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目    錄

第一部分   阜新市彰武草原生態(tài)恢復(fù)示范區(qū)管理委員會(huì)概況

一、  主要職責(zé)

二、  部門決算單位構(gòu)成

第二部分  阜新市彰武草原生態(tài)恢復(fù)示范區(qū)管理委員會(huì)2019年度部門決算報(bào)表

一、2019年度收入支出決算總表

二、2019年度收入決算表

三、2019年度支出決算表

四、2019年度財(cái)政撥款收入支出決算表

五、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分    阜新市彰武草原生態(tài)恢復(fù)示范區(qū)管理委員會(huì)2019年度部門決算情況說明

第四部分    名詞解釋

第一部分 阜新市彰武草原生態(tài)恢復(fù)示范區(qū)管理委員會(huì)概況

一、主要職責(zé)

市彰武草原生態(tài)恢復(fù)示范區(qū)管委會(huì)以沙化土地治理為突破口，把草原生態(tài)恢復(fù)建設(shè)與發(fā)展草畜經(jīng)濟(jì)相結(jié)合，與發(fā)展草原旅游相結(jié)合，按照一次規(guī)劃、分步實(shí)施、示范先行的原則，建設(shè)集山水林田湖草為一體的遼寧北方綠色生態(tài)屏障，著力建設(shè)全省離海岸線最近距離的生態(tài)草原，積極探索可復(fù)制、可推廣的規(guī)劃理念，切實(shí)承擔(dān)起組織、協(xié)調(diào)和推進(jìn)草原生態(tài)恢復(fù)示范區(qū)建設(shè)發(fā)展職責(zé)，依法經(jīng)授權(quán)行使市、縣兩級(jí)經(jīng)濟(jì)管理權(quán)限，市縣兩級(jí)政府和相關(guān)部門要切實(shí)將經(jīng)濟(jì)管理權(quán)限下放到示范區(qū)管委會(huì)，重點(diǎn)是下放建設(shè)規(guī)劃權(quán)、土地權(quán)、旅游業(yè)規(guī)劃權(quán)等管理權(quán)限，確保管委會(huì)權(quán)責(zé)一致。暫時(shí)下放不了的，要在示范區(qū)內(nèi)設(shè)立分支機(jī)構(gòu)或采取派專人辦理的辦法，確保審批事項(xiàng)不出示范區(qū)。

彰武草原生態(tài)恢復(fù)示范區(qū)實(shí)行“管委會(huì)+公司”運(yùn)行模式。管委會(huì)主要職責(zé)是:

(一)認(rèn)真落實(shí)國家主體功能區(qū)規(guī)劃要求，貫徹執(zhí)行國家對(duì)草原生態(tài)保護(hù)的法律法規(guī)和政策措施，堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)生態(tài)建設(shè)工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，牢固樹立“綠水青山就是金山銀山”的發(fā)展思想，堅(jiān)持生態(tài)立區(qū)、綠色發(fā)展的總體定位，自覺把習(xí)近平生態(tài)文明思想落實(shí)到各項(xiàng)工作任務(wù)中，全面發(fā)展綠色經(jīng)濟(jì)、草原經(jīng)濟(jì)。

(二)研究制定示范區(qū)發(fā)展目標(biāo)、政策和措施，研究確定、協(xié)調(diào)解決示范區(qū)建設(shè)發(fā)展的重大問題。組織編制示范區(qū)規(guī)劃范圍內(nèi)草原恢復(fù)總體規(guī)劃和草原功能區(qū)劃。　　

(三)組織草原生態(tài)恢復(fù)區(qū)(含章古合、四合城、大德、后新秋、馮家、大冷、阿爾鄉(xiāng)等七個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn))實(shí)施草原生態(tài)環(huán)境建設(shè)、保護(hù)、管理和開發(fā)等工作，負(fù)責(zé)示范區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，組織實(shí)施招商引資工作，配合做好進(jìn)區(qū)項(xiàng)目的基礎(chǔ)設(shè)施配套工作，為入?yún)^(qū)企業(yè)提供全程服務(wù)。

(四)抓好生態(tài)建設(shè)，著眼增強(qiáng)示范區(qū)生態(tài)功能，按照尊重客觀規(guī)律、以自然修復(fù)為主的原則，著力打造疏樹草原，逐步恢復(fù)養(yǎng)息牧場的風(fēng)貌。

(五)積極探索建設(shè)現(xiàn)代科技支撐的草原牧場。在堅(jiān)持草畜平衡的前提下，堅(jiān)持可持續(xù)發(fā)展，重點(diǎn)發(fā)展草原放牧型畜牧業(yè)，兼顧發(fā)展規(guī)模化、專業(yè)化養(yǎng)殖小區(qū)，做到生態(tài)效益和經(jīng)濟(jì)效益相統(tǒng)一。

(六)負(fù)責(zé)向上爭取政策、資金、項(xiàng)目等，負(fù)責(zé)聯(lián)系市縣有關(guān)部門做好示范區(qū)建設(shè)等相關(guān)工作，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)示范區(qū)所在鄉(xiāng)鎮(zhèn)以及駐在單位，負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目申報(bào)、審批。

