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各位代表：

受縣政府委托，現(xiàn)將縣2019年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2020年預(yù)算（草案）的報(bào)告提請縣十八屆人大三次會(huì)議審議，并請列席會(huì)議的政協(xié)委員提出意見。

一、2019年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2019年，在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，全縣財(cái)政工作取得了較好成績。

（一）一般公共預(yù)算收支預(yù)計(jì)完成情況。2019年，縣第十八屆人大二次會(huì)議通過我縣的一般公共預(yù)算收入為56000萬元，全年預(yù)計(jì)完成57000萬元，為年度預(yù)算的101.8%，比上年增長9%。其中：稅收收入預(yù)計(jì)完成34680萬元，為年度預(yù)算的92.4%，剔除減稅降費(fèi)影響，比上年增長4.7%；非稅收入預(yù)計(jì)完成22320萬元，為年度預(yù)算的120.8%，比上年增長36.7%。全縣一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)完成315000萬元，為調(diào)整預(yù)算346000萬元的91%，比上年增加6.8%。    

2019年，財(cái)政收入總計(jì)358475萬元，其中，一般公共預(yù)算收入57000萬元，上級各項(xiàng)補(bǔ)助收入272611萬元（其中：返還性收入7140萬元；一般性轉(zhuǎn)移支付100096萬元；專項(xiàng)類轉(zhuǎn)移支付144475萬元；債務(wù)收入20900萬元），上年結(jié)余收入28564萬元，調(diào)入資金300萬元；支出總計(jì)327475萬元，其中，一般公共預(yù)算支出315000萬元, 地方政府債券還本支出200萬元，上解上級支出12275萬元；收支相抵后，減去需要結(jié)轉(zhuǎn)下年支出31000萬元，當(dāng)年實(shí)現(xiàn)收支平衡。

（二）政府性基金預(yù)算收支預(yù)計(jì)完成情況。2019年，全縣政府性基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成12000萬元，比上年下降55.7%；政府性基金預(yù)算支出預(yù)計(jì)完成14546萬元，比上年下降51.8%。財(cái)政收入總計(jì)20916萬元，其中，政府性基金收入12000萬元，上級專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入3568萬元，上年結(jié)余收入1278萬元，地方政府債券收入4070萬元；支出總計(jì)20916萬元，其中，政府性基金支出14546萬元, 調(diào)出資金300萬元，地方政府債券還本支出4070萬元；需要結(jié)轉(zhuǎn)下年支出2000萬元。當(dāng)年實(shí)現(xiàn)收支平衡。

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算收支預(yù)計(jì)完成情況。2019年，全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成223萬元，比上年下降57.3%；國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)計(jì)完成223萬元，比上年下降57.3%。

（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支預(yù)計(jì)完成情況。2019年，全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入完成115473萬元，為調(diào)整預(yù)算的97%，比上年下降32.7%。社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出完成127804萬元，為調(diào)整預(yù)算的98.5%，比上年下降25.1%。

二、2019年主要財(cái)政工作

（一）嚴(yán)征細(xì)管，財(cái)政收入穩(wěn)步增長。2019年，經(jīng)濟(jì)減速下行風(fēng)險(xiǎn)逐步顯現(xiàn)，國家連續(xù)出臺(tái)一系列結(jié)構(gòu)性減稅降費(fèi)優(yōu)惠政策，進(jìn)一步加大了財(cái)政增收難度。面對嚴(yán)峻的收入形勢，我們采取一系列針對性措施，強(qiáng)化組織收入，超額完成了年度目標(biāo)任務(wù)。一是落實(shí)責(zé)任抓收入。將收入與支出責(zé)任落實(shí)到財(cái)稅部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)，調(diào)動(dòng)了稅務(wù)部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)搶抓收入的積極性。全年完成一般公共預(yù)算收入57000萬元，同比增長9%。二是剖析重點(diǎn)稅源抓收入。建立稅源管理臺(tái)賬，及時(shí)掌握收入變化情況，加強(qiáng)重點(diǎn)稅源的監(jiān)控、分析和管理，確保納稅大戶的征管措施落實(shí)到位。三是強(qiáng)化綜合治稅抓收入。建立健全涉稅信息共享機(jī)制，加強(qiáng)重點(diǎn)行業(yè)稅收征管，充分挖掘增收潛力。

