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目    錄

第一部分　 部門概況

一、主要職責(zé)

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分   2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、財政撥款收入支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

五、其他重要事項的情況說明

第三部分  名詞解釋

第四部分  2021年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算表

八、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第一部分 部門概況

  一、主要職責(zé)

  （一）負責(zé)貫徹執(zhí)行國家、省、市、縣發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品的各項方針政策，重點加強特色農(nóng)副產(chǎn)品加工集聚區(qū)建設(shè)，以食品精深加工、裝備制造及配套產(chǎn)業(yè)為主導(dǎo)，以商貿(mào)會展、健康醫(yī)療、現(xiàn)代物流為重點，打造遼西農(nóng)副產(chǎn)品精深加工產(chǎn)業(yè)基地。

  （二）落實省委、省政府、沈陽經(jīng)濟區(qū)及市委、市政府關(guān)于加快城區(qū)經(jīng)濟發(fā)展的相關(guān)政策，組織擬定和實施加快城區(qū)經(jīng)濟發(fā)展的政策措施，組織實施對城區(qū)經(jīng)濟工作的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、督查、運行監(jiān)測和績效考核評價工作。

  （三）研究提出產(chǎn)業(yè)基地（新城）發(fā)展規(guī)劃及年度計劃安排，擬定產(chǎn)業(yè)基地（新城）招商引資政策，并指導(dǎo)產(chǎn)業(yè)基地（新城）招商引資工作。

  （四）負責(zé)產(chǎn)業(yè)基地（新城）規(guī)劃建設(shè)、工程管理、招投標(biāo)、質(zhì)量監(jiān)督、執(zhí)法監(jiān)督、環(huán)境保護、安全監(jiān)督、國土資源、市政管理、行業(yè)管理等工作；負責(zé)項目審批、核準(zhǔn)、備案。

  （五）負責(zé)產(chǎn)業(yè)基地（新城）國家政策性資金、銀行貸款的項目包裝及爭取工作；與國內(nèi)科研院所、大專院校建立長期合作關(guān)系，拓展合作領(lǐng)域。

  （六）負責(zé)產(chǎn)業(yè)基地（新城）投資項目工作；研究提出產(chǎn)業(yè)基地(新城)規(guī)劃建設(shè)及建設(shè)過程中重大問題的協(xié)調(diào)解決方案；對產(chǎn)業(yè)基地（新城）建設(shè)進展情況進行調(diào)度反饋。

  （七）完成市委、市政府，縣委、縣政府交辦的各項工作。二、部門決算單位構(gòu)成

  納入遼寧省彰武縣農(nóng)副產(chǎn)品精深加工產(chǎn)業(yè)基地管理委員會(阜新沈彰新城管理委員會）2021年部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：

  1.遼寧省彰武縣農(nóng)副產(chǎn)品精深加工產(chǎn)業(yè)基地管理委員會本級

第二部分 2021年度部門決算情況說明

  一、收入支出決算總體情況說明

  （一）收入總計1071.09萬元，包括：

  1.財政撥款收入1071.09萬元，占收入總計的100%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入912.96萬元，政府性基金收入158.13萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元。

  2.上級補助收入0萬元。

  3.事業(yè)收入0萬元。

  4.經(jīng)營收入0萬元。

  5.附屬單位上繳收入0萬元。

  6.其他收入0萬元。

  7.使用非財政撥款結(jié)余0萬元。

  8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

  與上年相比，今年收入減少4720.90萬元，降低81.51%，主要原因：用于支付沈彰大道工程款的收入減少。

  （二）支出總計1071.09萬元，包括：

  1.基本支出534.27萬元，占支出總計的49.88%。主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出304.70萬元，對個人和家庭的補助支出48.53萬元，商品和服務(wù)支出181.04萬元。

  2.項目支出536.82萬元，占支出總計的50.12%。主要包括回遷小區(qū)供暖支出、失地農(nóng)民大齡人員生活補助、雙匯及華美項目征地補償、突破遼西北專項以及處理遺留問題等業(yè)務(wù)支出。

  3.上繳上級支出0萬元。

  4.經(jīng)營支出0萬元。

  5.對附屬單位補助支出0萬元。

  與上年相比，今年支出減少4720.90萬元，降低81.51%，主要原因：用于支付沈彰大道工程款的支出減少。

  （三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

  二、財政撥款支出決算情況說明

  （一）總體情況。

  2021年度財政撥款支出1071.09萬元，其中：基本支出534.27萬元，項目支出536.82萬元。與上年相比，財政撥款支出減少4720.90萬元，降低81.51%，主要原因：用于支付沈彰大道工程款的支出減少。與年初預(yù)算相比，2021年度財政撥款支出完成年初預(yù)算的372.19%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的185.65%，項目年初未做預(yù)算。

