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主任，副主任，各位委員：

　　受縣政府委托，由我向縣第十八屆人大常委會作《關(guān)于彰武縣本級2020年財政決算草案的報告》，請予審議。

一、2020年財政決算草案

（一）全縣一般公共預(yù)算收支完成及平衡情況。2020年，全縣一般公共預(yù)算收入完成59,767萬元，完成預(yù)算的100.8%，增長4.5%。全縣財政支出完成316,067萬元，完成調(diào)整預(yù)算的87.9%，下降3.5%〔縣十八屆人大第三次會議通過的2020年一般公共支出預(yù)算為112,860萬元，執(zhí)行中根據(jù)省市各項補(bǔ)助等情況進(jìn)行了調(diào)整，調(diào)整后的支出預(yù)算為359,541萬元，比年初預(yù)算增加246,681萬元。支出增加的主要來源是：（1）上年結(jié)轉(zhuǎn)收入39,218萬元；（2）省市各項補(bǔ)助比年初預(yù)算增加198,422萬元；（3）一般公共預(yù)算收入超收487萬元；（4）債券轉(zhuǎn)貸收入12,000萬元（不含置換債券）；（5）調(diào)入資金增加1,244萬元；（6）上解支出比年初預(yù)算增加4,203萬元；（7）補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金487萬元〕。平衡情況是，財政總收入389,208萬元，其中：本年收入59,767萬元、上級補(bǔ)助收入264,096萬元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入24,877萬元、上年結(jié)余收入39,218萬元、動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1,191萬元、調(diào)入資金59萬元；財政總支出389,208萬元，其中：本年支出316,067萬元、上解上級支出16,303萬元、債券還本支出12,877萬元、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金支出487萬元、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出43,474萬元。

（二）縣本級一般公共預(yù)算收支完成及平衡情況。一般公共預(yù)算收入完成50,570萬元，為預(yù)算的104.7%，增長8%。其中：稅收收入完成25,893萬元，為預(yù)算的97.6%，增長1.6%；非稅收入完成24,677萬元，為預(yù)算的113.5%，增長15.5%。增收的主要原因是耕地開墾費、污水處理廠經(jīng)營權(quán)轉(zhuǎn)讓等非稅收入增加。一般公共預(yù)算支出完成279,417萬元，為調(diào)整預(yù)算的87.1%，下降1.5%。平衡情況是，縣本級總收入347,944萬元，其中：本年收入50,570萬元、上級補(bǔ)助收入234,080萬元、債券轉(zhuǎn)貸收入24,877萬元、上年結(jié)余收入37,167萬元、動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1,191萬元、調(diào)入資金59萬元；縣本級總支出347,944萬元，其中：本年支出279,417萬元、債券還本支出12,877萬元、上解上級支出13,864萬元、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金487萬元、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出41,299萬元。

（三）全縣政府性基金預(yù)算收支完成及平衡情況。2020年，全縣政府性基金收入完成35,349萬元，增長158.4%；政府性基金支出完成51,429萬元，增長205.2%。平衡情況是，財政總收入55,986萬元，其中：本年收入35,349萬元、上級補(bǔ)助收入11,825萬元、債券轉(zhuǎn)貸收入7,306萬元、上年結(jié)余收入1,506萬元；財政總支出55,986萬元，其中：本年支出51,429萬元、調(diào)出資金59萬元、上解上級支出50萬元、債務(wù)還本支出3,806萬元、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出642萬元。

