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關(guān)于彰武縣2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

和2022年預(yù)算(草案)的報(bào)告

——2021年12月8日在彰武縣第十九屆人民代表大會

第一次會議上

縣 財(cái) 政 局

各位代表：

受縣政府委托，現(xiàn)將縣2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算（草案）的報(bào)告提請縣十九屆人大一次會議審議，并請列席會議的政協(xié)委員提出意見。

一、2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2021年，在縣委縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，全縣財(cái)政工作取得了較好成績。

（一）一般公共預(yù)算收支預(yù)計(jì)完成情況。2021年，縣第十八屆人大四次會議通過我縣的一般公共預(yù)算收入為62240萬元，全年預(yù)計(jì)完成64590萬元，為年度預(yù)算的103.8%，比上年增長8.1%。其中：稅收收入預(yù)計(jì)完成40904萬元，為年度預(yù)算的106.2%，比上年增長16.6%；非稅收入預(yù)計(jì)完成23686萬元，為年度預(yù)算的99.9%，比上年下降4.1%。全縣一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)完成255336萬元，為調(diào)整預(yù)算337336萬元的75.7%，比上年下降19.2%（按照上級文件要求，本年財(cái)政國庫集中支付結(jié)余不再按權(quán)責(zé)發(fā)生制列支，改為按收付實(shí)現(xiàn)制列支，所以本年支出同比下降）。

2021年，財(cái)政收入總計(jì)359004萬元，其中，一般公共預(yù)算收入64590萬元，上級各項(xiàng)補(bǔ)助收入250453萬元（其中：返還性收入7140萬元；一般性轉(zhuǎn)移支付98050萬元；專項(xiàng)類轉(zhuǎn)移支付142263萬元；債務(wù)收入3000萬元），預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金487萬元，上年結(jié)余收入43474萬元；支出總計(jì)277004萬元，其中，一般公共預(yù)算支出255336萬元, 上解上級支出21668萬元；收支相抵后，減去需要結(jié)轉(zhuǎn)下年支出82000萬元，當(dāng)年實(shí)現(xiàn)收支平衡。

（二）政府性基金預(yù)算收支預(yù)計(jì)完成情況。2021年，全縣政府性基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成23028萬元，比上年下降34.9%；政府性基金預(yù)算支出預(yù)計(jì)完成44388萬元，比上年下降13.7%。基金收入總計(jì)46388萬元，其中，政府性基金收入23028萬元，上級專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入1718萬元，上年結(jié)余收入642萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入21000萬元；支出總計(jì)44388萬元，其中：政府性基金支出44388萬元；需要結(jié)轉(zhuǎn)下年支出2000萬元。當(dāng)年實(shí)現(xiàn)收支平衡。

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算收支預(yù)計(jì)完成情況。2021年，全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成120萬元，比上年下降35.5%；國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)計(jì)完成120萬元，比上年下降35.5%。

（四）社會保險(xiǎn)基金預(yù)算收支預(yù)計(jì)完成情況。2021年，全縣社會保險(xiǎn)基金預(yù)算收入完成50770萬元，為調(diào)整預(yù)算的100.7%，比上年增長9%。社會保險(xiǎn)基金預(yù)算支出完成48434萬元，為調(diào)整預(yù)算的101.9%，比上年增長7.1%。

二、2021年主要財(cái)政工作

（一）科學(xué)研判收入形勢，扎實(shí)組織財(cái)政收入。受新冠疫情持續(xù)影響，實(shí)體經(jīng)濟(jì)受到不同程度沖擊，同時(shí)一系列減稅降費(fèi)優(yōu)惠政策的實(shí)施，特別是今年制造業(yè)中小微企業(yè)第四季度緩繳部分稅費(fèi)政策的出臺，增加了我縣財(cái)政的增收難度，對我們完成全年收入目標(biāo)又提出了新的挑戰(zhàn)，面對嚴(yán)峻的財(cái)政收入形勢，我們要再謀劃、再推進(jìn)、再部署，扎實(shí)組織財(cái)政收入，確保完成全年收入任務(wù)。一是切實(shí)做大財(cái)政收入規(guī)模。堅(jiān)持摸清稅源底數(shù)，科學(xué)預(yù)測收入目標(biāo)，加強(qiáng)重點(diǎn)行業(yè)稅收征管，充分挖掘增收潛力。二是加強(qiáng)研判，提前部署。及時(shí)把握各類減稅降費(fèi)等政策，有效制定對應(yīng)措施，加強(qiáng)重點(diǎn)稅源的管控、分析和管理，牢牢把握組織財(cái)政收入主動權(quán)，2021年全縣一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成64590萬元，同比增長8.1%。三是向上爭取資金獲實(shí)效。全縣各級各部門用心規(guī)劃項(xiàng)目、同心爭取項(xiàng)目、精心管理項(xiàng)目，積極開展向上爭取資金工作，全年共爭取上級各類資金29億元。

