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目    錄

第一部分    縣政協(xié)概況

一、  主要職責(zé)

二、  部門決算單位構(gòu)成

第二部分    縣政協(xié)2019年度部門決算報(bào)表

一、2019年度收入支出決算總表

二、2019年度收入決算表

三、2019年度支出決算表

四、2019年度財(cái)政撥款收入支出決算表

五、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分    縣政協(xié)2019年度部門決算情況說(shuō)明

第四部分    名詞解釋

第一部分 縣政協(xié)概況

一、主要職責(zé)

政協(xié)的主要職能是政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政。政協(xié)委員會(huì)每屆任期5年，設(shè)主席一名、副主席四名和秘書長(zhǎng)一名，政協(xié)全體會(huì)議每年舉行一次，設(shè)常務(wù)委員會(huì)主持會(huì)務(wù)，常務(wù)委員會(huì)委員由主席、副主席、秘書長(zhǎng)和常務(wù)委員組成，主席主持常務(wù)委員會(huì)的工作，主席、副主席、秘書長(zhǎng)組成主席會(huì)議，處理常務(wù)委員會(huì)的重要日常工作。

二、部門決算單位構(gòu)成

納入縣政協(xié)2019年部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：

1.中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議遼寧省阜新市彰武縣委員會(huì)（本級(jí)）

第二部分 縣政協(xié)2019年度部門決算公開報(bào)表

附件：縣政協(xié)2019年度部門決算公開報(bào)表

第三部分 縣政協(xié)2019年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計(jì)414.31萬(wàn)元，包括：

1.財(cái)政撥款收入414.01萬(wàn)元，占收入總計(jì)的99.93%。其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入414.01萬(wàn)元，政府性基金收入0萬(wàn)元。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。

3.事業(yè)收入0萬(wàn)元。

4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。

5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元。

6.其他收入0萬(wàn)元。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.3萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0.07%。主要是上年結(jié)轉(zhuǎn)。

與上年相比，今年收入增加8.71萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.1%，主要原因：由于人員工資增加，導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)增加。

（二）支出總計(jì)414.31萬(wàn)元，包括：

1.基本支出319.01萬(wàn)元，占支出總計(jì)的77%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出239.32萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出40.16萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出39.54萬(wàn)元。

2.項(xiàng)目支出95.30萬(wàn)元，占支出總計(jì)的23%。主要包括政協(xié)會(huì)議、委員視察、參政議政、政協(xié)辦公樓維修等業(yè)務(wù)支出。

3.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。

4.經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。

5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。。

與上年相比，今年支出增加8.95萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.1%，主要原因：由于人員工資增加，導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)增加。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

本年無(wú)結(jié)余。

二、財(cái)政撥款支出決算情況

（一）總體情況。

2019年度財(cái)政撥款支出414.31萬(wàn)元，其中：基本支出319.01萬(wàn)元，項(xiàng)目支出95.3萬(wàn)元。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加8.95萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.1%，主要原因：由于人員工資增加，導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)增加。與年初預(yù)算相比，2019財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的158%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的162.12%，項(xiàng)目完成年初預(yù)算的146.62%。

（二）具體情況。

2019年度財(cái)政撥款支出414.31萬(wàn)元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務(wù)支出398.09萬(wàn)元，占96.09%；社會(huì)保障和就業(yè)支出16.22萬(wàn)元，占3.91%。

1.一般公共服務(wù)支出398.09萬(wàn)元，具體包括：

（1）行政運(yùn)行302.79萬(wàn)元，主要是工資福利、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、商品服務(wù)等支出，完成年初預(yù)算的163.44%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員經(jīng)費(fèi)支出超年初預(yù)算數(shù)，年中收撥指標(biāo)。

（2）一般行政管理事務(wù)30萬(wàn)元，主要是政協(xié)會(huì)議、委員視察、參政議政、政協(xié)辦公樓維修等支出，完成年初預(yù)算的144.62%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是政協(xié)辦公樓維修款以一般行政事務(wù)管理科目加撥指標(biāo)。

（3）政協(xié)會(huì)議45.3萬(wàn)元，主要是用于政協(xié)召開全委會(huì)議，完成年初預(yù)算，大于年初預(yù)算0.3萬(wàn)元，原因?yàn)樯夏杲Y(jié)余0.3萬(wàn)元。

（4）委員視察5萬(wàn)元，主要是用于組織委員視察費(fèi)用，小于年初預(yù)算5萬(wàn)元，原因調(diào)整至參政議政支出5萬(wàn)元。

（5）參政議政15萬(wàn)元，主要是用于組織委員調(diào)研、考察費(fèi)用支出，大于預(yù)算5萬(wàn)元，主要原因參政議政活動(dòng)與委員視察相結(jié)合，調(diào)整視察費(fèi)用5萬(wàn)元。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出16.22萬(wàn)元，具體包括：

（1）歸口管理的行政單位離退休16.22萬(wàn)元，主要是離退休職工取暖費(fèi)、離休職工離休費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的140.8%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是離休職工離休費(fèi)增加。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的主要原因是0。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元。

3. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出319.01萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)279.47萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出；日常公用經(jīng)費(fèi)39.54萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2019年財(cái)政廳機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出39.54萬(wàn)元，比上年增加3.02萬(wàn)元，下降7%，主要原因是厲行節(jié)儉。

（二）政府采購(gòu)支出情況。

2019年財(cái)政廳政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

截至2019年12月31日，財(cái)政廳共有車輛0輛。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

我單位未開展預(yù)算績(jī)效管理工作。

第四部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)；政協(xié)會(huì)議：反映政協(xié)召開政治協(xié)商會(huì)議等專門會(huì)議的支出。

15.委員視察：反映政協(xié)委員開展各類視察的支出。

16.參政議政：反映政協(xié)為參政議政進(jìn)行調(diào)研、考察等方面的支出。

17.一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

18.一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

19. 一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）其他政協(xié)事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映其他用于政協(xié)事務(wù)方面的支出。

20. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

21. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。

22.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）：反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。

23.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。。