（四）縣本級政府性基金預(yù)算收支完成及平衡情況。縣本級總收入55,986萬元，其中：本年收入35,349萬元、上級補(bǔ)助收入11,825萬元、上年結(jié)余收入1,506萬元、債券轉(zhuǎn)貸收入7,306萬元；縣本級總支出55,986萬元，其中：本年支出46,742萬元、補(bǔ)助下級支出4,687萬元、債務(wù)還本支出3,806萬元、上解上級支出50萬元、調(diào)出資金59萬元、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出642萬元。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算收支完成及平衡情況。2020年，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入實際完成180萬元，主要是其他國有企業(yè)利潤收入，加上國有資本經(jīng)營預(yù)算上級補(bǔ)助收入6萬元，全縣總收入186萬元。國有資本經(jīng)營預(yù)算支出實際完成180萬元，主要用于阜新市彰武草原生態(tài)產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司資本金注入，加上國有資本經(jīng)營預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)下年支出6萬元，全縣總支出186萬元。

（六）社會保險基金預(yù)算收支完成及平衡情況。2020年，社會保險基金收入實際完成62,540萬元，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入10,202萬元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入35,503萬元；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金收入7,928萬元。社會保險基金支出實際完成79,790萬元，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出9,135萬元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出35,836萬元；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金支出22,542萬元。社會保險基金本年超支17,250萬元，其中城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金當(dāng)年收支缺口14,614萬元，主要是基金上劃，未收到上級補(bǔ)助，造成當(dāng)年收支缺口。

（七）地方政府債務(wù)情況。2020年末，彰武縣政府債務(wù)余額140,701萬元，其中：一般債務(wù)114,201萬元，專項債務(wù)26,500萬元。2020年我縣地方政府債務(wù)余額限額為141,500萬元，其中：一般債務(wù)限額115,000萬元；專項債務(wù)限額26,500萬元。債務(wù)余額均未超過債務(wù)限額。2020年地方政府債務(wù)收入總額32,183萬元，其中：置換債券16,683萬元，新增地債15,500萬元。2020年通過其他方式化解政府債務(wù)本金5,493萬元。

二、2020年財政主要工作

（一）抓征管，財政收入實現(xiàn)新突破。

2020年，縣委縣政府積極應(yīng)對經(jīng)濟(jì)下行壓力加大和國家結(jié)構(gòu)性減稅政策加快實施的雙重壓力，創(chuàng)新機(jī)制，挖潛增收，全縣一般預(yù)算收入達(dá)到5.98億元，財政保障能力保持了持續(xù)提升的良好勢頭。一是堅持厚植財源。深入推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，落實減稅降費政策，支持優(yōu)化營商環(huán)境，增強(qiáng)市場發(fā)展活力。二是強(qiáng)化稅源調(diào)查。針對我縣稅源現(xiàn)狀，強(qiáng)化源頭管理，大力開展綜合治稅，通過稅收清查增加稅收。三是積極向上級爭取資金。認(rèn)真研究中央和省轉(zhuǎn)移支付政策，及時做好項目包裝和申報工作，主動對接省市主管部門，努力爭取上級資金支持。全年共爭取上級補(bǔ)助資金26.4億元，財政保障能力有效提升。

（二）調(diào)結(jié)構(gòu)，民生保障再上新臺階。

一年來，始終堅持財政資金向民生傾斜，讓人民群眾共享發(fā)展紅利，2020年民生支出完成27.4億元，占全縣一般預(yù)算支出的86.7%。一是教育強(qiáng)縣步伐加快推進(jìn)。全年教育事業(yè)支出6.3億元，用于薄弱學(xué)校改造、教育信息化建設(shè)等方面，各階段學(xué)校辦學(xué)條件持續(xù)改善。二是社會保障力度持續(xù)加大。投入社會保障資金4.3億元。為全縣622名優(yōu)撫對象、15074名城鄉(xiāng)低保人員、3531名特困群眾、7380名殘疾兩項人員、818名高齡失能老年人發(fā)放待遇支出。三是加大統(tǒng)籌整合力度，整合財政涉農(nóng)資金10.4億元，圍繞全縣脫貧攻堅規(guī)劃，全力做好資金要素保障，構(gòu)建扶貧資金精準(zhǔn)投入機(jī)制，發(fā)揮財政政策統(tǒng)籌及資金聚合作用。結(jié)合鄉(xiāng)村振興發(fā)展戰(zhàn)略繼續(xù)打造美麗鄉(xiāng)村，實施亮化工程、垃圾污水處理、環(huán)衛(wèi)設(shè)施等項目，進(jìn)一步改善農(nóng)村人居環(huán)境。一事一議財政獎補(bǔ)村內(nèi)道路建設(shè)項目90個，9個村被省確定為美麗鄉(xiāng)村試點村。四是繼續(xù)加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入。撥付資金3.2億元，用于農(nóng)村公路建設(shè)和管養(yǎng)、城區(qū)供水管線改造等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。五是確保惠農(nóng)惠民政策及時兌現(xiàn)。認(rèn)真做好房交會退稅,熱電費收繳核算工作。通過“一卡通”系統(tǒng)累計發(fā)放各類惠民補(bǔ)貼5.2億元，發(fā)放63.2萬人次。

