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目    錄

第一部分    部門概況

一、主要職責(zé)

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分    2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、財政撥款收入支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

五、其他重要事項的情況說明

第三部分    名詞解釋

第四部分    2021年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算表

八、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第一部分 部門概況

  一、主要職責(zé)

  （一）在本行政區(qū)域內(nèi)，保證憲法、法律、行政法規(guī)和上級人民代表大會及其常務(wù)委員會決議的遵守和執(zhí)行。

  （二）領(lǐng)導(dǎo)或主持本級人民代表大會的選舉。

  （三）召集本級人民代表大會會議。

  （四）討論決定本行政區(qū)域內(nèi)的政治、經(jīng)濟、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、環(huán)境和資源保護，民政民族等工作的重大事項。

  （五）根據(jù)本級人民政府的建議，決定本行政區(qū)域內(nèi)的國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃，預(yù)算部分變更。

  （六）監(jiān)督本級人民政府，人民法院和人民檢察院的工作。

  （七）指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民代表大會的工作。

  （八）撤銷下一級人民代表大會的不適當決議。

  （九）撤銷本級人民政府不適當?shù)臎Q定和命令。

  （十）在本級人民代表大會閉會期間，決定副縣長的個別任免。在縣長、法院院長、人民檢察院檢察長因故不能擔(dān)任職務(wù)的時候從本級人民政府、人民法院、人民檢察院副職領(lǐng)導(dǎo)人中決定代理人的人選。

  （十一）根據(jù)縣長提名，決定本級人民政府主任、局長的任免。

  （十二）按人民法院組織法和人民檢察院組織法的規(guī)定，任免人民法院副院長、庭長、副庭長、審判委員會委員、審判員；任免人民檢察院副檢察長、檢察委員會委員，檢察員。

  （十三）在本級人民代表大會閉會期間，決定撤銷個別副縣長職務(wù)；決定撤銷由它任命的本級人民政府其他組成人員和人民法院副院長、庭長，副庭長、審判委員會委員、審判員，人民檢察院副檢察長、檢察委員會委員、檢察員。

  （十四）在人民代表大會閉會期間，補選上一級人民代表大會出缺的代表和罷免個別代表。

  （十五）對縣人民代表大會負責(zé)并報告工作。

  （十六）決定授予本行政區(qū)域內(nèi)的榮譽稱號。

  （十七）承辦縣委和上級人大交辦的其他事項。

  二、部門決算單位構(gòu)成

  納入遼寧省彰武縣人大常委會2021年部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：

  1.遼寧省彰武縣人民代表大會常務(wù)委員會辦公室

第二部分 2021年度部門決算情況說明

  一、收入支出決算總體情況說明

  （一）收入總計518.21萬元，包括：

  1.財政撥款收入518.21萬元，占收入總計的100%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入518.21萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元。

  2.上級補助收入0萬元。

  3.事業(yè)收入0萬元。

  4.經(jīng)營收入0萬元。

  5.附屬單位上繳收入0萬元。

  6.其他收入0萬元。

  7.使用非財政撥款結(jié)余0萬元。

  8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

  與上年相比，今年收入增加15.31萬元，增長3.05%，主要原因：一是職工工資上漲；二是年末人代會換屆經(jīng)費增加。

  （二）支出總計518.21萬元，包括：

  1.基本支出432.30萬元，占支出總計的83.42%。主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出314.45萬元，對個人和家庭的補助支出66.18萬元，商品和服務(wù)支出51.67萬元。

