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目   錄      

第一部分 彰武縣委辦公室概況  

一、 主要職責(zé)  

二、 部門決算單位構(gòu)成  

第二部分 彰武縣委辦公室2018年度部門決算報(bào)表  

一、收入支出決算總表 

二、財(cái)政撥款收入支出決算總表 

三、收入決算表  

四、支出決算表 

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表 

九、部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表    

第三部分 彰武縣委辦公室2018年度部門決算情況說(shuō)明  

第四部分 名詞解釋  

第一部分 彰武縣委辦公室概況      

一、主要職責(zé)  

（1）負(fù)責(zé)協(xié)助縣委領(lǐng)導(dǎo)同志了解掌握工作動(dòng)態(tài)，對(duì)涉及全縣的重要工作部署進(jìn)行組織協(xié)調(diào)。  

（2）負(fù)責(zé)縣委日常文書、報(bào)刊和文書檔案管理工作；及時(shí)做好中央、省、市三級(jí)文件傳遞、歸檔工作。  

（3）負(fù)責(zé)縣委各種會(huì)議的會(huì)務(wù)工作和縣委領(lǐng)導(dǎo)同志參加重大活動(dòng)和對(duì)外接待的組織安排。  

（4）圍繞縣委工作部署，收集反饋信息，反映動(dòng)態(tài)，綜合調(diào)研；承擔(dān)縣委及辦公室文件、文稿、領(lǐng)導(dǎo)講話的起草、修改、審核和印發(fā)工作。  

（5）負(fù)責(zé)縣委重要工作部署貫徹落實(shí)情況的督促、檢查，負(fù)責(zé)縣委常委會(huì)議、縣委書記辦公會(huì)議以及縣委領(lǐng)導(dǎo)指示的傳遞和催辦落實(shí)。  

（6）負(fù)責(zé)縣委機(jī)關(guān)的行政后勤管理、財(cái)務(wù)管理和車輛管理、衛(wèi)生綠化、生活服務(wù)及值班值宿等工作。  

（7）負(fù)責(zé)縣委機(jī)關(guān)安全保衛(wèi)，維持縣委院內(nèi)正常工作秩序。  

（8）負(fù)責(zé)管理監(jiān)督全縣保密工作，指導(dǎo)檢查基層保密工作。  

（9）負(fù)責(zé)縣委及縣委辦公室離退休領(lǐng)導(dǎo)同志的服務(wù)工作。  

（10）負(fù)責(zé)完成好領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。  

二、部門決算單位構(gòu)成  

納入彰武縣委辦公室2018年部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：  

1、彰武縣委辦公室  

2、彰武縣委組織部  

3、彰武縣委宣傳部  

4、彰武縣委統(tǒng)戰(zhàn)部  

5、彰武縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室  

6、彰武縣委縣政府督查室  

7、彰武縣委縣政府信訪局  

8、彰武縣黨群中心  

9、彰武縣直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)  

10、彰武縣共青團(tuán)  

11、彰武縣婦女聯(lián)合會(huì)  

12、彰武縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)  

13、彰武縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)  

14、彰武縣歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)  

15、彰武縣老齡工作委員會(huì)辦公室  

16、彰武縣對(duì)臺(tái)工作辦公室  

17、彰武縣維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定辦公室  

18、彰武縣婦女發(fā)展中心  

19、彰武縣機(jī)要局      

第二部分 彰武縣委辦公室2018年度部門決算公開報(bào)表  

附件：彰武縣委辦公室2018年度部門決算公開報(bào)表.xls

第三部分 彰武縣委辦公室2018年度部門決算情況說(shuō)明  

一、收入支出決算總體情況  

（一）收入總計(jì)2452萬(wàn)元，包括：  

1.財(cái)政撥款收入2452萬(wàn)元，其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2452萬(wàn)元，政府性基金收入0萬(wàn)元。  

2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。  

3.事業(yè)收入0萬(wàn)元。  

4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。  

5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元。  

6.其他收入0.04萬(wàn)元，主要是利息等收入。  

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元。  

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。  

（二）支出總計(jì)2441萬(wàn)元，包括：  

1.基本支出1723萬(wàn)元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出1319萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出180萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出224萬(wàn)元。  

2.項(xiàng)目支出718萬(wàn)元，主要包括上訪群眾救助款148萬(wàn)元、黨群事務(wù)維護(hù)支出56萬(wàn)元、工商聯(lián)業(yè)務(wù)支出2.4萬(wàn)元、婦聯(lián)業(yè)務(wù)支出21.4萬(wàn)元、團(tuán)縣委業(yè)務(wù)支出1.6萬(wàn)元、文聯(lián)業(yè)務(wù)支出1.1萬(wàn)元、縣委辦公樓維修改造支出等120萬(wàn)元、縣委大院設(shè)備支出80萬(wàn)元、院落維護(hù)13萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)等39萬(wàn)元、其他專項(xiàng)支出27萬(wàn)元、督查支出18.1萬(wàn)元、編辦業(yè)務(wù)支出8.萬(wàn)元、機(jī)關(guān)黨委1萬(wàn)元、組織部門支出57.4萬(wàn)元、宣傳部門支出70.1萬(wàn)元、統(tǒng)戰(zhàn)部門支出5萬(wàn)元、大學(xué)生村官工資12.8萬(wàn)元。  

3.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。  

4.經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。  

5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。  

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元  

（四）收入支出增減變化情況  

1.收入增加情況。2018年，縣委辦部門決算收入2452萬(wàn)元，比上年增加310萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.5%，收入同比增加的主要原因是人員工資調(diào)整及繳保險(xiǎn)增加。  