（二）全力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，重點(diǎn)保障民生支出。一是支持鄉(xiāng)村振興發(fā)展。投入資金1億元，堅(jiān)持落實(shí)產(chǎn)業(yè)扶貧、就業(yè)扶貧政策，不斷鞏固提升脫貧攻堅(jiān)成果，助力鄉(xiāng)村全面振興。二是保證各項(xiàng)惠農(nóng)惠民補(bǔ)貼及時(shí)發(fā)放。2021年，通過系統(tǒng)累計(jì)發(fā)放惠農(nóng)、惠民補(bǔ)貼資金4.28億元，惠及73.37萬人次。三是助推教育事業(yè)全面發(fā)展。全年投入資金5億元，堅(jiān)持教育優(yōu)先發(fā)展戰(zhàn)略，優(yōu)化教育布局，有力地促進(jìn)了教育事業(yè)健康、均衡、全面發(fā)展。四是完善多層次社會保障體系。投入資金4.83億元，落實(shí)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金財(cái)政補(bǔ)助政策，有效保障養(yǎng)老金的足額發(fā)放。五是支持衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展。投入資金0.4億元，堅(jiān)持以人民健康為中心，認(rèn)真落實(shí)民生實(shí)事，統(tǒng)籌深化醫(yī)療衛(wèi)生體制改革，全面提升醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)水平，持續(xù)深入推進(jìn)健康彰武建設(shè)。六是打造宜居城市。投入資金3.6億元，實(shí)施“光熱+電”清潔取暖項(xiàng)目，優(yōu)化農(nóng)村取暖條件、改善空氣質(zhì)量，推動群眾生活方式綠色轉(zhuǎn)型；支持城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境改善項(xiàng)目支出，全面提升城區(qū)環(huán)境，社會公共基礎(chǔ)設(shè)施更加完善。七是助推各項(xiàng)重點(diǎn)民生項(xiàng)目順利實(shí)施。爭取地債資金2億元，用于我縣熱源廠建設(shè)；大力推進(jìn)我縣老舊小區(qū)改造工程；支持城區(qū)供水管網(wǎng)改造工程，確保從“龍頭”到“源頭”的用水安全，為我縣實(shí)現(xiàn)城市供水一體化管理打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。支持遼西北供水工程項(xiàng)目建設(shè)，新凈水廠的順利運(yùn)行，徹底實(shí)現(xiàn)了我縣居民用水安全。

（三）加強(qiáng)政府債務(wù)管理，嚴(yán)守債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)底線。始終樹立風(fēng)險(xiǎn)意識和底線思維，從完善政府債務(wù)管理制度體系入手，切實(shí)強(qiáng)化債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控和防范，建立檢測和預(yù)警機(jī)制、密切監(jiān)控政府債務(wù)，堅(jiān)決打好防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)。全年?duì)幦Y金24000萬元，其中：專項(xiàng)債券21000萬元，一般債券3000萬元；全年還本付息46834萬元，其中：本金40878萬元（含隱性債務(wù)本金15349萬元，政府債務(wù)中通過置換償還本金25411萬元），利息5956萬元（含隱性債務(wù)利息788萬元） 。 

  （四）加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督管理，推進(jìn)財(cái)政體制改革。一是全面推進(jìn)預(yù)算管理一體化工作，打造全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算管理一體化體系。組織全縣財(cái)務(wù)人員進(jìn)行一體化業(yè)務(wù)培訓(xùn)及現(xiàn)場操作，保證了新老系統(tǒng)有序銜接，同時(shí)我縣2022年預(yù)算編制已全部納入一體化系統(tǒng)。二是強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督檢查。對53家預(yù)算撥款單位進(jìn)行了財(cái)務(wù)核算情況監(jiān)督檢查，通過對會計(jì)記賬憑證、原始票據(jù)及年末決算數(shù)據(jù)進(jìn)行審核，及時(shí)告知發(fā)現(xiàn)的問題并提出整改建議，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)管理，提高了財(cái)政資金的使用效益。三是加強(qiáng)重點(diǎn)領(lǐng)域資金監(jiān)管。把好資金統(tǒng)籌關(guān)、分配關(guān)和管理關(guān)，嚴(yán)格執(zhí)行招投標(biāo)、投資評審和政府采購等有關(guān)制度，認(rèn)真落實(shí)項(xiàng)目公開、公示制度，主動接受社會和群眾監(jiān)督，保障資金規(guī)范、合法和高效使用。四是加強(qiáng)政府會計(jì)制度培訓(xùn)。全年開展會計(jì)培訓(xùn)3次，累計(jì)培訓(xùn)650人次，切實(shí)提高了會計(jì)人員業(yè)務(wù)能力，加強(qiáng)了會計(jì)人員的規(guī)范意識、責(zé)任意識、安全意識和依法理財(cái)?shù)哪芰ΑＮ迨巧罨瘒Y監(jiān)管改革。認(rèn)真落實(shí)國有資產(chǎn)管理情況向人大報(bào)告制度，不斷提高國有資產(chǎn)管理公開透明度。