（二）嚴(yán)格支出管理，提升資金使用效率。2019年，財(cái)政部門按照厲行節(jié)約、有保有壓的原則，優(yōu)先安排重點(diǎn)支出，加強(qiáng)財(cái)政支出預(yù)算執(zhí)行管理，嚴(yán)格資金撥付程序，出臺(tái)加快資金撥付進(jìn)度管理措施，提高財(cái)政資金使用效率。一是落實(shí)厲行節(jié)約各項(xiàng)政策。牢固樹立過緊日子的思想，嚴(yán)格控制一般性行政支出，對“三公”經(jīng)費(fèi)等實(shí)行重點(diǎn)嚴(yán)管，壓縮行政運(yùn)行成本取得較好效果。二是建立預(yù)算執(zhí)行分析制度。建立對部門預(yù)算執(zhí)行情況的匯總分析，嚴(yán)格控制預(yù)算追加，加快資金支出進(jìn)度，有效規(guī)范支出行為，提升預(yù)算管理的科學(xué)化、精細(xì)化水平，增強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行的嚴(yán)肅性和有效性。三是提高結(jié)余資金使用效益。建立財(cái)政性指標(biāo)結(jié)余和資金結(jié)余定期清理機(jī)制，規(guī)范和加強(qiáng)財(cái)政性結(jié)余資金管理，進(jìn)一步盤活財(cái)政存量資金，優(yōu)化財(cái)政資金配置，提高財(cái)政資金使用效益。

（三）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，民生保障持續(xù)加強(qiáng)。2019年，我縣財(cái)政部門堅(jiān)持以保障和改善民生為工作導(dǎo)向，將政策支持和財(cái)力保障的重點(diǎn)向民生領(lǐng)域傾斜。全年民生支出26.3億元，占一般公共預(yù)算支出的83.5%。一是全面落實(shí)各項(xiàng)民生保障措施。投入資金10.3億元。不斷調(diào)整用財(cái)導(dǎo)向，重點(diǎn)保障教育、科技、醫(yī)療、養(yǎng)老、社保、就業(yè)等領(lǐng)域的支出需要，堅(jiān)持將財(cái)力向民生傾斜、向社會(huì)發(fā)展的薄弱環(huán)節(jié)傾斜。二是嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策。投入資金16億元。落實(shí)各項(xiàng)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，優(yōu)先支持農(nóng)田水利、飲水安全、鄉(xiāng)村道路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，不斷加大扶貧開發(fā)和農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)，切實(shí)改善農(nóng)村生產(chǎn)生活條件。全面落實(shí)農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼、保護(hù)性耕作、深松整地、草原補(bǔ)貼、耕地地力保護(hù)等各項(xiàng)惠農(nóng)政策，確保糧食增產(chǎn)、農(nóng)民增收。

（四）加強(qiáng)政府債務(wù)管理，化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。進(jìn)一步加強(qiáng)政府債務(wù)管理，建立監(jiān)測和預(yù)警機(jī)制，密切監(jiān)控政府債務(wù)，積極化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。全年化解債務(wù)3.75億元。理順償債機(jī)制，按照理清舊債、核實(shí)主體、綜合治理、逐步化解的辦法，通過加大清欠力度，安排償債資金，積極盤活資產(chǎn)，努力培植財(cái)源等途徑，努力減輕政府債務(wù)壓力。

（五）深化財(cái)政改革，加強(qiáng)財(cái)政檢查監(jiān)督。一是深化預(yù)算管理制度改革。細(xì)化部門預(yù)算編制，完善國庫集中支付改革。對23戶事業(yè)單位在《遼寧省非稅收入收繳管理系統(tǒng)》進(jìn)行重新認(rèn)證登記工作。全面實(shí)施政府會(huì)計(jì)制度改革，啟用行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)監(jiān)管系統(tǒng)。完善縣鄉(xiāng)財(cái)政體制改革，提高鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府基本公共服務(wù)保障能力。二是完成黨政群及事業(yè)單位改革資產(chǎn)資金劃轉(zhuǎn)工作，深化國有企業(yè)改革，完成公司制改制的企業(yè)12家，制定了彰武縣國有資本收益收繳管理辦法。三是落實(shí)小微企業(yè)普惠政策、深化增值稅改革、社保費(fèi)費(fèi)率下調(diào)等一系列減稅降費(fèi)政策改革，切實(shí)減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)，激發(fā)企業(yè)活力。四是認(rèn)真貫徹執(zhí)行《政府采購法》，政府采購進(jìn)一步擴(kuò)大和規(guī)范，實(shí)行了采管分離，降低了政府采購成本；五是強(qiáng)化專項(xiàng)資金的監(jiān)督和檢查力度，確保專項(xiàng)資金安全有效使用；認(rèn)真開展會(huì)計(jì)基礎(chǔ)規(guī)范和會(huì)計(jì)信息質(zhì)量檢查，加強(qiáng)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)管理，提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量。六是硬化預(yù)算執(zhí)行約束，嚴(yán)格執(zhí)行經(jīng)人大審查批準(zhǔn)的預(yù)算，嚴(yán)控追加預(yù)算。加快預(yù)算支出進(jìn)度，提高預(yù)算執(zhí)行均衡性。

