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目    錄

第一部分    彰武縣政法委概況

  一、 主要職責(zé)

  二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分    彰武縣政法委2020年度部門決算報表

  一、2020年度收入支出決算總表

  二、2020年度收入決算表

  三、2020年度支出決算表

  四、2020年度財政撥款收入支出決算表

  五、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

  六、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

  七、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

  八、2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

  九、2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第三部分   彰武縣政法委2020年度部門決算情況說明

第四部分    名詞解釋

第一部分 彰武縣政法委概況

  一、 主要職責(zé)

  （一）根據(jù)黨的路線、方針、政策和市委、縣委的部署，統(tǒng)一政法各部門的思想和行動。

  （二）根據(jù)黨的政法工作方針、政策，研究制定落實措施；對一個時期內(nèi)的政法工作和社會穩(wěn)定工作作出全局性的部署，并督促貫徹落實。

  （三）調(diào)查分析全縣社會穩(wěn)定形勢，協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全縣社會穩(wěn)定工作。

  （四）監(jiān)督檢查政法部門在執(zhí)行國家法律、法規(guī)和黨的路線、方針、政策的情況；研究和協(xié)調(diào)有爭議的重大、疑難案件，督促大要案的查處工作。

  （五）組織開展政法工作的調(diào)查研究，綜合分析影響社會安定、政治穩(wěn)定的形勢，及時反饋重大情況和重要信息，探索和推動政法工作改革。

  （六）研究、指導(dǎo)政法隊伍建設(shè)和政法部門的領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)，協(xié)助有關(guān)部門管理政法部門的有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)干部。

  （七）按照縣社會治安綜合治理委員會的工作部署和要求，制定全縣社會治安綜合治理工作規(guī)劃；掌握社會治安綜合治理工作情況，推動全縣社會治安綜合治理工作。

  （八）貫徹落實中央、省、市關(guān)于加強社會治安綜合治理工作的決定和部署，綜合分析社會治安形勢，研究制定落實措施，組織指導(dǎo)全縣社會治安綜合治理工作。

  （九）宣傳關(guān)于社會治安綜合治理工作的路線、方針、政策，總結(jié)推廣典型經(jīng)驗。

  （十）抓好社會治安綜合治理領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制的落實，組織綜治干部的教育培訓(xùn)。

  （十一）指導(dǎo)全縣鐵路護(hù)路聯(lián)防工作。

  （十二）指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣直和中省直單位的社會治安綜合治理工作。

  （十三）組織協(xié)調(diào)全縣社會穩(wěn)定工作，及時掌握全縣有影響的重要情報信息，分析預(yù)測社會穩(wěn)定形勢，做好情況通報和信息反饋工作。

  （十四）針對影響穩(wěn)定的重大問題，組織開展調(diào)查研究，提出工作對策與建議，對全縣維護(hù)社會穩(wěn)定工作進(jìn)行檢查督辦。

  （十五）對影響全縣穩(wěn)定的重大突發(fā)性事件和涉及多部門、跨地區(qū)影響社會穩(wěn)定的突出問題進(jìn)行協(xié)調(diào)處置。

  （十六）負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)好對邪教殘余勢力的防控、深挖、打擊處理工作及癡迷者的教育轉(zhuǎn)化工作。

  （十七）研究邪教發(fā)展規(guī)律，掌握邪教發(fā)展方向，提出工作對策；協(xié)調(diào)反邪教的社會宣傳工作，指導(dǎo)反邪教組織的學(xué)術(shù)研究活動。

  （十八）組織協(xié)調(diào)處理對社會有危害的氣功組織工作。

  （十九）完成縣委、縣政府和上級交辦的其他工作任務(wù)。

  二、部門決算單位構(gòu)成

  納入彰武縣政法委2020年部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：

  1、彰武縣政法委本級

第二部分 彰武縣政法委2020年度部門決算表（見附件）

  附件：彰武縣政法委2020年度部門決算公開報表

第三部分 彰武縣政法委2020年度部門決算情況說明

  一、收入支出決算總體情況

  （一）收入總計403.02萬元，包括：

  1.財政撥款收入403.02萬元，占收入總計的100%，其中：公共預(yù)算財政撥款收入403.02萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元。

  2.上級補助收入0萬元，占收入總計的0%。本年無此項收入。

  3.事業(yè)收入0萬元，占收入總計的0%。本年無此項收入。

  4.經(jīng)營收入0萬元，占收入總計的0%。本年無此項收入。

  5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入總計的0%。本年無此項收入。

  6.其他收入0萬元，占收入總計的0%。本年無此項收入。

  7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，占收入總計的0%。本年無此項收入。

  8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，占收入總計的0%。本年無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余與上年相比，2020年，政法委部門決算收入403.02萬元，比上年增加46.72萬元，增長13.1%，收入同比增加的主要原因是機構(gòu)合并人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費增加。