2021年，全縣財(cái)政工作經(jīng)受住了嚴(yán)峻的考驗(yàn)和挑戰(zhàn)，取得了較好成績。這些成績的取得得益于縣委縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)，得益于縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督和支持。但是，我們清醒地認(rèn)識到，財(cái)政運(yùn)行還面臨一些困難和問題。一是財(cái)政增收困難。受減稅降費(fèi)政策因素影響，財(cái)政增收乏力；二是支出壓力巨大。“三保”支出需求增加、鄉(xiāng)村振興、中央直達(dá)資金要求支付率100%、重點(diǎn)領(lǐng)域項(xiàng)目建設(shè)需要推進(jìn)，保支出任務(wù)艱巨；三是管理績效需要進(jìn)一步提高。財(cái)務(wù)管理需要更加優(yōu)化，資金使用效益有待于進(jìn)一步提升。針對以上問題，我們將高度重視，并采取有力措施認(rèn)真加以解決。

三、2022年預(yù)算（草案）

（一）全縣預(yù)算（草案）。2022年，全縣一般公共預(yù)算收入安排70000萬元，比上年增長8.4%。其中：稅收收入46069萬元，比上年增長12.6%；非稅收入23931萬元，比上年預(yù)算增長1%。全縣一般公共預(yù)算支出安排128925萬元，比上年預(yù)算增長4.6%。收支平衡初步情況是：財(cái)政總收入安排148410萬元，其中一般公共預(yù)算收入安排70000萬元，上級補(bǔ)助收入安排78410萬元；財(cái)政總支出安排148410萬元，其中一般公共預(yù)算支出安排128925萬元，上解支出安排19485萬元。收支相抵后當(dāng)年財(cái)政收支平衡。

2022年，全縣政府性基金預(yù)算收入安排6030萬元，比上年下降73.8%。政府性基金預(yù)算支出安排6030萬元，比上年下降29.5%。當(dāng)年財(cái)政收支平衡。

2022年，全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成90萬元，比上年下降21.1%；國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)計(jì)完成90萬元，比上年下降25%。當(dāng)年財(cái)政收支平衡。

2022年，全縣社會保險(xiǎn)基金預(yù)算收入安排53717萬元，社保基金預(yù)算支出安排50976萬元。（不包含企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金、失業(yè)保險(xiǎn)基金，由市統(tǒng)一安排預(yù)算）

（二）縣本級預(yù)算（草案）。2022年，縣本級一般公共預(yù)算收入安排58534萬元，比上年增長9.2%。其中：稅收收入34603萬元，非稅收入23931萬元。縣本級一般公共預(yù)算支出安排114714萬元，比上年增長9.7%。收支平衡初步情況是：財(cái)政總收入安排130402萬元，其中一般公共預(yù)算收入安排58534萬元，上級補(bǔ)助收入安排71868萬元；財(cái)政總支出安排130402萬元，其中一般公共預(yù)算支出安排114714萬元，上解支出安排15688萬元。收支相抵后當(dāng)年財(cái)政收支平衡。 

2022年，縣本級政府性基金預(yù)算收入安排6030萬元，比上年下降73.8%。政府性基金預(yù)算支出安排6030萬元，比上年預(yù)算下降29.5%。當(dāng)年財(cái)政收支平衡。

2022年，縣本級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成90萬元，比上年下降21.1%；國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)計(jì)完成90萬元，比上年下降25%。當(dāng)年財(cái)政收支平衡。