總體來看，2019年，在縣委縣政府正確領(lǐng)導(dǎo)下，人大及其常委會(huì)依法監(jiān)督和政協(xié)民主監(jiān)督下，財(cái)政部門積極努力和全縣各部門支持下，有力保障了全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的資金需求。但同時(shí)我們也清醒地看到，一些困難和問題仍然擺在我們面前：財(cái)源基礎(chǔ)仍不穩(wěn)固，收支矛盾依然突出，平衡財(cái)政收支的難度增加，各方面事業(yè)發(fā)展對加大財(cái)政投入的要求越來越高，調(diào)整優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)難度較大，債務(wù)還本付息壓力巨大，國庫資金調(diào)度十分困難，財(cái)政管理科學(xué)化精細(xì)化水平有待提高。對于這些困難和問題，我們將切實(shí)采取措施，努力在今后的工作中加以解決。

三、2020年預(yù)算（草案）

（一）全縣預(yù)算（草案）。2020年，全縣一般公共預(yù)算收入安排59280萬元，比上年增長4%。其中：稅收收入37530萬元，比上年增長8.2%；非稅收入21750萬元，比上年下降2.6%。全縣一般公共預(yù)算支出安排112860萬元，比上年預(yù)算增長7%。收支平衡初步情況是：財(cái)政總收入安排124960萬元，其中一般公共預(yù)算收入安排59280萬元，上級補(bǔ)助收入安排65674萬元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金6萬元；財(cái)政總支出安排124960萬元，其中一般公共預(yù)算支出安排112860萬元，上解支出安排12100萬元。收支相抵后當(dāng)年財(cái)政收支平衡。

2020年，全縣政府性基金預(yù)算收入安排18750萬元，比上年增長56.3%。政府性基金預(yù)算支出安排18750萬元，比上年增長132.9%。當(dāng)年財(cái)政收支平衡。

2020年，全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成60萬元，比上年下降73.1%；國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)計(jì)完成60萬元，比上年下降73.1%。當(dāng)年財(cái)政收支平衡。

2020年，全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入安排78825萬元，社保基金預(yù)算支出安排70031萬元。（不包含企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、失業(yè)保險(xiǎn)基金，由市統(tǒng)一安排預(yù)算）

（二）縣本級預(yù)算（草案）。2020年，縣本級一般公共預(yù)算收入安排48280萬元，比上年增長2.9%。其中：稅收收入26530萬元，非稅收入21750萬元。縣本級一般公共預(yù)算支出安排96860萬元，比上年增長8.2%。收支平衡初步情況是：財(cái)政總收入安排106360萬元，其中一般公共預(yù)算收入安排48280萬元，上級補(bǔ)助收入安排58074萬元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金6萬元；財(cái)政總支出安排106360萬元，其中一般公共預(yù)算支出安排96860萬元，上解支出安排9500萬元。收支相抵后當(dāng)年財(cái)政收支平衡。 

2020年，縣本級政府性基金預(yù)算收入安排18750萬元，比上年增長56.3%。政府性基金預(yù)算支出安排18750萬元，比上年預(yù)算增長132.9%。當(dāng)年財(cái)政收支平衡。

2020年，縣本級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成60萬元，比上年下降73.1%；國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)計(jì)完成60萬元，比上年下降73.1%。當(dāng)年財(cái)政收支平衡。

2020年，全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入安排78825萬元，社保基金預(yù)算支出安排70031萬元。（不包含企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、失業(yè)保險(xiǎn)基金，由市統(tǒng)一安排預(yù)算）

四、2020年重點(diǎn)工作

（一）奮力克難攻堅(jiān)，努力確保應(yīng)收盡收。圍繞全年收入目標(biāo)，把組織收入作為最主要的工作來抓，力爭應(yīng)收盡收來緩解支出壓力。加大重點(diǎn)稅源專項(xiàng)清查力度，深挖潛力，以查促收、以查促管、堵漏增收；加強(qiáng)零散稅源征管，做到重點(diǎn)稅源與零散稅源、大稅種與小稅種并重，彌補(bǔ)收入缺口；強(qiáng)化財(cái)稅收入目標(biāo)管理，完善征管激勵(lì)制度，調(diào)動(dòng)征管部門積極性；加強(qiáng)部門協(xié)調(diào)配合，及時(shí)解決組織收入中存在的問題和困難，確保收入應(yīng)收盡收和及時(shí)入庫，努力促進(jìn)全年財(cái)政收入目標(biāo)順利實(shí)現(xiàn)。

