.69萬元，其他支出0萬元。    

1. 一般公共服務支出424.87萬元，包括：    

（1）行政運行322.87萬元，主要是工資福利、商品和服務等支出。    

（2）一般行政管理事務52萬元，主要是項目等支出。    

（3）預算改革業(yè)務0萬元。    

（4）財政國庫業(yè)務0萬元。    

（5）信息化建設0萬元。    

（6）事業(yè)運行0萬元。    

（7）其他財政事務支出0萬元。    

（8）其他一般公共服務支出0萬元。    

（9）人大會議費支出40萬元，主要是會議費等支出。    

（10）代表工作支出10萬元，主要是代表工作費等支出。    

2. 科學技術支出0萬元。      

3. 社會保障和就業(yè)支出39.35萬元，包括：    

（1）歸口管理的行政單位離退休7.89萬元，主要是退休人員退休費等支出。    

（2）事業(yè)單位離退休0萬元。    

（3）撫恤支出31.46萬元，主要是死亡撫恤支出.    

4.醫(yī)療衛(wèi)生支出0萬元。      

5. 農(nóng)林水事務支出0萬元。      

6. 交通運輸支出0萬元。      

7. 資源勘探電力信息等事務支出0萬元。      

8.商業(yè)服務業(yè)等事務支出0萬元。      

9. 國土資源氣象等事務支出0萬元。      

10. 住房保障支出14.69萬元，包括：    

住房公積金14.69萬元，主要是住房公積金等支出。    

11. 其他支出0萬元。      

（三）財政撥款支出增減變化情況    

2018年，彰武縣人大常委會部門決算財政撥款支出478.91萬元，同比減少支出4.62萬元，減少0.96%。 其中：基本支出減少17.49萬元，減少4.44%；項目支出增加12.87萬元，增長14.44%。基本支出減少的主要原因：2018年退休人員工資統(tǒng)一由養(yǎng)老保險發(fā)放。項目支出增加的主要原因：房屋維修。    

三、公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

2018年度公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出5.42萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費5.42萬元。2018年度“三公”經(jīng)費支出比2017年減少4.54萬元，下降45.59%，主要是公務用車改革的原因。    

1.因公出國（境）費0萬元。    

2.公務接待費0萬元。    

3.公務用車購置及運行維護費5.42萬元，其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費5.42萬元。2018年購置公務用車0輛，年末公務用車保有量4輛。    

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況      

2018年彰武縣人大常委會機關運行經(jīng)費支出47.79萬元，比2017年增加2.14萬元，增長4.69%，主要原因是調(diào)研租車增加、代表活動費增加。    

（二）政府采購支出情況      

2017年財政局政府采購支出總額0萬元。    

（三）國有資產(chǎn)占用情況      

截至2018年12月31日，彰武縣人大常委會共有車輛3輛，其中：副省級以上領導干部用車0輛，一般公務用車3輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他用車0輛；單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。    

（四）預算績效管理工作開展情況      

我單位未開展2018年預算績效管理工作。          

第四部分 名詞解釋    

1.財政撥款收入：指省級財政當年撥付的資金。    

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。    

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。    

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。    

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。    

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。    

7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉(zhuǎn)和結余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。    

8.上年結轉(zhuǎn)和結余：指以前年度尚未完成、結轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。    

9.基本支出：指保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。    

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。    

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。    

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。    

13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。      

14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。    

15.一般公共服務（類）人大事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。      

16.一般公共服務（類）人大事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。      

17.一般公共服務（類）人大事務（款）人大會議（項）：反映各級人大召開人民代表大會等專門會議的支出。    

18.一般公共服務（類）人大事務（款）代表工作（項）：反映人大代表開展各類視察等方面的支出。      

19. 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。    

20. 機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。