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第一部分    彰武縣殘疾人聯(lián)合會(huì)概況

一、主要職責(zé)

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分    彰武縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2019年度部門決算報(bào)表

一、2019年度收入支出決算總表

二、2019年度收入決算表

三、2019年度支出決算表

四、2019年度財(cái)政撥款收入支出決算表

五、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分   彰武縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2019年度部門決算情況說明

第四部分    名詞解釋

第一部分 彰武縣殘疾人聯(lián)合會(huì)辦公室概況

一、主要職責(zé)

1、聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護(hù)殘疾人權(quán)益，為殘疾人服務(wù)。

     2、團(tuán)結(jié)、教育殘疾人遵守法律履行應(yīng)盡的義務(wù)，發(fā)揚(yáng)樂觀進(jìn)取精神，自尊、自信、自強(qiáng)、自立，為社會(huì)主義建設(shè)貢獻(xiàn)力量。

     3、弘揚(yáng)人道主義，宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會(huì)與殘疾人之間的聯(lián)系，動(dòng)員社會(huì)理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。

     4、開展殘疾人康復(fù)、教育、培訓(xùn)、勞動(dòng)就業(yè)、文化體育、法律援助、無障礙設(shè)施和殘疾預(yù)防、用品供應(yīng)、社會(huì)服務(wù)、基金籌集等項(xiàng)工作。創(chuàng)造良好的環(huán)境和條件，扶助殘疾人平等參與社會(huì)生活。

     5、協(xié)助政府研究、制定和實(shí)施有關(guān)殘疾人事業(yè)的地方性規(guī)章、制度、規(guī)劃，對(duì)有關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域進(jìn)行指導(dǎo)和宏觀管理。

     6、承擔(dān)縣政府殘疾人工作協(xié)調(diào)委員會(huì)的日常工作，做好綜合、組織、協(xié)調(diào)和服務(wù)工作。

     7、指導(dǎo)和宏觀管理各類殘疾人社團(tuán)組織

     8、承擔(dān)縣政府交辦的其他工作。

二、部門決算單位構(gòu)成

納入彰武縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2019年部門決算編制范圍的預(yù)算單位包括：

     1、彰武縣殘疾人聯(lián)合會(huì)

 第二部分 彰武縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2019年度部門決算公開報(bào)表

附件：彰武縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2019年度部門決算公開報(bào)表

第三部分 彰武縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計(jì)657.25萬元，包括：

1.財(cái)政撥款收入585.23萬元，占收入總計(jì)的89.04%，其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入396.94萬元，政府性基金收入188.30萬元。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元。

3.事業(yè)收入0萬元。

4.經(jīng)營收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元。

6.其他收入0萬元。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余72.02萬元，占收入總計(jì)的10.96%，主要是殘疾人就業(yè)和扶貧資金。

與上年相比，今年收入增加350.45萬元，增加114%，主要原因：一是無障礙改造；二是就業(yè)扶貧。

（二）支出總計(jì)511.06萬元，包括：

1.基本支出71.46萬元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出49.8萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出6.48萬元，商品和服務(wù)支出15.18萬元。

2.項(xiàng)目支出439.61萬元，主要包括勞務(wù)費(fèi)、生活補(bǔ)助、生產(chǎn)補(bǔ)貼、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出等業(yè)務(wù)支出。

3.上繳上級(jí)支出0萬元。

4.經(jīng)營支出0萬元。

5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。

與上年相比，今年支出增加271.52萬元，增加113%，主要原因：一是無障礙改造；二是就業(yè)扶貧。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余146.19萬元。

主要是就業(yè)扶貧項(xiàng)目未完成等原因形成的結(jié)余。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加74.17萬元，增長103%，主要原因：一是就業(yè)扶貧項(xiàng)目未完成；二是康復(fù)資金未發(fā)放。

二、財(cái)政撥款支出決算情況

（一）總體情況。

2019年度財(cái)政撥款支出511.06萬元，其中：基本支出71.46萬元，項(xiàng)目支出439.61萬元。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加271.52萬元，增加113%，主要原因：一是無障礙改造；二是就業(yè)扶貧。與年初預(yù)算相比，2019財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的1067%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的149%，項(xiàng)目無年初預(yù)算。

（二）具體情況。

2019年度財(cái)政撥款支出511.06萬元，按支出功能分類科目分，包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出295.77萬元，占57.9%；其他支出215.3萬元，占42.1%。

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出295.77萬元，具體包括：

（1）歸口管理的行政單位離退休0.37萬元，主要是退休人員取暖費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

（2）傷殘撫恤1.06萬元，主要是傷殘人員生活補(bǔ)助等支出，無年初預(yù)算，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是調(diào)增傷殘補(bǔ)助。

（3）行政運(yùn)行70.03萬元，主要是人員工資、保險(xiǎn)等支出，完成年初預(yù)算的147%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是補(bǔ)交單位和個(gè)人部分職業(yè)年金，補(bǔ)發(fā)一次性獎(jiǎng)金等。

（4）殘疾人康復(fù)21.29萬元，主要是勞務(wù)費(fèi)等支出，完成年無年初預(yù)算，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是殘疾人康復(fù)方面的支出。

（5）殘疾人就業(yè)和扶貧155.03萬元，主要是生產(chǎn)補(bǔ)貼和生活補(bǔ)助等支出，無年初預(yù)算，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是生產(chǎn)補(bǔ)貼和生活補(bǔ)助支出。

（6）其他殘疾人事業(yè)支出47.99萬元，主要是生活補(bǔ)助和對(duì)個(gè)人家庭補(bǔ)助等支出，無年初預(yù)算，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是殘疾人生活補(bǔ)助和對(duì)個(gè)人家庭補(bǔ)助支出。

二、其他支出215.3萬元，具體包括：

（1）用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出215.3萬元，主要是生活補(bǔ)助支出，無年初預(yù)算，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是殘疾人生活補(bǔ)助支出。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出2萬元，完成年初預(yù)算的100%，比上年增加0萬元，增長0%。其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元。

1.因公出國（境）費(fèi)0萬元。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元。

3. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)2萬元，比上年增加0萬元，增長0%,主要是嚴(yán)格控制公車出行、做好公車日常維護(hù)等原因。

公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元，主要用于車輛的正常支出、維護(hù)和保險(xiǎn)等。截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支的公務(wù)用車保有量2輛。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出71.46萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)56.28萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出；日常公用經(jīng)費(fèi)15.18萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元。

（二）政府采購支出情況。

2019年殘疾人聯(lián)合會(huì)政府采購支出總額115.97萬元，其中：政府采購貨物支出19.99萬元，政府采購工程支出95.98萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額115.97萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額115.97萬元，占政府采購支出總額的100%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2019年12月31日，殘疾人聯(lián)合會(huì)共有車輛2輛，其中：副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通訊用車2輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

沒有開展2019年預(yù)算績效管理工作

第四部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

5.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

6.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

8.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

9.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

10. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）傷殘撫恤（項(xiàng)）：反映傷殘人員生活補(bǔ)助方面的支出。

11. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本支出。

12. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人康復(fù)（項(xiàng)）：反映殘疾人聯(lián)合會(huì)用于殘疾人康復(fù)方面的支出。

13. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人就業(yè)和扶貧（項(xiàng)）：反映殘疾人聯(lián)合會(huì)用于就業(yè)和扶貧方面的支出。

14. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于殘疾人事業(yè)方面的支出。

15. 其他支出（類）彩票公益金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出（項(xiàng)）：反映用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出。

16. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。