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 彰武縣人民政府 

主任，副主任，各位委員：

  受縣政府委托，由我向縣第十九屆人大常委會作《關于彰武縣本級2021年財政決算草案的報告》，請予審議。

一、2021年財政決算草案

（一）全縣一般公共預算收支完成及平衡情況。2021年，全縣一般公共預算收入完成65,696萬元，完成預算的105.6%，增長9.9%。全縣財政支出完成255,879萬元，完成調整預算的71.8%，可比口徑下降6.8%〔縣十八屆人大第四次會議通過的2021年一般公共支出預算為123,306萬元，執(zhí)行中根據(jù)省市各項補助等情況進行了調整，調整后的支出預算為356,131萬元，比年初預算增加232,825萬元。支出增加的主要來源是：（1）上年結轉收入43,474萬元；（2）省市各項補助比年初預算增加189,200萬元；（3）一般公共預算收入超收3,456萬元（其中：收入已通過人大預算調整2,350萬元）;（4）債券轉貸收入3,000萬元（不含置換債券）；（5）調入資金增加871萬元；（6）動用預算穩(wěn)定調節(jié)基金487萬元,收入合計調整240,488萬元。（7）上解支出比年初預算增加6,438萬元；（8）安排預算穩(wěn)定調節(jié)基金1,106萬元；（9）債務還本支出119萬元（不含置換債券）支出合計調整7,663萬元，收支差額為支出增加來源〕。平衡情況是，財政總收入401,847萬元，其中：本年收入65,696萬元、上級補助收入266,066萬元、債務轉貸收入25,253萬元、上年結余收入43,474萬元、動用預算穩(wěn)定調節(jié)基金487萬元、調入資金871萬元；財政總支出401,847萬元，其中：本年支出255,879萬元、上解上級支出22,238萬元、債務還本支出22,372萬元、安排預算穩(wěn)定調節(jié)基金支出1,106萬元、結轉下年支出100,252萬元。

（二）縣本級一般公共預算收支完成及平衡情況。一般公共預算收入完成53,435萬元，為預算的102.4%，增長5.7%。其中：稅收收入完成25,889萬元，為預算的91.0%，與上年基本持平；非稅收入完成27,546萬元，為預算的116.1%，增長11.6%。增收的主要原因是耕地開墾費、污水處理廠經營權轉讓等非稅收入增加。一般公共預算支出完成210,157萬元，為調整預算的68.2%。平衡情況是，縣本級總收入350,869萬元，其中：本年收入53,435萬元、上級補助收入229,524萬元、債務轉貸收入25,253萬元、上年結余收入41,299萬元、動用預算穩(wěn)定調節(jié)基金487萬元、調入資金871萬元；縣本級總支出350,869萬元，其中：本年支出210,157萬元、債務還本支出22,372萬元、上解上級支出19,243萬元、安排預算穩(wěn)定調節(jié)基金1,106萬元、結轉下年支出97,991萬元。

（三）全縣政府性基金預算收支完成及平衡情況。2021年，全縣政府性基金收入完成19,036萬元，下降46.1%；政府性基金支出完成30,018萬元，下降41.6%。平衡情況是，財政總收入45,780萬元，其中：本年收入19,036萬元、上級補助收入1944萬元、債務轉貸收入24,158萬元、上年結余收入642萬元；財政總支出45,780萬元，其中：本年支出30,018萬元、債務還本支出3,158萬元、結轉下年支出12,604萬元。

（四）縣本級政府性基金預算收支完成及平衡情況。縣本級總收入45,780萬元，其中：本年收入19,036萬元、上級補助收入1,944萬元、上年結余收入642萬元、債務轉貸收入24,158萬元；縣本級總支出45,780萬元，其中：本年支出29,191萬元、補助下級支出827萬元、債務還本支出3,158萬元、結轉下年支出12,604萬元。

（五）國有資本經營預算收支完成及平衡情況。2021年，國有資本經營預算收入實際完成184萬元，主要是：其他國有企業(yè)利潤收入完成129萬元、產權轉讓收入完成55萬元。加上國有資本經營預算上年結余收入6萬元，全縣總收入190萬元。國有資本經營預算支出實際完成80萬元，加上國有資本經營預算結轉下年支出110萬元，全縣總支出190萬元。

（六）社會保險基金預算收支完成及平衡情況。2021年，社會保險基金收入實際完成48,760萬元，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入9,791萬元；機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入37,447萬元；職工基本醫(yī)療保險基金收入20萬元；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金收入1萬元；工傷保險基金收入1,501萬元。社會保險基金支出實際完成62,692萬元，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出9,459萬元；機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出38,013萬元；職工基本醫(yī)療保險基金支出14,807萬元；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金支出58萬元；工傷保險基金支出355萬元。社會保險基金本年超支13,932萬元，其中：職工基本醫(yī)療保險基金收支缺口14787萬元；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金當年收支缺口57萬元，主要是受職工基本醫(yī)療保險及城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金上劃影響，當年收入上劃，支出數(shù)據(jù)為結余上解，造成當年收支缺口。

（七）地方政府債務情況。2021年末，彰武縣政府債務余額164,582萬元，其中：一般債務117,082萬元，專項債務47,500萬元。2021年我縣地方政府債務余額限額為165,500萬元，其中：一般債務限額118,000萬元；專項債務限額47,500萬元。債務余額均未超過債務限額。2021年地方政府債務收入總額49,411萬元，其中：置換債券25,411萬元，新增地債24,000萬元，新增地債主要用于我縣熱源廠建設及養(yǎng)息牧河治理支出。