2022年，縣本級社會保險(xiǎn)基金預(yù)算收入安排53717萬元，社保基金預(yù)算支出安排50976萬元。

四、2022年重點(diǎn)工作

（一）強(qiáng)化擔(dān)當(dāng)，全力提升財(cái)政保障水平。一是統(tǒng)籌抓好收入組織工作。細(xì)化收入計(jì)劃，夯實(shí)征管責(zé)任，科學(xué)研判經(jīng)濟(jì)走勢，強(qiáng)化稅收征管，進(jìn)一步加強(qiáng)重點(diǎn)稅源管控，不斷提高財(cái)政的運(yùn)行穩(wěn)定性和可持續(xù)性。二是強(qiáng)化非稅管理，確保依法征收、規(guī)范執(zhí)收、應(yīng)收盡收。三是切實(shí)做好向上爭取資金工作。四是調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。牢固樹立過“緊日子”思想，繼續(xù)保持“三公經(jīng)費(fèi)”只減不增，嚴(yán)控一般性支出，壓減非急需、非剛性支出50%以上，集中財(cái)力保基本、保重點(diǎn)支出。

（二）聚焦重點(diǎn)，統(tǒng)籌發(fā)力做好民生保障。加強(qiáng)財(cái)政資金整合，全力保障重點(diǎn)民生支出。堅(jiān)持“三保”支出優(yōu)先安排，做到支出預(yù)算到位、發(fā)放保障到位，涉及老、小、孤、殘等困難弱勢群體和與人民群眾切身利益相關(guān)的教育、醫(yī)療、就業(yè)等基本公共服務(wù)項(xiàng)目給予最大程度保障，不斷滿足人民群眾日益增長的美好生活需要。

（三）多措并舉，嚴(yán)守債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)底線。一是牢控隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。加強(qiáng)政府債務(wù)管理，嚴(yán)肅工作紀(jì)律，做好債券資金承接、分配、管理、監(jiān)督等工作，完成各批次地方政府專項(xiàng)債項(xiàng)目的申報(bào)工作，督促使用單位切實(shí)加快支出進(jìn)度，充分發(fā)揮專項(xiàng)資金效益。二是牢固樹立風(fēng)險(xiǎn)意識，嚴(yán)控債務(wù)規(guī)模，高度重視隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控，確保完成各年度隱性債務(wù)化解任務(wù)工作。

（四）強(qiáng)化監(jiān)督管理，深化改革依法理財(cái)。一是積極推進(jìn)預(yù)算管理一體化改革，全面梳理各項(xiàng)業(yè)務(wù)辦理流程，分析研究一體化系統(tǒng)中各項(xiàng)模塊內(nèi)容，完善相關(guān)制度，進(jìn)一步提升科學(xué)理財(cái)，高效理財(cái)能力。二是推動預(yù)算績效管理各項(xiàng)工作提質(zhì)擴(kuò)圍，加強(qiáng)重大政策和項(xiàng)目的預(yù)算績效管理，提升績效目標(biāo)及績效評價(jià)指標(biāo)設(shè)置的規(guī)范性和科學(xué)性，注重績效評價(jià)結(jié)果反饋和應(yīng)用，硬化預(yù)算績效管理約束。三是推進(jìn)國有資產(chǎn)改革。進(jìn)一步完善國有資產(chǎn)信息管理，推進(jìn)資產(chǎn)動態(tài)化管理，夯實(shí)國有資產(chǎn)管理基礎(chǔ)，確保國有資產(chǎn)資源保值增值。四是持續(xù)做好預(yù)決算公開、預(yù)決算評審、往來款清理、政府采購、資產(chǎn)管理等工作，全面提升財(cái)政管理水平。五是加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督管理與日常培訓(xùn)。重點(diǎn)抓好各項(xiàng)財(cái)政政策落實(shí)、財(cái)政預(yù)算管理、財(cái)政資金使用的監(jiān)督。抓好內(nèi)部控制體系建設(shè)，定期開展會計(jì)培訓(xùn)，提升會計(jì)從業(yè)人員業(yè)務(wù)水平，樹牢財(cái)經(jīng)紀(jì)律意識。

各位代表！站在“兩個(gè)一百年”的歷史交匯點(diǎn)，我們將在縣委縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，凝心聚力、攻堅(jiān)克難、全心全意投入到財(cái)政事業(yè)發(fā)展中，用改革的思路、創(chuàng)新的方法，為我縣加速趕超、富民升位貢獻(xiàn)財(cái)政力量！

附件1：2022年彰武縣政府預(yù)算信息公開表

附件2：關(guān)于印發(fā)《彰武縣銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金管理實(shí)施細(xì)則》的通知