(七)大力發(fā)展旅游業(yè)。負(fù)責(zé)統(tǒng)籌編制整個(gè)示范區(qū)的旅游總體規(guī)劃并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。要把旅游產(chǎn)業(yè)作為生態(tài)立區(qū)、綠色發(fā)展的重要產(chǎn)業(yè)，打好旅游品牌，建設(shè)好旅游基礎(chǔ)設(shè)施，不斷開發(fā)好旅游產(chǎn)品，實(shí)施旅游后備箱工程，增強(qiáng)示范區(qū)乃至整個(gè)恢復(fù)區(qū)的可持續(xù)發(fā)展能力。

(八)負(fù)責(zé)組織示范區(qū)內(nèi)生態(tài)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，重點(diǎn)發(fā)展草畜結(jié)合、民宿經(jīng)濟(jì)、農(nóng)家樂、休閑觀光牧場、種養(yǎng)游特色田園綜合體等接續(xù)產(chǎn)業(yè)，發(fā)展旅游業(yè)態(tài)，帶動(dòng)周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，促進(jìn)鄉(xiāng)村振興。

(九)負(fù)責(zé)對(duì)生態(tài)產(chǎn)業(yè)發(fā)展總公司(哲定名)進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)管。

(十)承辦市委、市政府交辦的其它事項(xiàng)。

二、部門決算單位構(gòu)成

納入阜新市彰武草原生態(tài)恢復(fù)示范區(qū)管理委員會(huì)2019年部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：

1、阜新市彰武草原生態(tài)恢復(fù)示范區(qū)管理委員會(huì)本級(jí)單位

第二部分 阜新市彰武草原生態(tài)恢復(fù)示范區(qū)管理委員會(huì)2019年度部門決算公開報(bào)表

附件：遼寧省阜新市彰武縣草原生態(tài)恢復(fù)示范區(qū)管理委員會(huì)

第三部分 阜新市彰武草原生態(tài)恢復(fù)示范區(qū)管理委員會(huì)2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計(jì)105.63萬元，包括：

1.財(cái)政撥款收入105.63萬元，占收入總計(jì)的100%。其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入105.63萬元，政府性基金收入0萬元。

2.事業(yè)收入0萬元。

3.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元。

4.經(jīng)營收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元。

6.其他收入0萬元。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

與上年相比，今年收入增加105.63萬元，增長100%，主要是因?yàn)楸締挝唤衲瓿闪ⅰ?/span>

（二）支出總計(jì)78.67萬元，包括：

1.基本支出49.94萬元，占支出總計(jì)的63.48%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出19.12萬元，商品和服務(wù)支出30.82萬元。

2.項(xiàng)目支出28.73萬元，占支出總計(jì)的36.52%。主要包括辦公樓維修改造等業(yè)務(wù)支出。

3.上繳上級(jí)支出0萬元。

4.經(jīng)營支出0萬元。

5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。

與上年相比，今年支出增加78.67萬元，增長100%，主要是因?yàn)楸締挝唤衲瓿闪ⅰ?/span>

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余26.96萬元。

主要是正常維修改造工期未完成等原因形成的結(jié)余。

二、財(cái)政撥款支出決算情況

（一）總體情況。

2019年度財(cái)政撥款支出78.67萬元，其中：基本支出49.94萬元，項(xiàng)目支出28.73萬元。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加78.67萬元，增長100%，主要原因：本單位今年新成立，年初未做預(yù)算。

（二）具體情況。

2019年度財(cái)政撥款支出78.67萬元，按支出功能分類科目分，包括：農(nóng)林水支出78.67萬元，占100%。

1.農(nóng)林水事務(wù)支出78.67萬元，具體包括：

（1）行政運(yùn)行4.24萬元，主要是行政人員工資及日常經(jīng)費(fèi)，由于單位新成立，未做年初預(yù)算。

（2）事業(yè)機(jī)構(gòu)45.7萬元，主要是事業(yè)人員工資保險(xiǎn)及日常經(jīng)費(fèi)，由于單位新成立，未做年初預(yù)算。

（3）其他農(nóng)業(yè)支出28.73萬元，主要是林業(yè)、草原事業(yè)等支出，項(xiàng)目支出年初未做預(yù)算。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出2.18萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.18萬元。

1.因公出國（境）費(fèi)0萬元。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)2.18萬元。比增加2.18萬元，增長100%，主要是本單位今年新成立。

公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.18萬元，主要用于領(lǐng)導(dǎo)干部用車等。截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支的公務(wù)用車保有量1輛。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出49.94萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)19.12萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出；日常公用經(jīng)費(fèi)30.82萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2019年我單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，比上年增加0萬元，主要原因是本單位今年新成立。

（二）政府采購支出情況。

2019年我單位政府采購支出總額0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2019年12月31日，我單位共有車輛1輛，其中：副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛，機(jī)要通訊用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

我單位未開展績效管理工作。

第四部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.農(nóng)林水（類）林業(yè)和草原（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

15.農(nóng)林水（類）林業(yè)和草原（款）事業(yè)機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出。

16.其他林業(yè)和草原支出：其他用于林業(yè)和草原方面支出。