2.支出增減情況。2018年，縣委辦部門決算總支出2441萬(wàn)元，同比增加支出299萬(wàn)元，增長(zhǎng)14%,主要原因是人員工資調(diào)整及繳保險(xiǎn)增加。   

二、財(cái)政撥款支出決算情況  

（一）總體情況  

財(cái)政撥款支出決算反映彰武縣委辦公室2018年整體財(cái)政撥款支出情況，既包括使用當(dāng)年財(cái)政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2018年度財(cái)政撥款支出2441萬(wàn)元，其中：基本支出1723萬(wàn)元，項(xiàng)目支出718萬(wàn)元。  

（二）具體情況  

2018年度財(cái)政撥款支出2441萬(wàn)元，按支出功能分類科目分，包括一般公共服務(wù)支出2357萬(wàn)元，科學(xué)技術(shù)支出8萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出53萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生支出0萬(wàn)元，農(nóng)林水事務(wù)支出23萬(wàn)元，交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元，資源勘探電力信息等事務(wù)支出0萬(wàn)元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出0萬(wàn)元，國(guó)土資源氣象等事務(wù)支出0萬(wàn)元，住房保障支出0萬(wàn)元，其他支出0萬(wàn)元。  

1. 一般公共服務(wù)支出2357萬(wàn)元，包括：  

（1）行政運(yùn)行1302萬(wàn)元，主要是工資福利保險(xiǎn)等支出。  

（2）一般行政管理事務(wù)544萬(wàn)元，主要是18家單位項(xiàng)目等支出。  

（3）事業(yè)運(yùn)行242萬(wàn)元，主要是工資福利保險(xiǎn)等支出。 

（4）檔案館事務(wù)126萬(wàn)元，主要是工資福利保險(xiǎn)等支出及檔案維護(hù)等支出。  

（5）信訪事務(wù)143萬(wàn)元，主要是上訪救助等支出。  

（6）事業(yè)運(yùn)行0萬(wàn)元。  

（7）其他一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元。  

2.科學(xué)技術(shù)支出8萬(wàn)元，包括：  

科普活動(dòng)支出8萬(wàn)元。  

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出53萬(wàn)元，包括：  

（1）歸口管理的行政單位離退休34萬(wàn)元，主要是離退休人員工資等支出。  

（2）事業(yè)單位離退休0萬(wàn)元，主要是退休費(fèi)等支出。  

(3)撫恤金支出19萬(wàn)元,主要是退休人員死亡撫恤金及職工傷殘撫恤金。  

4.醫(yī)療衛(wèi)生支出0萬(wàn)元。    

5.農(nóng)林水事務(wù)支出23萬(wàn)元，包括：  

（1）對(duì)高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助支出13萬(wàn)元，主要是大學(xué)生村官工資等支出。  

（2）創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息支出10萬(wàn)元，主要是婦聯(lián)對(duì)婦女創(chuàng)業(yè)小額貸款貼息  

6.交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元。    

7.資源勘探電力信息等事務(wù)支出0萬(wàn)元。    

8.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出0萬(wàn)元。    

9.國(guó)土資源氣象等事務(wù)支出0萬(wàn)元。    

10.住房保障支出0萬(wàn)元。    

11.其他支出0萬(wàn)元。    

（三）財(cái)政撥款支出增減變化情況  

2018年，縣委辦公室部門決算財(cái)政撥款支出2441萬(wàn)元，同比增加支出299萬(wàn)元，增長(zhǎng)14%。其中：基本支出增加350萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.5%；項(xiàng)目支出減少51萬(wàn)元，下降6.6%。基本增加支出的主要原因：是人員工資調(diào)整及繳保險(xiǎn)增加。項(xiàng)目支出減少的主要原因：信訪救助減少等。  

三、公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況  

2018年度公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出25.7萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)25.7萬(wàn)元。2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出比2017年減少4.1萬(wàn)元，下降13.8%，主要是節(jié)約用車等原因。  

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。  

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元。  

3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)25.7萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)25.7萬(wàn)元。2018年購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量11輛。  

四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明  

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況  

2018年縣委辦公室機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出166.4萬(wàn)元，比2017年減少6.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.8%，主要原因是厲行節(jié)約。  

（二）政府采購(gòu)支出情況  

2017年縣委辦公室政府采購(gòu)支出總額42.44萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出42.44萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。  

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況  

截至2018年12月31日，縣委系列19個(gè)部門共有車輛11輛，其中：副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車8輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，其他用車2輛；單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。  

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況  

我單位未開展2018年預(yù)算績(jī)效管理工作。  

第四部分 名詞解釋      

1.財(cái)政撥款收入：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。  

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。  

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。  

4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。  

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。  

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。  

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。  

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。  

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。  

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。  

11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。  

12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。  

13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。  

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。  

15.一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。  

16.一般公共服務(wù)（類）檔案事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。  

17.一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項(xiàng)）：反映各級(jí)政府用于接待群眾來(lái)信來(lái)訪方面的支出。  

18.一般公共服務(wù)（類）港澳臺(tái)僑事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映用于接待群眾來(lái)信來(lái)訪方面的支出。  

19.一般公共服務(wù)（類）檔案事務(wù)（款）檔案館（項(xiàng)）：反映中央和地方各級(jí)檔案館的支出。  

20.一般公共服務(wù)（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映各民主黨派及工商聯(lián)的支出。  

21.一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。  

22.一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。  

23.一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）專項(xiàng)業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)開展專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出。  

24.一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。  

25.一般公共服務(wù)（類）宣傳事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。  

26.一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。  

27.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。  

28.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。  

29.農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)業(yè)（款）對(duì)高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助的支出。  

30.社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。  

31.社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）傷殘撫恤（項(xiàng)）：反映用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開支的各種傷殘補(bǔ)助費(fèi)支出。  

32.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。