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目    錄

第一部分   彰武縣農(nóng)副產(chǎn)品精深加工產(chǎn)業(yè)基地管理委員會概況

  一、主要職責(zé)

  二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分   彰武縣農(nóng)副產(chǎn)品精深加工產(chǎn)業(yè)基地管理委員會2020年度部門決算報(bào)表

  一、2020年度收入支出決算總表

  二、2020年度收入決算表

  三、2020年度支出決算表

  四、2020年度財(cái)政撥款收入支出決算表

  五、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

  六、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

  七、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

  八、2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

  九、2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分    彰武縣農(nóng)副產(chǎn)品精深加工產(chǎn)業(yè)基地管理委員會2020年度部門決算情況說明

第四部分    名詞解釋

第一部分 彰武縣農(nóng)副產(chǎn)品精深加工產(chǎn)業(yè)基地管理委員會概況

  一、主要職責(zé)

  （一）負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家、省、市、縣發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品的各項(xiàng)方針政策，重點(diǎn)加強(qiáng)特色農(nóng)副產(chǎn)品加工集聚區(qū)建設(shè)，以食品精深加工、裝備制造及配套產(chǎn)業(yè)為主導(dǎo)，以商貿(mào)會展、健康醫(yī)療、現(xiàn)代物流為重點(diǎn)，打造遼西農(nóng)副產(chǎn)品精深加工產(chǎn)業(yè)基地。

  （二）落實(shí)省委、省政府、沈陽經(jīng)濟(jì)區(qū)及市委、市政府關(guān)于加快城區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的相關(guān)政策，組織擬定和實(shí)施加快城區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策措施，組織實(shí)施對城區(qū)經(jīng)濟(jì)工作的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、督查、運(yùn)行監(jiān)測和績效考核評價(jià)工作。

  （三）研究提出產(chǎn)業(yè)基地（新城）發(fā)展規(guī)劃及年度計(jì)劃安排，擬定產(chǎn)業(yè)基地（新城）招商引資政策，并指導(dǎo)產(chǎn)業(yè)基地（新城）招商引資工作。

  （四）負(fù)責(zé)產(chǎn)業(yè)基地（新城）規(guī)劃建設(shè)、工程管理、招投標(biāo)、質(zhì)量監(jiān)督、執(zhí)法監(jiān)督、環(huán)境保護(hù)、安全監(jiān)督、國土資源、市政管理、行業(yè)管理等工作；負(fù)責(zé)項(xiàng)目審批、核準(zhǔn)、備案。

  （五）負(fù)責(zé)產(chǎn)業(yè)基地（新城）國家政策性資金、銀行貸款的項(xiàng)目包裝及爭取工作；與國內(nèi)科研院所、大專院校建立長期合作關(guān)系，拓展合作領(lǐng)域。

  （六）負(fù)責(zé)產(chǎn)業(yè)基地（新城）投資項(xiàng)目工作；研究提出產(chǎn)業(yè)基地(新城)規(guī)劃建設(shè)及建設(shè)過程中重大問題的協(xié)調(diào)解決方案；對產(chǎn)業(yè)基地（新城）建設(shè)進(jìn)展情況進(jìn)行調(diào)度反饋。

  （七）完成市委、市政府，縣委、縣政府交辦的各項(xiàng)工作。

  二、部門決算單位構(gòu)成

  納入彰武縣農(nóng)副產(chǎn)品精深加工產(chǎn)業(yè)基地管理委員會2020年部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：

  1、阜新沈彰新城管理委員會

  2、彰武縣沈彰工業(yè)園區(qū)管理委員會

第二部分  彰武縣農(nóng)副產(chǎn)品精深加工產(chǎn)業(yè)基地管理委員會2020年度部門決算表(見附件)

  附件：遼寧彰武縣農(nóng)副產(chǎn)品精深加工產(chǎn)業(yè)基地管理委員會2020年度部門決算報(bào)表

第三部分 彰武縣農(nóng)副產(chǎn)品精深加工產(chǎn)業(yè)基地管理委員會

  2020年度部門決算情況說明

  一、收入支出決算總體情況

  （一）收入總計(jì)5791.99萬元，包括：

  1.財(cái)政撥款收入5791.99萬元，占收入總計(jì)的100%。其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1027.65萬元，政府性基金收入4764.34萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元。

  2.上級補(bǔ)助收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。本年度無此項(xiàng)收入。

  3.事業(yè)收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。本年度無此項(xiàng)收入。

  4.經(jīng)營收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。本年度無此項(xiàng)收入。

  5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。本年度無此項(xiàng)收入。

  6.其他收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。本年度無此項(xiàng)收入。

  7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，占收入總計(jì)的0%。本年度無此項(xiàng)收入。

  8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，占收入總計(jì)的0%。本年度無此項(xiàng)收入。

  與上年相比，今年收入增加2995.31萬元，增長107.10%，主要原因：本年用于支付沈彰大道工程款的收入增加。

  （二）支出總計(jì)5791.99萬元，包括：

  1.基本支出386.92萬元，占支出總計(jì)的6.68%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出286.78萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出39.70萬元，商品和服務(wù)支出60.43萬元。

  2.項(xiàng)目支出5405.08萬元，占支出總計(jì)的93.32%。主要包括基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、征地補(bǔ)償、突破遼西北專項(xiàng)以及處理遺留問題等業(yè)務(wù)支出。

  3.上繳上級支出0萬元。

  4.經(jīng)營支出0萬元。

  5.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。

  與上年相比，今年支出增加2995.31萬元，增長107.10%，主要原因：支付沈彰大道工程款項(xiàng)目支出增加。

  （三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

  本年年末無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。與上年相比，無變化。

  二、財(cái)政撥款支出決算情況

  （一）總體情況。

  2020年度財(cái)政撥款支出5791.99萬元，其中：基本支出386.92萬元，項(xiàng)目支出5405.08萬元。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加2995.31萬元，增長107.10%，主要原因：支付沈彰大道工程款項(xiàng)目支出增加。與年初預(yù)算相比，2020財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的2031.84%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的135.73%，項(xiàng)目年初未做預(yù)算。