  2.項目支出85.92萬元，占支出總計的16.58%。主要包括會議、代表工作等業(yè)務(wù)支出。

  3.上繳上級支出0萬元。

  4.經(jīng)營支出0萬元。

  5.對附屬單位補助支出0萬元。

  與上年相比，今年支出增加15.31萬元，增長3.05%，主要原因：一是職工工資上漲；二是年末人代會換屆支出增加。

  （三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

  二、財政撥款支出決算情況說明

  （一）總體情況。

  2021年度財政撥款支出518.21萬元，其中：基本支出432.30萬元，項目支出85.92萬元。與上年相比，財政撥款支出增加15.31萬元，增長3.05%，主要原因：一是職工工資上漲；二是年末人代會換屆支出增加。與年初預(yù)算相比，2021年度財政撥款支出完成年初預(yù)算的138.17%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的141.71%，項目完成年初預(yù)算的122.75%。

  （二）一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。

  2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出518.21萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務(wù)支出494萬元，占95.33%；社會保障和就業(yè)支出24.22萬元，占4.67%。

  1.一般公共服務(wù)支出494萬元，具體包括：

  （1）行政運行408.08萬元，主要是工資福利、商品和服務(wù)等支出，完成年初預(yù)算的135.29%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是職工工資上漲。

  （2）一般行政管理事務(wù)28.61萬元，主要是部分會議費支出，無年初預(yù)算。

  （3）人大會議44.33萬元，主要是會議費等支出，完成年初預(yù)算的92.36%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因是部分會議費在一般行政管理事務(wù)中列支。

  （4）人大代表履職能力提升5.93萬元，主要是培訓(xùn)費等支出，完成年初預(yù)算49.42%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因是受疫情影響外出考察學(xué)習(xí)減少。

  （5）代表工作7.05萬元，主要是代表工作等支出，完成年初預(yù)算的70.5%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因是壓縮開支。

  2.社會保障和就業(yè)支出24.22萬元，具體包括：

  （1）歸口管理的行政單位離退休3.33萬元，主要是退休人員取暖費等支出，完成年初預(yù)算的97.37%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是退休人員減少。

  （2）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費0.1萬元，主要是主要用于退休人員補繳職業(yè)年金支出，無年初預(yù)算。

  （3）死亡撫恤18.07萬元，主要是死亡撫恤金支出，無年初預(yù)算。

  （4）傷殘撫恤2.72萬元，主要是遺屬補助支出，無年初預(yù)算。

  （三）政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況。

  2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元。

  （四）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。

  2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元。

  三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

  2021年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出0萬元。其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元。

  1.因公出國（境）費0萬元。

  2.公務(wù)接待費0萬元。

  3.公務(wù)用車購置及運行費0萬元。其中：公務(wù)用車購置費0萬元,當年購置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費0萬元，截至年末使用一般公共預(yù)算財政撥款開支運行維護費的公務(wù)用車保有量0輛。

  四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

  2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出432.30萬元，其中：人員經(jīng)費380.63萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出；日常公用經(jīng)費51.67萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。

  五、其他重要事項的情況說明

  （一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

  2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出51.67萬元，比上年增加13.03萬元，增長33.73%，主要原因是年末人代會換屆支出增加。

  （二）政府采購支出情況。

  2021年政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%；工程采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%；服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%。

  （三）國有資產(chǎn)占用情況。

  截至2021年12月31日，共有車輛0輛，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通訊用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

  （四）預(yù)算績效情況。

  我單位未開展2021年預(yù)算績效管理工作。

第三部分 名詞解釋

  1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

  2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

  3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

  4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

  5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

  6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

  7.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額。

  8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

  9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

  10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

  11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

  12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

  13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

  14.“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

  15.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運行，使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

  16.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

  17.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

  18.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）人大會議（項）：反映各級人大召開人民代表大會等專門會議的支出。

  19.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）代表工作（項）：反映人大代表開展各類視察等方面的支出。

  20.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

  21.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）傷殘撫恤（項）：反映按規(guī)定用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開支的各種傷殘補助費。

  22.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。

  23.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）人大代表履職能力提升（項）：反映各級人大為提高代表履職能力所發(fā)生的各項支出。

  24.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。 

第四部分 2021年度部門決算表

  附件：遼寧省阜新市彰武縣人民代表大會常務(wù)委員會2021年度部門決算公開報表