  （二）一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。

  2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出912.96萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務(wù)支出346.80萬元，占37.99%；社會保障和就業(yè)支出32.64萬元，占3.57%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出421.15萬元，占46.13%；農(nóng)林水支出112.36萬元，占12.31%。

  1.一般公共服務(wù)支出346.80萬元，具體包括：

  （1）行政運行153.23萬元，主要是行政人員工資福利支出、對個人和家庭的補助支出、商品和服務(wù)支出等支出，完成年初預(yù)算的106.59%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是行政人員交通補助年初未納入預(yù)算。

  （2）事業(yè)運行193.57萬元，主要是事業(yè)人員工資福利支出、對個人和家庭的補助支出、商品和服務(wù)支出等支出，完成年初預(yù)算的134.40%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是工資的調(diào)增以及調(diào)入人員經(jīng)費的增加。

  2.社會保障和就業(yè)支出32.64萬元，具體包括：

  （1） 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出4.76萬元，主要是在職死亡人員補繳職業(yè)年金，未列入年初預(yù)算。

  （2）死亡撫恤27.88萬元，主要是在職死亡人員喪葬費及撫恤金，未列入年初預(yù)算。

  3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出421.15萬元，具體包括：

  （1）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出421.15萬元，主要是用于雙匯及華美項目前期費、回遷小區(qū)供暖支出、處理遺留問題等支出，無年初預(yù)算。

  4.農(nóng)林水支出112.36萬元，具體包括：

  （1）農(nóng)產(chǎn)品加工與促銷112.36萬元，主要是突破遼西北專項等支出，為上級專項支出，無年初預(yù)算數(shù)。

  （三）政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況。

  2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出158.13萬元，按支出功能分類科目分，包括：城鄉(xiāng)社區(qū)支出158.13萬元，占100%。

  1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出158.13萬元，具體包括：

  （1）征地和拆遷補償支出158.13萬元，主要是用于雙匯及華美項目征地補償款、失地農(nóng)民大齡人員生活補助費，無年初預(yù)算。

  （四）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。

  2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元。

  三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

  2021年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出2萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費2萬元。

  1.因公出國（境）費0萬元。

  2.公務(wù)接待費0萬元。

  3.公務(wù)用車購置及運行費2萬元，占“三公”經(jīng)費支出的100%。完成年初預(yù)算的100%。比上年增加0.3萬元，增長17.65%，主要是2020年因疫情影響，壓縮支出，以致2021年同比增加。

  其中：公務(wù)用車購置費0萬元。公務(wù)用車運行維護費2萬元，主要用于公務(wù)用車燃料、維修、保險等運行費用，截至年末使用一般公共預(yù)算財政撥款開支運行維護費的公務(wù)用車保有量1輛。

  四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

  2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出534.27萬元，其中：人員經(jīng)費353.23萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出；日常公用經(jīng)費181.04萬元，主要包括辦公費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

  五、其他重要事項的情況說明

  （一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

  2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出181.04萬元，比上年增加120.61萬元，增長199.59%，主要原因是：辦公樓取暖費2020-2021年29.70萬元全部于本年支出；辦公樓租金2020-2021兩年70萬元全部于本年支出；污水車費用20萬元為本年新增費用。

  （二）政府采購支出情況。

  2021年政府采購支出總額35萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出35萬元。授予中小企業(yè)合同金額35萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額35萬元，占政府采購支出總額的100%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%；工程采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%；服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%。

  （三）國有資產(chǎn)占用情況。

  截至2021年12月31日，共有車輛3輛，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通訊用車1輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車2輛，其他用車主要是清運海岳食品公司排放的污水；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

  （四）預(yù)算績效情況。

  對2021年度預(yù)算項目支出未開展績效自評。

第三部分 名詞解釋

  1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

  2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

  3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

  4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

  5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

  6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

  7.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額。

  8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

  9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

  10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

  11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

  12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

  13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

  14.“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

  15.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運行，使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

  16.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

  17.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

  18.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）  機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

  19.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補助費以及烈士褒揚金。

  20.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出(項): 反映除上述項目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施方面的支出。

  21.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(款)征地和拆遷補償支出(項): 反映新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團和地方政府在征地和收購?fù)恋剡^程中支付的土地補償費、安置補助費、地上附著和青苗補償費、拆遷補償費支出。

  22.農(nóng)林水(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)農(nóng)產(chǎn)品加工與促銷(項): 反映用于促進農(nóng)產(chǎn)品加工、儲藏、運輸、國內(nèi)外大型農(nóng)產(chǎn)品展示、交易、產(chǎn)銷銜接、開拓國內(nèi)外農(nóng)產(chǎn)品市場及農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展等方面的支出。

第四部分　2021年度部門決算表

  附件：遼寧省阜新市彰武縣農(nóng)副產(chǎn)品精深加工產(chǎn)業(yè)基地管理委員會（阜新沈彰新城管理委員會）2021年度部門決算報表