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目    錄

第一部分    部門概況

一、主要職責

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分    2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、財政撥款收入支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、其他重要事項的情況說明

第三部分    名詞解釋

第四部分    2021年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款支出決算表

八、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

第一部分 部門概況

  一、 主要職責（涉密略）

  二、部門決算單位構(gòu)成

  納入中共遼寧省阜新市彰武縣委政法委員會2021年部門決算編制范圍的二級預算單位包括：

  1、中共遼寧省阜新市彰武縣委政法委員會本級

第二部分 2021年度部門決算情況說明

  一、收入支出決算總體情況

  （一）收入總計402.03萬元，包括：

  1.財政撥款收入402.03萬元，占收入總計的100%，其中：公共預算財政撥款收入402.03萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營預算收入0萬元。

  2.上級補助收入0萬元，占收入總計的0%。

  3.事業(yè)收入0萬元，占收入總計的0%。

  4.經(jīng)營收入0萬元，占收入總計的0%。

  5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入總計的0%。

  6.其他收入0萬元，占收入總計的0%。

  7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，占收入總計的0%。

  8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，占收入總計的0%。

  與上年相比，收入減少0.99萬元，降低0.24%，收入同比降低的主要原因是日常公用經(jīng)費減少。

  （二）支出總計402.03萬元，包括：

  1.基本支出293.41萬元，占支出總計的72.98%。主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出221.11萬元，對個人和家庭的補助支出29.44萬元，商品和服務支出42.43萬元，其他資本性支出0.43萬元。

  2.項目支出108.62萬元，占支出總計的27.02%。主要是信訪經(jīng)費、信訪救助、等項目支出。

  3.上繳上級支出0萬元。

  4.經(jīng)營支出0萬元。

  5.對附屬單位補助支出0萬元。

  與上年相比，支出減少0.99萬元，降低0.24%。支出同比減少的主要原因是日常公用經(jīng)費降低。

  （三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元

  二、財政撥款支出決算情況

  （一）總體情況

  2021年度財政撥款支出402.03萬元，其中：基本支出293.41萬元，項目支出108.62萬元。與上年相比，財政撥款支出減少0.99萬元，降低0.24%，其中：基本支出增加17.62萬元，增長6.39%；項目支出減少18.61萬元，減少14.63%。基本增加支出的主要原因：人員經(jīng)費增加。項目支出減少的主要原因：信訪事務相關(guān)支出減少。

  （二）具體情況

  2021年度財政撥款支出402.03萬元，按支出功能分類科目分，包括一般公共服務支出399.89萬元，占99.47%；社會保障和就業(yè)支出2.14萬元，占0.53%。

  1.一般公共服務支出399.89萬元，具體包括：

  （1）行政運行291.27萬元，主要是行政在職人員工資、保險和日常辦公等支出。完成年初預算的126.71%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是人員變動行政運行經(jīng)費增加。

  （2）一般行政管理事務25.78萬元，主要是信訪維穩(wěn)等項目支出。年初無預算。

  （3）信訪事務82.84萬元，主要是涉及信訪業(yè)務的支出。年初無預算。

  2.社會保障和就業(yè)支出2.14萬元，具體包括：

  （1）歸口管理的行政單位離退休0.38萬元，主要是退休人員的取暖費等支出。完成年初預算的100%。

  （2）傷殘撫恤1.76萬元，主要是傷殘撫恤補助支出。完成年初預算的100%。

  三、公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

  2021年度公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出3.89萬元。完成年初預算的97.25%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是壓減公車運行經(jīng)費。其中：因公出國（境）費0萬元，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費3.89萬元。

  1.因公出國（境）費0萬元。

  2.公務接待費0萬元。

  3. 公務用車購置及運行費3.89萬元，占“三公”經(jīng)費支出的100%。完成年初預算的97.25%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是壓減公車運行經(jīng)費。比上年增加0.49萬元，增加12.6%，主要是公車經(jīng)費在預算內(nèi)發(fā)生變化。

其中：公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費3.89萬元，主要用于公車運行維護等費用支出。截至年末使用一般公共預算財政撥款開支的公務用車保有量2輛。

  四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

  2021年度一般公共預算財政撥款基本支出293.41萬元，其中：人員經(jīng)費250.55萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出；日常公用經(jīng)費42.86萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新。

  五、其他重要事項的情況說明

  （一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

  2021年政法委機關(guān)運行經(jīng)費支出42.86萬元，比上年增加13.07萬元，增加43.87%，主要原因是人員經(jīng)費增加。

  （二）政府采購支出情況

  2021年彰武縣政法委政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%；工程采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%；服務采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%。

  （三）國有資產(chǎn)占用情況

  截至2021年12月31日，政法委共有車輛2輛，其中：副省級以上領(lǐng)導干部用車0輛，主要領(lǐng)導干部用車0輛，機要通訊用車0輛，應急保障用車2輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單價100萬元以上專用設(shè)備0臺。

  （四）預算績效管理工作開展情況

  我單位未開展2021年預算績效管理工作。

 第三部分 名詞解釋

  1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

  2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

  3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

  4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

  5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

  6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

  7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

  8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

  9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

  10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

  11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

  12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

  13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

  14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

  15.一般公共服務（類）黨委辦公廳及相關(guān)事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

  16.一般公共服務（類）黨委辦公廳及相關(guān)事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

  17.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  18.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）傷殘撫恤（項）：反映按規(guī)定用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開支的各種傷殘補助費。

  19.一般公共服務（類）黨委辦公廳及相關(guān)事務（款）信訪事務（項）：反映各級政府用于接待群眾來信來訪方面的支出。

  20.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的退休人員的退休費以及提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務補貼等補貼。

第四部分 2021年度部門決算表

  附件：中共遼寧省阜新市彰武縣委政法委員會2021年部門決算公開報表