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目    錄

第一部分    遼寧省彰武縣殘疾人聯(lián)合會概況

  一、主要職責(zé)

  二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分    遼寧省彰武縣殘疾人聯(lián)合會2020年度部門決算報(bào)表

  一、2020年度收入支出決算總表

  二、2020年度收入決算表

  三、2020年度支出決算表

  四、2020年度財(cái)政撥款收入支出決算表

  五、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

  六、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

  七、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

  八、2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

  九、2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分   遼寧省彰武縣殘疾人聯(lián)合會2020年度部門決算情況說明

第四部分   名詞解釋

第一部分 遼寧省彰武縣殘疾人聯(lián)合會概況

  一、主要職責(zé)

  （一）聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護(hù)殘疾人權(quán)益，為殘疾人服務(wù)。

  （二）團(tuán)結(jié)、教育殘疾人遵守法律履行應(yīng)盡的義務(wù)，發(fā)揚(yáng)樂觀進(jìn)取精神，自尊、自信、自強(qiáng)、自立，為社會主義建設(shè)貢獻(xiàn)力量。

  （三）弘揚(yáng)人道主義，宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會與殘疾人之間的聯(lián)系，動員社會理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。

  （四）開展殘疾人康復(fù)、教育、培訓(xùn)、勞動就業(yè)、文化體育、法律援助、無障礙設(shè)施和殘疾預(yù)防、用品供應(yīng)、社會服務(wù)、基金籌集等項(xiàng)工作。創(chuàng)造良好的環(huán)境和條件，扶助殘疾人平等參與社會生活。

  （五）協(xié)助政府研究、制定和實(shí)施有關(guān)殘疾人事業(yè)的地方性規(guī)章、制度、規(guī)劃，對有關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域進(jìn)行指導(dǎo)和宏觀管理。

  （六）承擔(dān)縣政府殘疾人工作協(xié)調(diào)委員會的日常工作，做好綜合、組織、協(xié)調(diào)和服務(wù)工作。

  （七）指導(dǎo)和宏觀管理各類殘疾人社團(tuán)組織

  （八）承擔(dān)縣政府交辦的其他工作。

  二、部門決算單位構(gòu)成

  納入彰武縣殘疾人聯(lián)合會2020年部門決算編制范圍的預(yù)算單位包括：

  1、彰武縣殘疾人聯(lián)合會

第二部分 遼寧省彰武縣殘疾人聯(lián)合會2020年度部門決算表（見附件）

  附件：彰武縣殘疾人聯(lián)合會2020年度部門決算報(bào)表

第三部分  彰武縣殘疾人聯(lián)合會2020年度部門決算情況說明

  一、收入支出決算總體情況

  （一）收入總計(jì)435.4萬元，包括：

  1.財(cái)政撥款收入306.03萬元，占收入總計(jì)的70.29%。其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入285.43萬元，政府性基金收入20.59萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元。

  2.上級補(bǔ)助收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。主要是無此項(xiàng)收入。

  3.事業(yè)收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。主要是無此項(xiàng)收入。

  4.經(jīng)營收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。主要是無此項(xiàng)收入。

  5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。主要是無此項(xiàng)收入。

  6.其他收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。主要是無此項(xiàng)收入。

  7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，占收入總計(jì)的0%。主要是無此項(xiàng)。

  8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余129.37萬元，占收入總計(jì)的29.71%。主要是殘疾人就業(yè)和扶貧資金。

  與上年相比，今年收入減少351.22萬元，減少53.4%，主要原因：一是無障礙改造；二是就業(yè)扶貧。

  （二）支出總計(jì)370.05萬元，包括：

  1.基本支出72.95萬元，占支出總計(jì)的20%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出47.74萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出12.08萬元，商品和服務(wù)支出13.13萬元。

  2.項(xiàng)目支出297.1萬元，占支出總計(jì)的80%。主要包括勞務(wù)費(fèi)、生活補(bǔ)助、生產(chǎn)補(bǔ)貼、對個人和家庭補(bǔ)助支出等業(yè)務(wù)支出。

  3.上繳上級支出0萬元，占支出總計(jì)的0%。主要包括無此項(xiàng)業(yè)務(wù)支出。

  4.經(jīng)營支出0萬元，占支出總計(jì)的0%。主要包括無此項(xiàng)業(yè)務(wù)支出。

  5.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出總計(jì)的0%。主要包括無此項(xiàng)業(yè)務(wù)支出。

  與上年相比，今年支出減少141.01萬元，減少27.6%，主要原因：一是無障礙改造；二是就業(yè)扶貧。

  （三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余65.35萬元。

  一般公共預(yù)算財(cái)政撥款年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余56.06萬元，政府性基金預(yù)算年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余9.28萬元。主要是就業(yè)扶貧項(xiàng)目未完成等原因形成的結(jié)余。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少80.84萬元，減少55.3%，主要原因：一是就業(yè)扶貧項(xiàng)目己完成；二是康復(fù)資金己發(fā)放。

