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目    錄

第一部分    遼寧省彰武縣委辦公室概況

  一、主要職責

  二、部門決算單位構成

第二部分    遼寧省彰武縣委辦公室2020年度部門決算報表

  一、2020年度收入支出決算總表

  二、2020年度收入決算表

  三、2020年度支出決算表

  四、2020年度財政撥款收入支出決算表

  五、2020年度一般公共預算財政撥款支出決算表

  六、2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

  七、2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

  八、2020年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

  九、2020年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

第三部分    遼寧省彰武縣委辦公室2020年度部門決算情況說明

第四部分    名詞解釋

  第一部分 遼寧省彰武縣委辦公室概況

  一、主要職責

  （1）負責協(xié)助縣委領導同志了解掌握工作動態(tài)，對涉及全縣的重要工作部署進行組織協(xié)調。

  （2）負責縣委日常文書、報刊和文書檔案管理工作；及時做好中央、省、市三級文件傳遞、歸檔工作。

  （3）負責縣委各種會議的會務工作和縣委領導同志參加重大活動和對外接待的組織安排。

  （4）圍繞縣委工作部署，收集反饋信息，反映動態(tài)，綜合調研；承擔縣委及辦公室文件、文稿、領導講話的起草、修改、審核和印發(fā)工作。

  （5）負責縣委重要工作部署貫徹落實情況的督促、檢查，負責縣委常委會議、縣委書記辦公會議以及縣委領導指示的傳遞和催辦落實。

  （6）負責縣委機關的行政后勤管理、財務管理和車輛管理、衛(wèi)生綠化、生活服務及值班值宿等工作。

  （7）負責縣委機關安全保衛(wèi)，維持縣委院內正常工作秩序。

  （8）負責管理監(jiān)督全縣保密工作，指導檢查基層保密工作。

  （9）負責縣委及縣委辦公室離退休領導同志的服務工作。

  （10）負責完成好領導交辦的其他任務。

  二、部門決算單位構成

  納入遼寧省彰武縣委辦公室2020年部門決算編制范圍的二級預算單位包括：

  1、彰武縣委辦公室

  2、彰武縣委組織部

  3、彰武縣委宣傳部

  4、彰武縣委統(tǒng)戰(zhàn)部

  5、彰武縣機構編制委員會辦公室

  6、彰武縣婦女聯(lián)合會

  7、彰武縣共青團

  8、彰武縣工商業(yè)聯(lián)合會

  9、彰武縣文學藝術界聯(lián)合會

  10、彰武縣科協(xié)

  11、彰武縣黨群中心

  12、彰武縣融媒體中心

  第二部分遼寧省彰武縣委辦公室2020年度部門決算表(見附件)

  附件：彰武縣委辦公室2020年度部門決算報表

  第三部分 遼寧省彰武縣委辦公室2020年度部門決算情況說明

  一、收入支出決算總體情況

  （一）收入總計3357.75萬元，包括：

  1.財政撥款收入3330.54萬元，占收入總計的99.19%。其中：公共預算財政撥款收入3275.05萬元，政府性基金收入55.49萬元，國有資本經(jīng)營預算收入0萬元。

  2.上級補助收入0萬元。

  3.事業(yè)收入0萬元。

  4.經(jīng)營收入0萬元。

  5.附屬單位上繳收入0萬元。

  6.其他收入0萬元。

  7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元。

  8.上年結轉和結余27.21萬元，占收入總計的0.81%。主要是機要、民宗局、融媒體結轉數(shù)等。

  與上年相比，今年收入增加429.11萬元，增長14.8%，主要原因：是融媒體加入。

  （二）支出總計3357.75萬元，包括：

  1.基本支出2517.09萬元，占支出總計的74.96%。主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出1817.55萬元，對個人和家庭的補助支出403.35萬元，商品和服務支出294.57萬元，資本性支出1.62萬元。

  2.項目支出840.66萬元，占支出總計的25.04%。主要包括黨群事務維護支出119.9萬元、工商聯(lián)業(yè)務支出1.6萬元、婦聯(lián)業(yè)務支出10.55萬元、縣委辦業(yè)務支出84.4萬元、編辦業(yè)務支出4萬元、科協(xié)1.8萬元、組織部門支出130.86萬元、宣傳部門支出184.6萬元、統(tǒng)戰(zhàn)部門支出7.93萬元、融媒體中心機房專用設備購置及維護等295.02萬元業(yè)務支出。

  3.上繳上級支出0萬元。

  4.經(jīng)營支出0萬元。

  5.對附屬單位補助支出0萬元。

  與上年相比，今年支出減少11.35萬元，降低1.33%，主要原因：項目減少。

  （三）年末結轉和結余0萬元。

  本年年末無結轉和結余。與上年相比，今年結轉和結余減少27.21萬元，下降100%，主要原因：上年結轉，本年支出。

  二、財政撥款支出決算情況

  （一）總體情況。

  2020年度財政撥款支出3357.75萬元，其中：基本支出2517.09萬元，項目支出840.66萬元。與上年相比，財政撥款支出增加470.54萬元，增長16.3%，主要原因：融媒體加入。與年初預算相比，2020財政撥款支出完成年初預算的166%，其中：基本支出完成年初預算的132.79%，項目完成年初預算的660.93%。

  （二）具體情況。

  2020年度財政撥款支出3357.75萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務支出2385.01萬元，占71.03%；科學技術支出1.6萬元,占0.05%；文化旅游體育與傳媒支出818.36萬元,占24.37%；社會保障和就業(yè)支出97.29萬元，占2.9%；其他支出55.49萬元，占1.65%。