  （二）支出總計403.02萬元，包括：

  1.基本支出275.79萬元，主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出212.71萬元，對個人和家庭的補助支出33.28萬元，商品和服務(wù)支出28.65萬元，其他資本性支出1.14萬元。

  2.項目支出127.23萬元，主要是信訪經(jīng)費、信訪救助、掃黑經(jīng)費等項目支出。

  與上年相比，2020年，政法委部門決算總支出403.02萬元，同比增加支出46.72萬元，增長13.1%。支出同比增加的主要原因是機構(gòu)合并人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費增加。

  3.上繳上級支出0萬元。

  4.經(jīng)營支出0萬元。

  5.對附屬單位補助支出0萬元。

  （三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元

  與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少4.65萬元，減少100%，主要是機構(gòu)合并信訪局并入政法委項目經(jīng)費結(jié)轉(zhuǎn)形成的結(jié)余已上繳財政。

  二、財政撥款支出決算情況

  （一）總體情況

  2020年度財政撥款支出403.02萬元，其中：基本支出275.79萬元，項目支出127.23萬元。與上年相比，財政撥款支出增加46.72萬元，增長13.1%，其中：基本支出增加72.5萬元，增長35.66%；項目支出減少25.78萬元，減少16.85%。基本增加支出的主要原因：機構(gòu)合并人員經(jīng)費增加。項目支出減少的主要原因：信訪事務(wù)相關(guān)支出減少。

  （二）具體情況

  2020年度財政撥款支出403.02萬元，按支出功能分類科目分，包括一般公共服務(wù)支出401.15萬元，占99.53%；社會保障和就業(yè)支出1.88萬元，占0.47%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0萬元，占0%；節(jié)能環(huán)保支出0萬元，占0%；農(nóng)林水支出0萬元，占0%；交通運輸支出0萬元，占0%；資源勘探信息等支出0萬元，占0%；援助其他地區(qū)支出0萬元，占0%；國土海洋氣象等支出0萬元，占0%；住房保障支出0萬元，占0%。

  1.一般公共服務(wù)支出401.15萬元，具體包括：

  （1）行政運行273.92萬元，主要是行政在職人員工資、保險和日常辦公等支出。完成年初預(yù)算的126.18%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員變動行政運行經(jīng)費增加。

  （2）一般行政管理事務(wù)40.06萬元，主要是信訪維穩(wěn)等項目支出。年初無預(yù)算。

  （3）信訪事務(wù)87.17萬元，主要是涉及信訪業(yè)務(wù)的支出。年初無預(yù)算。

  2.社會保障和就業(yè)支出1.88萬元，具體包括：

  （1）歸口管理的行政單位離退休0.28萬元，主要是退休人員的取暖費等支出。完成年初預(yù)算的100%。

  （2）傷殘撫恤1.6萬元，主要是傷殘撫恤補助支出。完成年初預(yù)算的100%，原因主要是傷殘撫恤人員補助。

  三、公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

  2020年度公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出3.40萬元。完成年初預(yù)算的85%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是壓減公車運行經(jīng)費。其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費3.40萬元。2020年度“三公”經(jīng)費支出比2019年減少0.49萬元，減少12.6%，主要是壓縮三公經(jīng)費。

  1.因公出國（境）費0萬元。

  2.公務(wù)接待費0萬元。

  3.公務(wù)用車購置及運行費3.4萬元，比上年減少0.49萬元，下降12.6%，主要是壓減公車經(jīng)費。

  公務(wù)用車購置費0萬元。

  公務(wù)用車運行維護(hù)費3.4萬元，主要用于公車運行維護(hù)等費用支出。截至年末使用一般公共預(yù)算財政撥款開支的公務(wù)用車保有量2輛。

  四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

  2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出275.79萬元，其中：人員經(jīng)費246.00萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出；日常公用經(jīng)費29.79萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。

  五、其他重要事項的情況說明

  （一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

  2020年政法委機關(guān)運行經(jīng)費支出29.79萬元，比上年減少1.06萬元，減少3.44%，主要原因是壓縮辦公經(jīng)費和公車運行費。

  （二）政府采購支出情況

  2020年彰武縣政法委政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

  （三）國有資產(chǎn)占用情況

  截至2020年12月31日，政法委共有車輛2輛，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通訊用車0輛，應(yīng)急保障用車2輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單價100萬元以上專用設(shè)備0臺。

  （四）預(yù)算績效管理工作開展情況

  我單位未開展2020年預(yù)算績效管理工作。

第四部分 名詞解釋

  1.財政撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

  2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

  3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

  4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

  5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

  6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

  7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

  8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

  9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

  10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

  11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

  12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

  13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

  14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

  15.一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳及相關(guān)事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

  16.一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳及相關(guān)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

  17.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

  18.傷殘撫恤：反映按規(guī)定用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開支的各種傷殘補助費。

  19.行政運行：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

  20.歸口管理的行政單位離退休：反映機關(guān)事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的退休人員的退休費以及提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務(wù)補貼等補貼。