  二、財(cái)政撥款支出決算情況

  （一）總體情況。

  2020年度財(cái)政撥款支出370.05萬元，其中：基本支出72.95萬元，項(xiàng)目支出297.1萬元。與上年相比，財(cái)政撥款支出減少351.22萬元，減少53.4%，主要原因：一是無障礙改造己完成；二是就業(yè)扶貧己發(fā)放。與年初預(yù)算相比，2020財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的769.9%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的151.7%，項(xiàng)目無年初預(yù)算。

  （二）具體情況。

  2020年度財(cái)政撥款支出370.05萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務(wù)支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)支出358.73萬元，占96.9%；其他支出11.31萬元，占3.1%；節(jié)能環(huán)保支出0萬元，占0%；農(nóng)林水支出0萬元，占0%；交通運(yùn)輸支出0萬元，占0%；資源勘探信息等支出0萬元，占0%；援助其他地區(qū)支出0萬元，占0%；國土海洋氣象等支出0萬元，占0%；住房保障支出0萬元，占0%。

  1.社會保障和就業(yè)支出358.73萬元，具體包括：

  （1）歸口管理的行政單位離退休0.37萬元，主要是退休人員取暖費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

  （2）傷殘撫恤1.16萬元，主要是傷殘人員生活補(bǔ)助等支出，無年初預(yù)算。

  （3）行政運(yùn)行71.41萬元，主要是人員工資、保險(xiǎn)等支出，完成年初預(yù)算的149.7%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是發(fā)放績效，補(bǔ)發(fā)一次性獎金等。

  （4）殘疾人就業(yè)和扶貧266.59萬元，主要是生產(chǎn)補(bǔ)貼和生活補(bǔ)助等支出，無年初預(yù)算。

  （5）其他殘疾人事業(yè)支出19.2萬元，主要是生活補(bǔ)助和對個人家庭補(bǔ)助等支出，無年初預(yù)算。

  2.其他支出11.31萬元

  （1）用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出11.31萬元，主要是生活補(bǔ)助支出，無年初預(yù)算。

  三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

  2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出1.7萬元，完成年初預(yù)算的85%，比上年減少0.3萬元，降低15%。其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.7萬元。

  1.因公出國（境）費(fèi)0萬元。

  2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元。

  3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)1.7萬元，比上年減少0.3萬元，減少15%,主要是壓縮預(yù)算15%。

  公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。

  公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.7萬元，主要用于車輛的正常支出、維護(hù)和保險(xiǎn)等。截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支的公務(wù)用車保有量1輛。

  四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

  2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出72.95萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)59.81萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、其他社會保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎勵金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對個人和家庭補(bǔ)助的支出；日常公用經(jīng)費(fèi)13.13萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。

  五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

  （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

  2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，比上年增加0萬元，增長0%。

  （二）政府采購支出情況。

  2020年殘疾人聯(lián)合會政府采購支出總額177.27萬元，其中：政府采購貨物支出79.97萬元，政府采購工程支出97.3萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額177.27萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額177.72萬元，占政府采購支出總額的100%。

  （三）國有資產(chǎn)占用情況。

  截至2020年12月31日，殘疾人聯(lián)合會共有車輛1輛，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通訊用車1輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

  （四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

  根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我會組織對2020年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，共涉及預(yù)算支出項(xiàng)目0個，涉及資金0萬元，自評覆蓋率（開展績效自評的項(xiàng)目數(shù)/年初批復(fù)績效目標(biāo)的項(xiàng)目數(shù)）達(dá)到0%，自評平均分（開展績效自評的項(xiàng)目分?jǐn)?shù)總和/開展績效自評的項(xiàng)目數(shù)）0分。

  我單位2020年未預(yù)算績效管理。

第四部分 名詞解釋

  1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

  2.上級補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

  3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

  4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

  5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

  6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

  7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

  8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

  9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

  10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

  11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

  12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

  13.對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

  14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

  15.社會保障和就業(yè)支出（類）：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

  16.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

  17.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）傷殘撫恤（項(xiàng)）：反映按規(guī)定用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開支的各種傷殘補(bǔ)助費(fèi)。

  18.社會保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本支出。

  19.社會保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人就業(yè)和扶貧（項(xiàng)）：反映殘疾人聯(lián)合會用于就業(yè)和扶貧方面的支出。

  20.社會保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于殘疾人事業(yè)方面的支出。

  21.其他支出（類）彩票公益金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出（項(xiàng)）：反映用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出。