（二）堅(jiān)持開源節(jié)流，全力保障重點(diǎn)支出。積極籌措資金，確保工資性支出按時(shí)足額發(fā)放到位。保障民生重點(diǎn)，按照“以事定錢”、“錢隨事走”的原則安排重點(diǎn)支出，進(jìn)一步提高教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障水平，切實(shí)保障民生實(shí)事落到實(shí)處。積極盤活財(cái)政資金存量，統(tǒng)籌安排使用已回收資金，盡快把收回資金調(diào)整到保民生、補(bǔ)短板、增后勁的“刀刃”上。從嚴(yán)控制會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)和差旅費(fèi)等一般性支出，大力壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)，推進(jìn)厲行節(jié)約工作長效化、常態(tài)化、制度化，確保全年完成只減不增的既定目標(biāo)。

（三）強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行，預(yù)算公開。堅(jiān)持“先預(yù)算后支出、無預(yù)算不支出”，嚴(yán)格執(zhí)行經(jīng)縣人大批準(zhǔn)的預(yù)算，同時(shí)進(jìn)一步落實(shí)部門預(yù)算執(zhí)行主體職責(zé)，切實(shí)加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，提升預(yù)算執(zhí)行質(zhì)量；堅(jiān)持“公開是常態(tài)，不公開是例外”的原則，進(jìn)一步細(xì)化政府預(yù)決算和部門預(yù)決算公開內(nèi)容，嚴(yán)格按照新《預(yù)算法》等要求，全面公開政府預(yù)決算、部門預(yù)決算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)決算，做到信息公開及時(shí)、準(zhǔn)確、規(guī)范，讓社會(huì)公眾看得懂、能監(jiān)督。    

（四）防范化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)，把牢底線。注重有保與有壓的補(bǔ)充作用，統(tǒng)籌兼顧，突破重點(diǎn)，牢牢守住不發(fā)生區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)的底線。一是優(yōu)先保障工資、運(yùn)轉(zhuǎn)和基本民生支出。及時(shí)足額兌現(xiàn)公教人員工資待遇，保障依法履行職能的基本運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)，重點(diǎn)保障國家和省明確的基本民生支出，以及縣委、縣政府確定的好事實(shí)事。二是確保養(yǎng)老金及時(shí)足額發(fā)放。加大對保費(fèi)收入的征繳力度，努力擴(kuò)大保費(fèi)收入規(guī)模，確保養(yǎng)老金及時(shí)足額發(fā)放。三是加大暫付款項(xiàng)清理消化力度，嚴(yán)控暫付款項(xiàng)新增規(guī)模。四是積極穩(wěn)妥化解政府隱性債務(wù)，統(tǒng)籌各項(xiàng)政府資源、資金，有序化解存量債務(wù)。同時(shí)，堅(jiān)決遏制新增政府隱性債務(wù)，嚴(yán)格執(zhí)行地方政府和融資平臺(tái)融資行為的禁止性和限制性規(guī)定，堅(jiān)決制止各類違法違規(guī)舉債。

（五）穩(wěn)增長，加力提效促發(fā)展。注重量與質(zhì)的促進(jìn)作用，在發(fā)展中上規(guī)模提質(zhì)效。一是充分發(fā)揮財(cái)稅政策的調(diào)節(jié)作用，全面落實(shí)國家減稅降費(fèi)政策，進(jìn)一步降低企業(yè)成本，涵養(yǎng)財(cái)源，支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。努力構(gòu)建既有利于優(yōu)化市場主體的發(fā)展環(huán)境，又有利于增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力的聚財(cái)機(jī)制。二是把向上爭資放在財(cái)政增收的突出位置，與重點(diǎn)項(xiàng)目有機(jī)結(jié)合起來，抓住國家實(shí)施積極財(cái)政政策的機(jī)遇，圍繞鄉(xiāng)村振興、脫貧攻堅(jiān)、城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、生態(tài)文明建設(shè)等領(lǐng)域，超前謀劃，主動(dòng)對接，不斷充實(shí)縣級可用財(cái)力。同時(shí)，夯實(shí)政府債券基礎(chǔ)工作，積極爭取省政府債券資金，特別是加大項(xiàng)目收益與融資自求平衡的專項(xiàng)債券，增強(qiáng)重點(diǎn)項(xiàng)目財(cái)力保障能力。

各位代表，2020年財(cái)政工作任務(wù)依然十分艱巨，我們要在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督和支持下，不忘初心、牢記使命，凝心聚力、砥礪前行，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，攻堅(jiān)克難、開拓進(jìn)取、扎實(shí)工作，認(rèn)真落實(shí)好本次人代會(huì)的各項(xiàng)決議，為推進(jìn)彰武經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn)！

附件1：2020年彰武縣政府預(yù)算信息公開

附件2：2020年彰武縣扶貧專項(xiàng)資金分配情況表

附件3：彰武縣財(cái)政扶貧專項(xiàng)資金管理實(shí)施辦法