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目    錄

第一部分    彰武縣人大常委會概況

一、  主要職責

二、  部門決算單位構(gòu)成

第二部分    彰武縣人大常委會2019年度部門決算報表

一、2019年度收入支出決算總表

二、2019年度收入決算表

三、2019年度支出決算表

四、2019年度財政撥款收入支出決算表

五、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、2019年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分    彰武縣人大常委會2019年度部門決算情況說明

第四部分    名詞解釋 

第一部分 彰武縣人大常委會概況

   一、  主要職責

 1、在本行政區(qū)域內(nèi)，保證憲法、法律、行政法規(guī)和上級人民代表大會及其常務(wù)委員會決議的遵守和執(zhí)行。

    2、領(lǐng)導(dǎo)或主持本級人民代表大會的選舉。

    3、召集本級人民代表大會會議。

    4、討論決定本行政區(qū)域內(nèi)的政治，經(jīng)濟，教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生，環(huán)境和資源保護，民政民族等工作的重大事項。

    5、根據(jù)本級人民政府的建議，決定本行政區(qū)域內(nèi)的國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃，預(yù)算部分變更。

    6、監(jiān)督本級人民政府，人民法院和人民檢察院的工作。

    7、指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民代表大會的工作。

    8、撤銷下一級人民代表大會的不適當決議。

    9、撤銷本級人民政府不適當?shù)臎Q定和命令。

    10、在本級人民代表大會閉會期間，決定副縣長的個別任免。在縣長、法院院長、人民檢察院檢察長因故不能擔任職務(wù)的時候從本級人民政府、人民法院、人民檢察院副職領(lǐng)導(dǎo)人中決定代理人的人選。

    11、根據(jù)縣長提名，決定本級人民政府主任、局長的任免。

    12、按人民法院組織法和人民檢察院組織法的規(guī)定，任免人民法院副院長、庭長、副庭長、審判委員會委員、審判員：任免人民檢察院副檢察長、檢察委員會委員，檢察員。

    13、在本級人民代表大會閉會期間，決定撤銷個別副縣長職務(wù)；決定撤銷由它任命的本級人民政府其他組成人員和人民法院副院長、庭長，副庭長、審判委員會委員、審判員，人民檢察院副檢察長、檢察委員會委員、檢察員。

    14、在人民代表大會閉會期間，補選上一級人民代表大會出缺的代表和罷免個別代表。

    15、對縣人民代表大會負責并報告工作。

    16、決定授予本行政區(qū)域內(nèi)的榮譽稱號。

    17、承辦縣委和上級人大交辦的其他事項。

    二、部門決算單位構(gòu)成

納入彰武縣人大常委會2019年部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：

1. 彰武縣人大常委會辦公室

 第二部分 彰武縣人大常委會2019年度部門決算公開報表

附件：遼寧省阜新市彰武縣人民代表大會常務(wù)委員會2019年度部門決算公開報表.xls

     第三部分 彰武縣人大常委會2019年度部門決算情況說明

   一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計525.35萬元，包括：

1.財政撥款收入525.35萬元，占收入總計的100%。其中：公共預(yù)算財政撥款收入525.35萬元，政府性基金收入0萬元。

2.上級補助收入0萬元。

3.事業(yè)收入0萬元。

4.經(jīng)營收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元。

6.其他收入0萬元。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余萬元0。

與上年相比，今年收入增加45.99萬元，增長9.59%，主要原因：一是房屋維修及預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督平臺建設(shè)；二是職工工資上漲。

（二）支出總計525.35萬元，包括：

1.基本支出380.69萬元，占支出總計的72.46%。主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出297.81萬元，對個人和家庭的補助支出43.34萬元，商品和服務(wù)支出39.54萬元。

2.項目支出144.66萬元，占支出總計的27.54%。主要包括會議費、代表工作費等業(yè)務(wù)支出。

3.上繳上級支出0萬元。

4.經(jīng)營支出0萬元。

5.對附屬單位補助支出0萬元。

與上年相比，今年支出增加46.44萬元，增長9.70%，主要原因：一是房屋維修及預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督平臺建設(shè)；二是職工工資上漲。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

二、財政撥款支出決算情況

（一）總體情況。

2019年度財政撥款支出525.35萬元，其中：基本支出380.69萬元，項目支出144.66萬元。與上年相比，財政撥款支出增加46.44萬元，增長9.70%，主要原因：一是房屋維修及預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督平臺建設(shè)；二是職工工資上漲。與年初預(yù)算相比，2019財政撥款支出完成年初預(yù)算的155.09%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的141.66%，項目完成年初預(yù)算的206.66%。

（二）具體情況。

2019年度財政撥款支出525.35萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務(wù)支出517.32萬元，占98.47%；社會保障和就業(yè)支出8.03萬元，占1.53%。

1.一般公共服務(wù)支出517.32萬元，具體包括：

（1）行政運行372.66萬元，主要是工資福利、商品和服務(wù)等支出，完成年初預(yù)算的123.50%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是職工工資上漲。

（2）一般行政管理事務(wù)88.11萬元，主要是項目等支出，完成年初預(yù)算的125.87%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是房屋維修及預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督平臺建設(shè)。

（3）人大會議38.80萬元，主要是會議費等支出，完成年初預(yù)算81%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因是壓縮開支。

（4）人大代表履職能力提升11.67萬元，主要是培訓(xùn)費等支出，完成年初預(yù)算98%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因是壓縮開支。

（5）代表工作6.08萬元，主要是代表工作等支出，完成年初預(yù)算的61%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因是壓縮開支。

2.社會保障和就業(yè)支出8.03萬元，具體包括：

（1）歸口管理的行政單位離退休5.78萬元，主要是退休人員退休費等支出，完成年初預(yù)算的168.51%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是退休人員支出增加。

（2）傷殘撫恤2.25萬元，主要是遺囑補助等支出，無年初預(yù)算。

三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出0萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元。

1.因公出國（境）費0萬元。

2.公務(wù)接待費0萬元。

3. 公務(wù)用車購置及運行費0萬元。

公務(wù)用車購置費0萬元,當年購置公務(wù)用車0輛。

公務(wù)用車運行維護費0萬元。截至年末使用一般公共預(yù)算財政撥款開支的公務(wù)用車保有量0輛。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出380.69萬元，其中：人員經(jīng)費341.15萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出；日常公用經(jīng)費39.54萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

2019年彰武縣人大常委會機關(guān)運行經(jīng)費支出39.54萬元，比上年減少8.25萬元，降低17.26%，主要原因是公務(wù)用車改革，無車輛運行維護費。

（二）政府采購支出情況。

2019年彰武縣人大常委會政府采購支出總額26.30萬元，其中：政府采購貨物支出26.30萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額26.30萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額26.30萬元，占政府采購支出總額的100%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2019年12月31日，彰武縣人大常委會共有車輛1輛，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通訊用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車1輛，其他用車已無法使用；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

我單位未開展2019年預(yù)算績效管理工作。

             第四部分 名詞解釋 

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

16.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

17.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）人大會議（項）：反映各級人大召開人民代表大會等專門會議的支出。

18.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）代表工作（項）：反映人大代表開展各類視察等方面的支出。

19. 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

20. 機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。