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目    錄

第一部分    遼寧省彰武縣人民政治協(xié)商會(huì)議委員會(huì)概況

  一、主要職責(zé)

  二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分    遼寧省彰武縣人民政治協(xié)商會(huì)議委員會(huì)2020年度部門決算報(bào)表

  一、2020年度收入支出決算總表

  二、2020年度收入決算表

  三、2020年度支出決算表

  四、2020年度財(cái)政撥款收入支出決算表

  五、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

  六、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

  七、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

  八、2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

  九、2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分 遼寧省彰武縣人民政治協(xié)商會(huì)議委員會(huì)2020年度部門決算情況說明

第四部分    名詞解釋

第一部分遼寧省彰武縣人民政治協(xié)商會(huì)議委員會(huì)概況

  一、主要職責(zé)

  政協(xié)的主要職能是政治協(xié)商和民主監(jiān)督、參政議政。政協(xié)委員會(huì)每屆任期5年,設(shè)主席一名、副主席四名和秘書長一名，政協(xié)全體會(huì)議每年舉行一次，設(shè)常務(wù)委員會(huì)主持會(huì)務(wù)，常務(wù)委員會(huì)委員由主席、副主席、秘書長和常務(wù)委員組成，主席主持常務(wù)委員會(huì)的工作，主席、副主席、秘書長組成主席會(huì)議，處理常務(wù)委員會(huì)的重要日常工作。

  二、部門決算單位構(gòu)成

  納入遼寧省彰武縣人民政治協(xié)商會(huì)議委員會(huì)2020年部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：

  1.中國人民政治協(xié)商會(huì)議遼寧省阜新市彰武縣委員會(huì)（本級(jí)）

第二部分 縣政協(xié)2020年度部門決算公開報(bào)表

  附件：遼寧省彰武縣人民政治協(xié)商會(huì)議委員會(huì)2020年度部門決算報(bào)表

第三部分遼寧省彰武縣人民政治協(xié)商會(huì)議委員會(huì)2020年度部門決算情況說明

  一、收入支出決算總體情況

  （一）收入總計(jì)410.49萬元，包括：

  1.財(cái)政撥款收入410.49萬元，占收入總計(jì)的100%。其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入410.49萬元，政府性基金收入0萬元。國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元。

  2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。

  3.事業(yè)收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。

  4.經(jīng)營收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。

  5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。

  6.其他收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。

  7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，占收入總計(jì)的0%。

  8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，占收入總計(jì)的0%。主要是無此項(xiàng)收入。

  與上年相比，今年收入減少3.52萬元，減少1.0%，主要原因：由于公用經(jīng)費(fèi)減少，導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)減少。

  （二）支出總計(jì)410.49萬元，包括：

  1.基本支出330.29萬元，占支出總計(jì)的80.46%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出223.79萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出77.91萬元，商品和服務(wù)支出28.59萬元。

  2.項(xiàng)目支出80.20萬元，占支出總計(jì)的19.54%。主要包括政協(xié)會(huì)議、委員視察、參政議政、政協(xié)辦公樓維修等業(yè)務(wù)支出。

  3.上繳上級(jí)支出0萬元，占支出總計(jì)的0%。

  4.經(jīng)營支出0萬元，占支出總計(jì)的0%。

  5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出總計(jì)的0%。

  與上年相比，今年支出增加8.95萬元，增長2.1%，主要原因：由于人員工資增加，導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)增加。

  （三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

  本年年末無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。與上年相比，無變化。

  二、財(cái)政撥款支出決算情況

  （一）總體情況。

  2020年度財(cái)政撥款支出410.49萬元，其中：基本支出330.29萬元，項(xiàng)目支出80.20萬元。與上年相比，財(cái)政撥款支出減少3.52萬元，減少1.0%，主要原因：由于公用經(jīng)費(fèi)減少，導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)減少。與年初預(yù)算相比，2020財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的153%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的162.41%，項(xiàng)目完成年初預(yù)算的123.38%。

  （二）具體情況。

  2020年度財(cái)政撥款支出410.49萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務(wù)支出393.61萬元，占95.89%；社會(huì)保障和就業(yè)支出16.88萬元，占4.11%。

  1.一般公共服務(wù)支出393.61萬元，具體包括：

  （1）行政運(yùn)行313.41萬元，主要是工資福利、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、商品服務(wù)等支出，完成年初預(yù)算的163.44%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員經(jīng)費(fèi)支出超年初預(yù)算數(shù)，年中收撥指標(biāo)。

  （2）一般行政管理事務(wù)20萬元，主要是政協(xié)辦公樓維修等支出，無年初預(yù)算。

  （3）政協(xié)會(huì)議43.20萬元，主要是用于政協(xié)召開全委會(huì)議，完成年初預(yù)算96%，決算數(shù)小于年初預(yù)算的原因調(diào)整支出1.8萬元。

  （4）委員視察8.50萬元，主要是用于組織委員視察費(fèi)用，完成年初預(yù)算85%，決算數(shù)小于年初預(yù)算的原因調(diào)整參政議政支出1.5萬元。

  （5）參政議政8.50萬元，主要是用于組織委員調(diào)研、考察費(fèi)用支出，完成年初預(yù)算85%，決算數(shù)小于年初預(yù)算的主要原因參政議政活動(dòng)與委員視察相結(jié)合，調(diào)整視察費(fèi)用1.5萬元。

  2.社會(huì)保障和就業(yè)支出16.88萬元，具體包括：

  （1）歸口管理的行政單位離退休16.88萬元，主要是離退休職工取暖費(fèi)、離休職工離休費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的118%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是離休職工離休費(fèi)增加。

  三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

  2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。

  1.因公出國（境）費(fèi)0萬元。

  2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元。

  3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元。

  公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛。

  公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支的公務(wù)用車保有量0輛。

  四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

  2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出330.29萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)301.70萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出；日常公用經(jīng)費(fèi)28.59萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。

  五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

  （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

  2020年彰武縣人民政治協(xié)商會(huì)議委員會(huì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出28.59萬元，比上年增加10.63萬元，增加1.03%，主要原因是增加工資。

  （二）政府采購支出情況。

  2020年彰武縣人民政治協(xié)商會(huì)議委員會(huì)政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

  （三）國有資產(chǎn)占用情況。

  截至2020年12月31日，彰武縣人民政治協(xié)商會(huì)議委員會(huì)共有車輛0輛，其中：副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通訊用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

  （四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

  我單位未開展預(yù)算績效管理工作。

第四部分 名詞解釋

  1.財(cái)政撥款收入：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

  2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

  3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

  4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

  5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

  6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

  7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

  8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

  9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

  10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

  11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

  12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

  13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

  14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)；政協(xié)會(huì)議：反映政協(xié)召開政治協(xié)商會(huì)議等專門會(huì)議的支出。

  15.一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）委員視察（項(xiàng)）：反映政協(xié)委員開展各類視察的支出。

  16.一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）參政議政（項(xiàng)）：反映政協(xié)為參政議政進(jìn)行調(diào)研、考察等方面的支出。

  17.一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

  18.一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

  19.一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）政協(xié)會(huì)議（項(xiàng)）：反映其他用于政協(xié)會(huì)議方面的支出。

  20.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

  21.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。