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目    錄

第一部分    阜新彰武經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會概況

  一、主要職責

  二、部門決算單位構成

第二部分    阜新彰武經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會2020年度部門決算報表

  一、2020年度收入支出決算總表

  二、2020年度收入決算表

  三、2020年度支出決算表

  四、2020年度財政撥款收入支出決算表

  五、2020年度一般公共預算財政撥款支出決算表

  六、2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

  七、2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

  八、2020年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

  九、2020年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

第三部分    阜新彰武經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會2020年度部門決算情況說明

第四部分    名詞解釋

第一部分 阜新彰武經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會概況

  一、主要職責

  負責貫徹執(zhí)行國家、省、市、縣中小微企業(yè)的各項方針政策,研究提出創(chuàng)業(yè)基地發(fā)展規(guī)劃及年度計劃安排；擬定創(chuàng)業(yè)基地招商引資政策，并對外進行招商；負責創(chuàng)業(yè)基地規(guī)劃建設、工程管理、招投標、質量監(jiān)督、執(zhí)法監(jiān)督、環(huán)境保護、安全監(jiān)督、國土資源、市政管理、行業(yè)管理等工作；負責工業(yè)項目審批、核準、備案；負責財稅管理工作，設立稅收窗口；負責創(chuàng)業(yè)基地國家政策性資金、銀行貸款的項目包裝及爭取工作；與國內科研院所、大專院校建立長期合作關系，拓展合作領域；負責創(chuàng)業(yè)基地投資項目工作；研究提出創(chuàng)業(yè)基地規(guī)劃設計及建設過程中重大問題的協(xié)調解決方案；對創(chuàng)業(yè)基地建設進展情況進行調度反饋；孵化和發(fā)展中小微企業(yè)；接受省中小企業(yè)廳、市中小企業(yè)局業(yè)務指導；完成市委、市政府、縣委、縣政府交辦的各項工作。

  二、部門決算單位構成

  納入阜新彰武經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會2020年部門決算編制范圍的二級預算單位包括：

  阜新彰武經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會本級

第二部分 阜新彰武經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會2020年度部門決算表(見附件)

  附件：阜新彰武經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會2020年決算報表

第三部分 阜新彰武經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會2020年度部門決算情況說明

  一、收入支出決算總體情況

  （一）收入總計12489.68萬元，包括：

  1.財政撥款收入10489.68萬元，占收入總計的83.99%。其中：公共預算財政撥款收入5679.69萬元，政府性基金收入4809.99萬元，國有資本經(jīng)營預算收入0萬元。

  2.上級補助收入0萬元，占收入總計的0%，主要是無此項收入。

  3.事業(yè)收入0萬元，占收入總計的0%，主要是無此項收入。

  4.經(jīng)營收入0萬元，占收入總計的0%，主要是無此項收入。

  5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入總計的0%，主要是無此項收入。

  6.其他收入0萬元，占收入總計的0%，主要是無此項收入。

  7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，占收入總計的0%，主要是無此項收入。

  8.上年結轉和結余2000萬元，占收入總計的16.01%。

與上年相比，今年收入增加4763.65萬元，增長61.66%，主要原因：項目收入增加。

  （二）支出總計9280.68萬元，包括：

  1.基本支出649.88萬元，占支出總計的7%。主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出314.35萬元，對個人和家庭的補助支出21.93萬元，商品和服務支出313.6萬元。

  2.項目支出8630.8萬元，占支出總計的93%。主要包括其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出等業(yè)務支出。

  3.上繳上級支出0萬元，占支出總計的0%。

  4.經(jīng)營支出0萬元，占支出總計的0%。

  5.對附屬單位補助支出0萬元，占支出總計的0%。

  與上年相比，今年支出增加3554.65萬元，增長62.08%，主要原因：項目支出增加。

  （三）年末結轉和結余3209萬元。

  主要是項目資金形成的結余。與上年相比，今年結轉結余增加1209萬元，增長60.45%，主要原因：項目資金形成結余。

  二、財政撥款支出決算情況

  （一）總體情況

  2020年度財政撥款支出9280.68萬元，其中：基本支出649.88萬元，項目支出8630.8萬元。與上年相比，財政撥款支出增加3554.65萬元，增長62.08%，主要原因：項目支出增加。與年初預算相比，2020財政撥款支出完成年初預算的3052%，其中：基本支出完成年初預算的213.73%，項目支出無年初預算。

