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目    錄

第一部分    部門概況

一、主要職責(zé)

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分    2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、財政撥款收入支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

五、其他重要事項的情況說明

第三部分    名詞解釋

第四部分    2021年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算表

八、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第一部分 部門概況

  一、主要職責(zé)

  彰武草原生態(tài)恢復(fù)示范區(qū)管理委員會以沙化土地治理為突破口，把草原生態(tài)恢復(fù)建設(shè)與發(fā)展草畜經(jīng)濟相結(jié)合，與發(fā)展草原旅游相結(jié)合，按照一次規(guī)劃、分步實施、示范先行的原則，建設(shè)集山水林田湖草為一體的遼寧北方綠色生態(tài)屏障，著力建設(shè)全省離海岸線最近距離的生態(tài)草原，積極探索可復(fù)制、可推廣的規(guī)劃理念，切實承擔(dān)起組織、協(xié)調(diào)和推進(jìn)草原生態(tài)恢復(fù)示范區(qū)建設(shè)發(fā)展職責(zé)。

  二、部門決算單位構(gòu)成

  納入遼寧省彰武縣草原生態(tài)恢復(fù)示范區(qū)管理委員會2021年部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：

  1.遼寧省彰武縣草原生態(tài)恢復(fù)示范區(qū)管理委員會本級

  第二部分 2021年度部門決算情況說明

  一、收入支出決算總體情況說明

  （一）收入總計6228.82萬元，包括：

  1.財政撥款收入6228.82萬元，占收入總計的100%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入6228.82萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元。

  2.上級補助收入0萬元，占收入總計的0%。

  3.事業(yè)收入0萬元，占收入總計的0%。

  4.經(jīng)營收入0萬元，占收入總計的0%。

  5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入總計的0%。

  6.其他收入0萬元，占收入總計的0%。

  7.使用非財政撥款結(jié)余0萬元，占收入總計的0%。

  8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，占收入總計的0%。

  與上年相比，今年收入增加5911.49萬元，增長1862.83%，主要原因：一是增加光熱+電項目業(yè)務(wù)經(jīng)費 ；二是追加年初預(yù)算辦公經(jīng)費。

  （二）支出總計6228.82萬元，包括：

  1.基本支出232.33萬元，占支出總計的3.7%。主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出194.09萬元，對個人和家庭的補助支出3.05萬元，商品和服務(wù)支出35.19萬元。

  2.項目支出5996.49萬元，占支出總計的96.3%。主要包括光熱+電項目業(yè)務(wù)支出。

  3.上繳上級支出0萬元，占支出總計的0%。

  4.經(jīng)營支出0萬元，占支出總計的0%。

  5.對附屬單位補助支出0萬元，占支出總計的0%。

  與上年相比，今年支出增加5911.49萬元，增長1862.83%，主要原因：一是增加光熱+電項目經(jīng)費 ；二是追加年初預(yù)算辦公經(jīng)費。

  （三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

  與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少0.1萬元，降低100%，主要原因：上年有結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余，本年經(jīng)費全部支出，無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

  二、財政撥款支出決算情況說明

  （一）總體情況。

  2021年度財政撥款支出6228.82萬元，其中：基本支出232.33萬元，項目支出5996.49萬元。與上年相比，財政撥款支出增加5911.49萬元，增長1862.83%，主要原因：一是增加光熱+電項目經(jīng)業(yè)務(wù)經(jīng)費 ；二是追加年初預(yù)算辦公經(jīng)費。與年初預(yù)算相比，2021年度財政撥款支出完成年初預(yù)算的2860.01%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的109.18%，項目無年初預(yù)算。

  （二）一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。

  2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出6228.82萬元，按支出功能分類科目分，包括：節(jié)能環(huán)保支出5996.49萬元，占96.3%；農(nóng)林水支出232.32萬元，占3.7%。

  1.節(jié)能環(huán)保支出5996.49萬元，具體包括：

  （1）污染防治大氣5996.49萬元，主要是光熱+電項目業(yè)務(wù)支出，此支出無年初預(yù)算。

  2.一般公共服務(wù)支出232.32萬元，具體包括：

  （1）行政運行39.59萬元，主要是行政工資等支出，完成年初預(yù)算的121.18%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是編制內(nèi)人員增加。

  （2）事業(yè)機構(gòu)168.73萬元，主要是事業(yè)人員工資及辦公經(jīng)費等支出，完成年初預(yù)算的93.67%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是編制內(nèi)人員減少。

  （3）其他林業(yè)和草原支出24.00萬元，主要是其他辦公經(jīng)費等支出，此支出無年初預(yù)算。

  （三）政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況。

  2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元。

  （四）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。

  2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元。

  三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

  2021年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出1.99萬元，完成年初預(yù)算的99.5%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是支出減少。其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費1.99萬元。

  1.因公出國（境）費0萬元。

  2.公務(wù)接待費0萬元，占“三公”經(jīng)費支出的0%。2021年國內(nèi)公務(wù)接待累計0批次、0人、0萬元；其中外事接待累計0批次、0人、0萬元。

  3.公務(wù)用車購置及運行費1.99萬元，占“三公”經(jīng)費支出的100%。完成年初預(yù)算的99.5%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是支出減少。比上年減少1.89萬元，下降48.71%，主要是“三公”經(jīng)費預(yù)算減少，支出減少。

  其中：公務(wù)用車購置費0萬元,當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費1.99萬元，主要用于燃油、保險和維修費等，截至年末使用一般公共預(yù)算財政撥款開支運行維護費的公務(wù)用車保有量1輛。

  四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

  2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出232.33萬元，其中：人員經(jīng)費197.14萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出；日常公用經(jīng)費35.19萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。

  五、其他重要事項的情況說明

  （一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

  2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元，比上年增加0萬元，增長0%。

  （二）政府采購支出情況。

  2021年政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%；工程采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%；服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%。

  （三）國有資產(chǎn)占用情況。

  截至2021年12月31日，共有車輛1輛，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通訊用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車1輛，單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

  （四）預(yù)算績效情況。

  1.預(yù)算績效管理工作開展情況。

  本單位2021年未開展預(yù)算績效管理工作。

第三部分 名詞解釋

  1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

  2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

  3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

  4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

  5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

  6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

  7.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額。

  8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

  9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

  10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

  11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

  12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

  13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

  14.“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

  15.節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）大氣（項）：反映政府在治理空氣污染、汽車尾氣、酸雨、二氧化硫沙塵暴等方面的支出。

  16.農(nóng)林水（類）林業(yè)和草原（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

  17.農(nóng)林水（類）林業(yè)和草原（款）事業(yè)機構(gòu)：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（含實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心等附屬事業(yè)單位的支出。

  18.農(nóng)林水（類）林業(yè)和草原（款）其他林業(yè)和草原支出：反映除上述項目以外其他用于林業(yè)和草原方面的支出。

第四部分 2021年度部門決算表

  附件：遼寧省阜新市彰武縣草原生態(tài)恢復(fù)示范區(qū)管理委員會2021年度部門決算表