二、2021年財政主要工作

(一)全力組織收入，圓滿完成年初任務目標。受新冠疫情持續(xù)影響，實體經濟受到不同程度沖擊，同時一系列減稅降費優(yōu)惠政策的實施，對我們完成全年收入目標又提出了新的挑戰(zhàn)，面對嚴峻的財政收入形勢，各級財稅部門加強聯(lián)動，提前研判收入形勢，扎實組織財政收入，確保完成了全年收入任務目標。一是切實做大財政收入規(guī)模。堅持摸清稅源底數(shù)，科學預測收入目標，加強重點行業(yè)稅收征管，充分挖掘增收潛力。二是加強研判，提前部署。及時把握各類減稅降費等政策，有效制定對應措施，加強重點稅源的管控、分析和管理，牢牢把握組織財政收入主動權，2021年全縣一般公共預算收入完成65,696萬元，完成預算的105.6%，同比增長9.9%。三是向上爭取資金獲實效。全縣各級各部門用心規(guī)劃項目、同心爭取項目、精心管理項目，積極開展向上爭取資金工作，全年共爭取上級各類資金29億元。

（二）兜牢底線，支持民生保障水平持續(xù)改善。一是籌集資金12.6億元，及時足額的發(fā)放全縣公教人員及機關事業(yè)養(yǎng)老保險退休人員工資性支出。二是支持鄉(xiāng)村振興發(fā)展。投入資金1億元，堅持落實產業(yè)扶貧、就業(yè)扶貧政策，不斷鞏固提升脫貧攻堅成果，助力鄉(xiāng)村全面振興。三是保證各項惠農惠民補貼及時發(fā)放。2021年，通過系統(tǒng)累計發(fā)放惠農、惠民補貼資金5.24億元，惠及90.5萬人次。四是助推教育事業(yè)全面發(fā)展。全年投入資金5億元，堅持教育優(yōu)先發(fā)展戰(zhàn)略，優(yōu)化教育布局，有力地促進了教育事業(yè)健康、均衡、全面發(fā)展。五是完善多層次社會保障體系。投入資金5億元，落實基本養(yǎng)老保險基金財政補助政策，有效保障養(yǎng)老金的足額發(fā)放。六是打造宜居城市。投入資金1.9億元，實施“光熱+電”清潔取暖項目，優(yōu)化農村取暖條件、改善空氣質量，推動群眾生活方式綠色轉型；支持城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境改善項目支出，全面提升城區(qū)環(huán)境，社會公共基礎設施更加完善。七是助推各項重點民生項目順利實施。爭取地債資金2億元，用于我縣熱源廠建設；大力推進我縣老舊小區(qū)改造工程；支持城區(qū)供水管網改造工程，為我縣實現(xiàn)城市供水一體化管理打下堅實基礎；支持遼西北供水工程項目建設，新凈水廠的順利運行，徹底實現(xiàn)了我縣居民用水安全。

  （三）加強財政監(jiān)督管理，推進財政體制改革。一是按照全省預算管理一體化建設工作部署，我縣本級預算單位一體化工作已全面運行，并使用一體化系統(tǒng)完成了全縣2022年預算編制工作，實現(xiàn)了新老系統(tǒng)有序對接。二是強化財政監(jiān)督檢查。對53家財政撥款單位進行了財務核算情況監(jiān)督檢查，通過對會計記賬憑證、原始票據(jù)及年末決算數(shù)據(jù)進行梳理核驗，及時告知發(fā)現(xiàn)的問題并提出整改建議；組織開展預決算公開情況檢查，進一步規(guī)范財務管理，提高了財政資金的使用效益。三是規(guī)范資產管理。建立和完善了資產與預算有效結合的激勵機制和約束機制，實現(xiàn)了資產的動態(tài)管理，組織全縣行政事業(yè)單位的會計和資產管理人員進行了培訓。四是政府采購制度工作質量和效率大幅提高，目前審批完成政府采購項目51個項目，計劃資金8,315萬元，實際支出8,050萬元，節(jié)支率達3.2%。五是強化財政投資績效，總計接到報審預結算項目33項，全部審結，預結算項目報審總額為16,082.18萬元，審定總額為14,394.31萬元，審減總額為1,687.9萬元，審減率為10%。六是開展會計人員培訓工作。組織全縣會計專業(yè)技術人員參加網絡繼續(xù)教育學習，提高會計人員素質和會計人員專業(yè)能力；舉辦彰武縣行政事業(yè)單位財務人員培訓班，全縣各單位各部門共270名財務相關人員參加了培訓，切實提高會計人員提高解決實際問題的能力，促進會計人員業(yè)務素質全面提升。七是認真整改落實縣人大、審計意見。配合做好上級審計以及主管部門的專項資金檢查，認真辦理縣人大意見建議、政協(xié)提案，及時對存在問題進行認真整改；同時，從制度、機制、管理等方面分析發(fā)現(xiàn)問題的根源、抓源治本，建立健全長效管理機制。

三、存在的主要問題

在肯定成績的同時，我們清醒地認識到，財政工作還存在一些需要著力解決的問題：稅源基礎薄弱，缺乏長效型支柱企業(yè)；財政收支矛盾突出，保障“三保”支出壓力較大；部分專項資金存在分配使用不及時、績效水平不高等問題；防范和化解政府性債務風險的措施需要進一步落實，等等。對此，我們將高度重視，通過切實有效的措施予以解決。

按照本次常委會的要求，縣審計局將做《關于彰武縣本級2021年財政預算執(zhí)行和其他財政收支情況的審計工作報告》，對審計局提出的問題和建議，我們將認真整改落實。