  （二）具體情況

  2020年度財政撥款支出9280.68萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務支出924.87萬元，占9.97%；社會保障和就業(yè)支出0.11萬元，占0.001%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出2028.64萬元，占21.86%；農林水支出2127.07萬元，占22.92%；資源勘探信息等支出700萬元，占7.54%；其他支出3500萬元，占37.71%。

  1.一般公共服務支出924.87萬元，具體包括：

  （1）行政運行68.74萬元，主要是基本工資、住房公積金、差旅費、職業(yè)年金繳費等支出，完成年初預算的159.8%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是差旅費支出增加。

  （2）一般行政管理事務275.09萬元，主要是項目支出，無年初預算。

  （3）事業(yè)運行281.04萬元，主要是基本工資、住房公積金、差旅費、職業(yè)年金繳納等支出，完成年初預算的107.7%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是調入多名事業(yè)人員。

  （4）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出300萬元，主要是招商費用支出，無年初預算。

  2.社會保障和就業(yè)支出0.11萬元，具體包括：

  （1）事業(yè)單位離退休0.11萬元，主要是事業(yè)單位離退休支出，完成年初預算的100%。

  3.農林水事務支出2127.07萬元，具體包括：

  （1）農產(chǎn)品加工與促銷支出2127.07萬元，主要是突破遼西北項目資金等支出，無年初預算。

  4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出2028.64萬元，具體包括：

  （1）其他城鄉(xiāng)公共設施支出718.65萬元，主要是貸款利息，支持企業(yè)發(fā)展資金支出，無年初預算。

  （2）征地和拆遷補償支出316.42萬元，主要是征地補償支出，無年初預算。

  （3）農村基礎設施建設支出993.57，主要是企業(yè)基礎設施建設補貼，無年初預算。

  5.資源勘探工業(yè)信息支出700萬元，具體包括：

  （1）其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出700萬元，主要是飛地經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項，無年初預算。

  6.其他支出3500萬元，具體包括：

  （1）其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出3500萬元，主要是開發(fā)區(qū)基礎設施建設資金，無年初預算。

  三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

  2020年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出0萬元，無年初預算。其中：因公出國（境）費0萬元，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。

  1.因公出國（境）費0萬元。

  2.公務接待費0萬元。

  3.公務用車購置及運行費0萬元。

  公務用車購置費0萬元。

  公務用車運行維護費0萬元。截止年末使用一般公共預算財政撥款開支的公務用車保有量0輛。

  四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

  2020年度一般公共預算財政撥款基本支出649.88萬元，其中：人員經(jīng)費336.28萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出；日常公用經(jīng)費313.6萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新。

  五、其他重要事項的情況說明

  （一）機關運行經(jīng)費支出情況。

  2020年阜新彰武經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會機關運行經(jīng)費支出0萬元，與上年無變化。

  （二）政府采購支出情況。

  2020年阜新彰武經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

  （三）國有資產(chǎn)占用情況。

  截至2020年12月31日，阜新彰武經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會共有車輛0輛，其中：副省級以上領導干部用車0輛，主要領導干部用車0輛，機要通訊用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

  （四）預算績效管理工作開展情況。

  我單位未開展預算績效管理工作。

第四部分 名詞解釋

  1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

  2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

  3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

  4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

  5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

  6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

  7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

  8.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

  9.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

  10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

  11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

  12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

  13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

  14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

  15.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

  16.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。

  17.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

  18.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）機關服務（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出：反映其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務方面的支出。

  19.農林水（類）農業(yè)（款）農產(chǎn)品加工與促銷：反映用于促進農產(chǎn)品加工、儲藏、運輸、國內外大型農產(chǎn)品展示、交易、產(chǎn)銷銜接、開拓國內外農產(chǎn)品市場及農業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展等方面的補助支出。

  20.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政事務管理（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

  21.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）：反映除上述項目以外的其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出。

  22.資源勘探工業(yè)信息（類）支持中小企業(yè)發(fā)展和管理（款）其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理（項）：反映上述項目以外的其他用于支持中小企業(yè)發(fā)展和管理方面的支出。

  23.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）征地和拆遷補償支出（項）：反映地方人民政府在征地和收購土地過程中支付的土地補償費、安置補助費、地上附著和青苗補償費、拆遷補償費支出。

  24.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）農村基礎設施建設支出（項）：反映用于農村基礎設施建設方面的支出。

  25.其他支出（類）其他政府性基金及對應專項債務安排（款）其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排（項）：反映用于其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出。