  （二）具體情況。

2020年度財(cái)政撥款支出5791.99萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務(wù)支出380.96萬元，占6.58%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出5234.48萬元，占90.37%；農(nóng)林水支出176.56萬元,占3.05%。

  1.一般公共服務(wù)支出380.96萬元，具體包括：

  （1）行政運(yùn)行202.06萬元，主要是主要是工資福利支出、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出、商品和服務(wù)支出等支出，完成年初預(yù)算的129.48%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因，主要是商品和服務(wù)支出的增加。

  （2）事業(yè)運(yùn)行148.33萬元，主要是工資福利支出、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出、商品和服務(wù)支出等支出，完成年初預(yù)算的114.98%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是工資的調(diào)增以及調(diào)出人員補(bǔ)繳單位部分職業(yè)年金。

  （3）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出0.57萬元，主要是商品和服務(wù)支出，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是此支出為追加預(yù)算支出，未列入年初預(yù)算。

  （4）其他發(fā)展與改革事務(wù)支出30萬元，主要是支付沈彰新城總體規(guī)劃調(diào)整支出，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是此支出為追加預(yù)算支出，未列入年初預(yù)算。

  2.城鄉(xiāng)社區(qū)支出5234.48萬元，具體包括：

  （1）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出470.13萬元，主要是用于金泰小區(qū)排水延長線建設(shè)、東六園區(qū)新建高壓線路及變臺安裝工程、雙匯項(xiàng)目及華美活禽屠宰場項(xiàng)目前期費(fèi)、回遷小區(qū)供暖支出、處理遺留問題等支出，無年初預(yù)算。

  （2）征地和拆遷補(bǔ)償支出675.65萬元，主要是華美活禽屠宰場項(xiàng)目、東六園區(qū)項(xiàng)目征地及地上物補(bǔ)償；東六園區(qū)管廠拆除項(xiàng)目支出；失地大齡人員的生活補(bǔ)助等支出，年初未做預(yù)算。

  （3）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出4088.70萬元，主要是支付華美項(xiàng)目鋪設(shè)臨時(shí)道路、東六園區(qū)道路排水工程欠款及沈彰大道工程款等支出，年初未做預(yù)算。

  3.農(nóng)林水事務(wù)支出176.56萬元，具體包括：

  農(nóng)產(chǎn)品加工與促銷支出176.56萬元，主要是突破遼西北專項(xiàng)等支出，無年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是為上級專項(xiàng)支出。

  三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

  2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出1.7萬元，完成年初預(yù)算的85%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是因疫情影響，壓縮支出。其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.7萬元。

  1.因公出國（境）費(fèi)0萬元，2020年參加出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。2020年因公出國（境）費(fèi)與上年相比無變化。

  2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元，2020年國內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次，0人，0萬元。2020年公務(wù)接待費(fèi)與上年相比無變化。

  3. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)1.7萬元，比上年減少（增加）0.3萬元，下降15%，主要是因疫情影響，壓縮支出。

  公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年基本持平。

  公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.7萬元，主要用于公務(wù)用車燃料、維修、保險(xiǎn)等運(yùn)行費(fèi)用。截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支的公務(wù)用車保有量1輛。

  四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

  2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出386.92萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)326.48萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出；日常公用經(jīng)費(fèi)60.43萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。

  五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

  （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

  2020年管委會機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出60.43萬元，比上年減少16.3萬元，降低21.24%，主要原因是東六園區(qū)臨時(shí)用工人員工資減少。

  （二）政府采購支出情況。

  2020年沈彰新城管委會局政府采購支出總額93.7萬元，其中：政府采購貨物支出33.7萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出60萬元。授予中小企業(yè)合同金額93.7萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額93.7萬元，占政府采購支出總額的100%。

  （三）國有資產(chǎn)占用情況。

  截至2020年12月31日，管委會共有車輛3輛，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通訊用車1輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車2輛，其他用車主要是清運(yùn)海岳食品公司排放的污水；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

  （四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

  對2020年度預(yù)算項(xiàng)目支出未開展績效自評。

第四部分 名詞解釋

  1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

  2.上級補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

  3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

  4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

  5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

  6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

  7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

  8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

  9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

  10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

  11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

  12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

  13.對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

  14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

  15. 一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

  16. 一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

  17.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。

  18.一般公共服務(wù)（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）其他發(fā)展與改革事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他發(fā)展與改革事務(wù)支出。

  19.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出(項(xiàng)): 反映除上述項(xiàng)目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施方面的支出。

  20.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出(款)征地和拆遷補(bǔ)償支出(項(xiàng)): 反映新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)和地方政府在征地和收購?fù)恋剡^程中支付的土地補(bǔ)償費(fèi)、安置補(bǔ)助費(fèi)、地上附著和青苗補(bǔ)償費(fèi)、拆遷補(bǔ)償費(fèi)支出。

  21.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(款)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出(項(xiàng)):反映土地出讓收入用于農(nóng)村飲水、環(huán)境、衛(wèi)生、教育以及文化等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。

  22.農(nóng)林水(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)農(nóng)產(chǎn)品加工與促銷(項(xiàng)): 反映用于促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品加工、儲藏、運(yùn)輸、國內(nèi)外大型農(nóng)產(chǎn)品展示、交易、產(chǎn)銷銜接、開拓國內(nèi)外農(nóng)產(chǎn)品市場及農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展等方面的支出。

  23.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。