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目    錄

第一部分    彰武縣委辦公室概況

一、  主要職責(zé)

二、  部門決算單位構(gòu)成

第二部分    彰武縣委辦公室2019年度部門決算報(bào)表

一、2019年度收入支出決算總表

二、2019年度收入決算表

三、2019年度支出決算表

四、2019年度財(cái)政撥款收入支出決算表

五、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分    彰武縣委辦公室2019年度部門決算情況說明

第四部分    名詞解釋

第一部分 彰武縣委辦公室概況

   一、主要職責(zé)

（1）負(fù)責(zé)協(xié)助縣委領(lǐng)導(dǎo)同志了解掌握工作動態(tài)，對涉及全縣的重要工作部署進(jìn)行組織協(xié)調(diào)。

（2）負(fù)責(zé)縣委日常文書、報(bào)刊和文書檔案管理工作；及時(shí)做好中央、省、市三級文件傳遞、歸檔工作。

（3）負(fù)責(zé)縣委各種會議的會務(wù)工作和縣委領(lǐng)導(dǎo)同志參加重大活動和對外接待的組織安排。

（4）圍繞縣委工作部署，收集反饋信息，反映動態(tài)，綜合調(diào)研；承擔(dān)縣委及辦公室文件、文稿、領(lǐng)導(dǎo)講話的起草、修改、審核和印發(fā)工作。

（5）負(fù)責(zé)縣委重要工作部署貫徹落實(shí)情況的督促、檢查，負(fù)責(zé)縣委常委會議、縣委書記辦公會議以及縣委領(lǐng)導(dǎo)指示的傳遞和催辦落實(shí)。

（6）負(fù)責(zé)縣委機(jī)關(guān)的行政后勤管理、財(cái)務(wù)管理和車輛管理、衛(wèi)生綠化、生活服務(wù)及值班值宿等工作。

（7）負(fù)責(zé)縣委機(jī)關(guān)安全保衛(wèi)，維持縣委院內(nèi)正常工作秩序。

（8）負(fù)責(zé)管理監(jiān)督全縣保密工作，指導(dǎo)檢查基層保密工作。

（9）負(fù)責(zé)縣委及縣委辦公室離退休領(lǐng)導(dǎo)同志的服務(wù)工作。

（10）負(fù)責(zé)完成好領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。

二、部門決算單位構(gòu)成

納入彰武縣委辦公室2019年部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：

1、彰武縣委辦公室

2、彰武縣委組織部

3、彰武縣委宣傳部

4、彰武縣委統(tǒng)戰(zhàn)部

5、彰武縣機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室

6、彰武縣婦女聯(lián)合會

7、彰武縣共青團(tuán)

8、彰武縣工商業(yè)聯(lián)合會

9、彰武縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會

10、彰武縣科協(xié)

11、彰武縣黨群中心

      第二部分 彰武縣委辦公室2019年度部門決算公開報(bào)表

     附件：彰武縣委辦公室2019年度部門決算公開報(bào)表.xls

          第三部分 彰武縣委辦公室2019年度部門決算情況說明

     一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計(jì)2901.43萬元，包括：

1.財(cái)政撥款收入2894.08萬元，占收入總計(jì)的99.75%。其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2883.41萬元，政府性基金收入10.67萬元。

2.上級補(bǔ)助收入0萬元。

3.事業(yè)收入0萬元。

4.經(jīng)營收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元。

6.其他收入0.13萬元，占收入總計(jì)的0.01%。主要是利息收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余7.22萬元，占收入總計(jì)的0.24%。主要是機(jī)要和科協(xié)結(jié)轉(zhuǎn)等。

與上年相比，今年收入增加442萬元，增長18%，主要原因：一是工資增長；二是科協(xié)財(cái)務(wù)并入，三是組織部門培訓(xùn)（建產(chǎn)治沙學(xué)校）。

（二）支出總計(jì)2887.34萬元，包括：

1.基本支出2035.34萬元，占支出總計(jì)的70.49%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出1522.53萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出300.74萬元，商品和服務(wù)支出208.92萬元，資本性支出3.14萬元。

2.項(xiàng)目支出852.01萬元，占支出總計(jì)的29.51%。主要黨群事務(wù)維護(hù)支出114萬元、工商聯(lián)業(yè)務(wù)支出1.6萬元、婦聯(lián)業(yè)務(wù)支出8.9萬元、團(tuán)縣委業(yè)務(wù)支出12.8萬元、縣委辦公樓維修改造支出、設(shè)備支出等210萬元、網(wǎng)絡(luò)租用12萬元、會議費(fèi)等25萬元、其他督查專項(xiàng)支出等99萬元、編辦業(yè)務(wù)支出6萬元、科協(xié)1.8萬元、組織部門支出263萬元、宣傳部門支出89.8萬元、統(tǒng)戰(zhàn)部門支出10萬元等業(yè)務(wù)支出。

3.上繳上級支出0萬元。

4.經(jīng)營支出0萬元。

5.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。

與上年相比，今年支出增加446萬元，增長18.3%，主要原因：一是工資增長；二是科協(xié)財(cái)務(wù)并入，三是組織部門培訓(xùn)（建產(chǎn)治沙學(xué)校）。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余14.09萬元。

