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目    錄

第一部分    彰武縣政協(xié)概況

一、 主要職責

二、 部門決算單位構成

第二部分    彰武縣政協(xié)2018年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、財政撥款收入支出決算總表

三、收入決算表

四、支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、部門決算相關信息統(tǒng)計表

第三部分    彰武縣政協(xié)2018年度部門決算情況說明

第四部分    名詞解釋

第一部分    彰武縣政協(xié)概況

主要職責

一、政協(xié)彰武縣委員會概況

　　（一）主要職責

　　人民政協(xié)的主要職能是政治協(xié)商和民主監(jiān)督、參政議政。

　　政協(xié)彰武縣常委會主要職權：

　　1、召集并主持政協(xié)彰武縣委員會全體會議。

　　2、組織實現(xiàn)《中國人民政治協(xié)商會議章程》規(guī)定的任務和政協(xié)全國委員會所做的全國性的決議。

　　3、完成政協(xié)彰武縣委員會全體會議決議規(guī)定的任務。

　　4、審議通過政協(xié)彰武縣委員會全體會議閉會期間的建議案。

　　5、協(xié)商決定本屆任期內(nèi)增加或者變更參加單位和委員名額、人選，協(xié)商決定下屆政協(xié)參加單位和委員名額、人選。

　　6、審議通過政協(xié)彰武縣委員會工作機構的設置和變動，并任免其領導成員。

　　7、審議通過政協(xié)彰武縣委員會常務委員會和專門委員會有關規(guī)定和辦法。

二、部門決算單位構成

納入彰武縣政協(xié)2018年部門決算編制范圍的二級預算單位包括：

中國人民政治協(xié)商會議遼寧省彰武縣委員會

第二部分 彰武縣政協(xié)2018年度部門決算公開報表

附件：彰武縣政協(xié)2018年度部門決算公開報表    

第三部分 彰武縣政協(xié)2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計405.30萬元，包括：

1.財政撥款收入405.30萬元，其中：公共預算財政撥款收入405.30萬元，政府性基金收入0萬元。

2.上級補助收入0萬元。

3.事業(yè)收入0萬元。

4.經(jīng)營收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元。

6.其他收入0萬元。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元。

8.上年結轉和結余0.37萬元，主要是工資福利支出等。

（二）支出總計405.36萬元，包括：

1.基本支出300.81萬元，主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出221.94萬元，對個人和家庭的補助支出36.31萬元，商品和服務支出42.56萬元。

2.項目支出104.55萬元，主要包括政協(xié)會議等業(yè)務支出。

3.上繳上級支出0萬元。

4.經(jīng)營支出0萬元。

5.對附屬單位補助支出0萬元。

（三）年末結轉和結余0.30萬元

主要是商家不能及時提供發(fā)票等原因形成的結余。

（四）收入支出增減變化情況

1.收入增加情況。2018年，縣政協(xié)部門決算收入405.30萬元，比上年增加33.24萬元，增長8.93%，收入同比增加的主要原因是換屆導致人員增多，加之政協(xié)委員換屆相應經(jīng)費增加。         

2.支出增減情況。2018年，縣政協(xié)部門決算總支出405.36萬元，同比增加支出33.19萬元，增長8.91%。

二、財政撥款支出決算情況

（一）總體情況

財政撥款支出決算反映彰武縣政協(xié)2018年整體財政撥款支出情況，既包括使用當年財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財政撥款結轉和結余資金發(fā)生的支出。2018年度財政撥款支出405.36萬元，其中：基本支出300.81萬元，項目支出104.55萬元。

（二）具體情況

2018年度財政撥款支出405.36萬元，按支出功能分類科目分，包括一般公共服務支出390.92萬元，科學技術支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出14.44萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出0萬元，農(nóng)林水事務支出0萬元，交通運輸支出0萬元，資源勘探電力信息等事務支出0萬元，商業(yè)服務業(yè)等事務支出0萬元，國土資源氣象等事務支出0萬元，住房保障支出0萬元，其他支出0萬元。

1. 一般公共服務支出390.92萬元，包括：

（1）行政運行286.38萬元，主要是工資福利等支出。

（2）一般行政管理事務39.80萬元，主要用于機關事務支出。

（3）政協(xié)會議44.75萬元，主要是常委會議、全委會議等支出。

（4）委員視察10萬元，主要是委員視察、活動等支出。

（5）參政議政10萬元，主要用于考察、學習、調(diào)研等費用支出。

2. 科學技術支出0萬元。

3. 社會保障和就業(yè)支出14.44萬元，包括：

（1）歸口管理的行政單位離退休14.44萬元，主要是離退休人員工資支出。

（2）事業(yè)單位離退休0萬元。

4.醫(yī)療衛(wèi)生支出0萬元。

5. 農(nóng)林水事務支出0萬元。

6. 交通運輸支出0萬元。

7. 資源勘探電力信息等事務支出0萬元。

8.商業(yè)服務業(yè)等事務支出0萬元。

9. 國土資源氣象等事務支出0萬元。

10. 住房保障支出0萬元。

11. 其他支出0萬元。

（三）財政撥款支出增減變化情況

2018年，縣政協(xié)部門決算財政撥款支出405.36萬元，同比增加支出33.24萬元，增長8.93%。 其中：基本支出減少4.4萬元，減少1.45%；項目支出增加37.60萬元，增長56.16%。基本支出減少的主要原因：換屆人員增加。項目支出增加的主要原因：政協(xié)換屆導致會議議程增加，相應費用增加。

三、公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

2018年度公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出6.32萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費6.32萬元。2018年度“三公”經(jīng)費支出比2017年減少3.68萬元，下降63.2%，主要是公務用車制度改革，壓縮公務用車使用。

1.因公出國（境）費0萬元。

2.公務接待費0萬元。

3.公務用車購置及運行維護費6.32萬元，其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費6.32萬元。2018年購置公務用車0輛，年末公務用車保有量2輛。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

2018年縣政協(xié)機關運行經(jīng)費支出42.56萬元，比2017年減少5.38萬元，減少11.24%。減少原因是車輛減少等原因。

（二）政府采購支出情況

2018年縣政協(xié)政府采購支出總額0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，縣政協(xié)共有車輛2輛，其中：副省級以上領導干部用車0輛，一般公務用車2輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他用車0輛；單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

（四）預算績效管理工作開展情況

我單位未開展2018年預算績效管理工作。

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指省級財政當年撥付的資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費；政協(xié)會議：反映政協(xié)召開政治協(xié)商會議等專門會議的支出。

　　15.委員視察：反映政協(xié)委員開展各類視察的支出。

　　16.參政議政：反映政協(xié)為參政議政進行調(diào)研、檢查等方面的支出。

　　17.一般公共服務（類）政協(xié)事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

　　18.一般公共服務（類）政協(xié)事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

　　19. 一般公共服務（類）政協(xié)事務（款）其他政協(xié)事務支出（項）：反映其他用于政協(xié)事務方面的支出。

　　20. 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

　　21. 社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。

22.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

23.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。