（三）強(qiáng)基礎(chǔ)，財政改革呈現(xiàn)新氣象。

按照建立現(xiàn)代財政制度的要求，扎實推進(jìn)各項財政改革，財政管理取得明顯成效。一是深化預(yù)算管理制度改革。通過提前編制預(yù)算、規(guī)范預(yù)算運作程序、完善預(yù)算體系、細(xì)化預(yù)算編制、建立預(yù)算支出績效評價等有效措施，穩(wěn)妥推進(jìn)預(yù)算管理改革工作。加大預(yù)決算公開力度，在預(yù)決算信息公開統(tǒng)一平臺上嚴(yán)格按要求公開預(yù)決算信息。二是財政支出監(jiān)管有力。強(qiáng)化財政投資績效，審結(jié)報審預(yù)結(jié)算項目38項，報審額4.07億元，審定額3.7億元，審減率9.1%。政府采購制度工作質(zhì)量和效率大幅提高，完成審批政府采購項目255個，集中采購項目42個，計劃采購金額2.23億元，實際采購金額2.18億元，資金節(jié)約率2.24%。三是國有資產(chǎn)管理得到加強(qiáng)。扎實開展行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)清查核實工作，摸清家底，健全臺賬，為規(guī)范國有資產(chǎn)管理、盤活存量資產(chǎn)、確保國有資產(chǎn)保值增值奠定了基礎(chǔ)。四是債務(wù)化解穩(wěn)步推進(jìn)。嚴(yán)格執(zhí)行中央、省、市政策文件精神，全面清理核實隱性債務(wù)底數(shù)，科學(xué)制定債務(wù)化解方案，全縣政府債務(wù)化解工作有序推進(jìn)，牢牢守住了不發(fā)生重大風(fēng)險的底線。五是深入開展厲行節(jié)約反對浪費。認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，嚴(yán)格控制一般性支出，降低行政運行成本。六是認(rèn)真整改落實縣人大、審計意見。配合做好上級審計以及主管部門的專項資金檢查，認(rèn)真辦理縣人大意見建議、政協(xié)提案，及時對存在問題進(jìn)行認(rèn)真整改。同時，從制度、機(jī)制、管理等方面分析發(fā)現(xiàn)問題的根源、抓源治本，建立健全長效管理機(jī)制。

三、存在的主要問題

在肯定成績的同時，我們清醒地認(rèn)識到，財政工作還存在一些需要著力解決的問題：在新的形勢下提高收入質(zhì)量促進(jìn)收入增長的難度越來越大；財政支出保障的壓力與日俱增；財政預(yù)決算公開的質(zhì)量水平有待進(jìn)一步提高；防范和化解政府性債務(wù)風(fēng)險的措施需要進(jìn)一步落實，等等。對此，我們將高度重視，通過切實有效的措施予以解決。

按照本次常委會的要求，縣審計局將做《關(guān)于彰武縣本級2020年財政預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支情況的審計工作報告》，對審計局提出的問題和建議，我們將認(rèn)真整改落實。