與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加6.87萬元，增長95.2%，主要原因是民族工作專項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)下年。

二、財(cái)政撥款支出決算情況

（一）總體情況。

2019年度財(cái)政撥款支出2887.21萬元，其中：基本支出2035.21萬元，項(xiàng)目支出852.01萬元。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加446萬元，增長18.3%，主要原因：一是工資增長；二是科協(xié)財(cái)務(wù)并入，三是組織部門培訓(xùn)（建產(chǎn)治沙學(xué)校）。與年初預(yù)算相比，2019財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的191.34%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的148.36%，項(xiàng)目完成年初預(yù)算的621.45%。

（二）具體情況。

2019年度財(cái)政撥款支出2887.21萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務(wù)支出2704.86萬元，占93.68%；社會保障和就業(yè)支出122.68萬元，占4.25%；教育支出3.85萬元，占0.13%；科學(xué)技術(shù)支出35.99萬元，占1.25%；農(nóng)林水支出9.16萬元，占0.32%；其他支出10.67萬元，占0.37%。

1.一般公共服務(wù)支出2704.86萬元，具體包括：

（1）行政運(yùn)行1325.78萬元，主要是工資福利保險(xiǎn)等支出，完成年初預(yù)算的145.69%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是增長工資。

（2）一般行政管理事務(wù)708.22萬元，主要是11家單位項(xiàng)目等支出等支出，完成年初預(yù)算的516.57%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是有些事務(wù)為新生事務(wù)無法預(yù)算。

（3）民族工作專項(xiàng)4.07萬元，主要是民宗統(tǒng)戰(zhàn)部等支出，無年初預(yù)算。

（4）檔案館0.94萬元，主要是檔案維護(hù)等支出，無年初預(yù)算。

（5）事業(yè)運(yùn)行551.61萬元，主要是工資福利保險(xiǎn)等支出，完成年初預(yù)算的138.07%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是增資。

（6）其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出114.24萬元，主要是黨群服務(wù)中心維護(hù)支出，完成年初預(yù)算的285.6%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是房屋年久失修費(fèi)用加大。

2.社會保障和就業(yè)支出122.68萬元，具體包括：

（1）歸口管理的行政單位離退休35.99萬元，主要是離休人員工資及退休人員取暖費(fèi)支出等支出，完成年初預(yù)算的100%。

（2）事業(yè)單位離退休1.66萬元，主要是退休人員取暖費(fèi)支出等支出，完成年初預(yù)算的100%，。

（3）死亡撫恤80.27萬元，主要是陳憲國、費(fèi)林祥、張寧寧喪葬撫恤金等支出，無年初預(yù)算。

（4）傷殘撫恤4.76萬元，主要是白鐵忠、宋曙葭、魯春林傷殘補(bǔ)助支出。完成年初預(yù)算的100%，。

3.教育支出3.85萬元，包括：

（1）其他普通教育支出3.85萬元，主要是團(tuán)縣委助學(xué)金支出，無年初預(yù)算。

4.農(nóng)林水事務(wù)支出9.16萬元，具體包括：

對高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助9.16萬元，主要是組織部大學(xué)生村官勞務(wù)等支出，無年初預(yù)算。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出8.31萬元，完成年初預(yù)算的69.25%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是節(jié)約用車。其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.31萬元。

1.因公出國（境）費(fèi)0萬元，，2019年參加出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元，2019年國內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次，0人，0萬元。2019年公務(wù)接待費(fèi)比上年減少0萬元。

3. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)8.31萬元，比上年減少17.39萬元，下降67.7%，主要是車輛改革等原因。

公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.31萬元，主要用于車輛運(yùn)行等。截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支的公務(wù)用車保有量6輛。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2035.21萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1823.27萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、其他社會保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎勵金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出；日常公用經(jīng)費(fèi)211.93萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2019年縣委系統(tǒng)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出160.24萬元，比上年減少6.16萬元，降低3.7%，主要原因是厲行節(jié)約。

（二）政府采購支出情況。

2019年縣委系統(tǒng)政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2019年12月31日，縣委系統(tǒng)共有車輛6輛，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通訊用車1輛，應(yīng)急保障用車4輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況

我單位今年未開展績效管理工作。
                    第四部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.上級補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.一般公共服務(wù)（類）民族事務(wù)（款）民族工作專項(xiàng)（項(xiàng)）：反映用于民族事務(wù)管理方面的專項(xiàng)支出。

16.一般公共服務(wù)（類）檔案事務(wù)（款）檔案館（項(xiàng)）：反映中央和地方各級檔案館的支出。

17.一般公共服務(wù)（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映各民主黨派及工商聯(lián)的支出。

18.一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。

19.一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

20.一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。

21.一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）專項(xiàng)業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)開展專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出。

22.一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出。

23.一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出.

24.一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。

25.一般公共服務(wù)（類）宣傳事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。

26.一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。

27.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

28.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

29.農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)業(yè)（款）對高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助的支出。

30.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。

31.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）傷殘撫恤（項(xiàng)）：反映用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開支的各種傷殘補(bǔ)助費(fèi)支出。

32.其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社會公益事業(yè)的彩票公益金支出（項(xiàng)）：反映用于其他社會公益事業(yè)的彩票公益金支出.

33.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。