  1.一般公共服務支出2385.01萬元，具體包括：

  （1）行政運行1349.81萬元，主要是工資福利保險等支出，完成年初預算的140.97%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是增長工資。

  （2）一般行政管理事務358.47萬元，主要是12家單位項目等支出等支出，完成年初預算的448.65%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是有些事務為新生事務無法預算。

  （3）民族工作專項5.93萬元，主要是民宗統(tǒng)戰(zhàn)部等支出，上年結轉，本年列支。

  （4）事業(yè)運行550.91萬元，主要是工資福利保險等支出，完成年初預算的105%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是增資。

  （5）其他黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出119.9萬元，主要是黨群服務中心維護支出，完成年初預算的284.1%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是房屋年久失修費用加大。

  2.社會保障和就業(yè)支出97.29萬元，具體包括：

  （1）歸口管理的行政單位離退休19.01萬元，主要是離休人員工資及退休人員取暖費支出等支出，完成年初預算的100%，。

  （2）事業(yè)單位離退休4.03萬元，主要是退休人員取暖費支出等支出，完成年初預算的100%，。

  （3）死亡撫恤26.37萬元，主要是去世職工喪葬撫恤金等支出，無年初預算。

  （4）傷殘撫恤43.63萬元，主要是白鐵忠、宋曙葭、魯春林、海峰傷殘補助支出。無年初預算。

  (5)其他社會保障和就業(yè)支出4.25萬元,為企業(yè)離休人員的特需費等，無年初預算。

  3.科學技術支出1.6萬元，包括：

  一般行政管理事務1.6萬元，主要是科協(xié)單位項目支出等支出，無年初預算。

  4.文化旅游體育與傳媒支出818.36萬元，具體包括：

  (1)其他廣播電視支出539.41萬元，主要是工資福利保險等支出，完成年初預算的130.51%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是增長工資。

  (2)其他文化旅游體育與傳媒支出278.95萬元，主要是融媒體中心機房設備購置及維修等支出，完成年初預算的130.51%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是更換設備。

  5.其他支出55.49萬元，具體包括：

  用于其他社會公益事業(yè)的彩票公益金支出55.49萬元，主要是用于其他社會公益事業(yè)的彩票公益金支出，無年初預算。

  三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

  2020年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出13.88萬元，完成年初預算的69.4%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是節(jié)約用車。其中：因公出國（境）費0萬元，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費13.88萬元。

  1.因公出國（境）費0萬元。

  2.公務接待費0萬元。

  3.公務用車購置及運行費13.88萬元，比上年增加5.57萬元，增長67.03%，主要是融媒體中心車輛加入等原因。

  公務用車購置費0萬元。

  公務用車運行維護費13.88萬元，主要用于車輛運行等。截至年末使用一般公共預算財政撥款開支的公務用車保有量7輛。

  四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

  2020年度一般公共預算財政撥款基本支出2517.09萬元，其中：人員經(jīng)費2220.89萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出；日常公用經(jīng)費296.18萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新。

  五、其他重要事項的情況說明

  （一）機關運行經(jīng)費支出情況。

  2020年彰武縣委辦公室機關運行經(jīng)費支出144.44萬元，比上年減少15.84萬元，降低9.89%，主要原因是厲行節(jié)約。

  （二）政府采購支出情況。

  2020年彰武委辦公室政府采購支出總額238.55萬元，其中：政府采購貨物支出133.55萬元，政府采購工程支出105.0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額238.55萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額238.55萬元，占政府采購支出總額的100%。

  （三）國有資產(chǎn)占用情況。

  截至2020年12月31日，彰武縣委辦公室共有車輛7輛，其中：副省級以上領導干部用車0輛，主要領導干部用車0輛，機要通訊用車1輛，應急保障用車2輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車1輛，離退休干部用車0輛，其他用車3輛，其他用車主要是融媒體中心業(yè)務用車；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

  （四）預算績效管理工作開展情況。

  我單位今年未開展績效管理工作。

  第四部分 名詞解釋

  1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

  2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

  3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

  4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

  5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

  6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

  7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

  8.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

  9.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

  10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

  11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

  12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

  13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

  14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

  15.一般公共服務（類）民族事務（款）民族工作專項（項）：反映用于民族事務管理方面的專項支出。

  16.一般公共服務（類）民主黨派及工商聯(lián)事務（款）一般行政管理事務（項）：反映各民主黨派及工商聯(lián)的支出。

  17.一般公共服務（類）群眾團體事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

  18.一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

  19.一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

  20.一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出。

  21.一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他黨委辦公廳（室）及相關機構事務（項）：反映除上述項目以外其他用于黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出。

  22.一般公共服務（類）組織事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

  23.一般公共服務（類）組織事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

  24.一般公共服務（類）宣傳事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

  25.一般公共服務（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

  26.科學技術支出（類）科學技術管理事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

  27.文化旅游體育與傳媒（類）廣播電視（款）其他廣播電視支出（項）：反映除上述項目以外其他用于廣播電視方面的支出。

  28.文化旅游體育與傳媒（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項）：反映除上述項目以外其他用于其他文化旅游體育與傳媒方面的支出。

  29.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

  30.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

  31.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。

  32.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）傷殘撫恤（項）：反映用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開支的各種傷殘補助費支出。

  33.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

  34.其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社會公益事業(yè)的彩票公益金支出（項）：反映用于其他社會公益事業(yè)的彩票公益金支出。

  35.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。