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目    錄

第一部分    部門概況

一、主要職責(zé)

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分    2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、財政撥款收入支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

五、其他重要事項的情況說明

第三部分    名詞解釋

第四部分    2021年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算表

八、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第一部分 部門概況

  一、主要職責(zé)

  涉密（略）

  二、部門決算單位構(gòu)成

  納入遼寧省彰武縣委員會辦公室2021年部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：

  1、彰武縣委辦公室

  2、彰武縣委組織部

  3、彰武縣委宣傳部

  4、彰武縣委統(tǒng)戰(zhàn)部

  5、彰武縣機構(gòu)編制委員會辦公室

  6、彰武縣婦女聯(lián)合會

  7、彰武縣共青團

  8、彰武縣工商業(yè)聯(lián)合會

  9、彰武縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會

  10、彰武縣科協(xié)

  11、彰武縣僑聯(lián)

  12、彰武縣黨群中心

  13、彰武縣融媒體中心

第二部分 2021年度部門決算情況說明

  一、收入支出決算總體情況說明

  （一）收入總計3172.05萬元，包括：

  1.財政撥款收入3172.05萬元，占收入總計的100%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入3150.22萬元，政府性基金收入21.83萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元。

  2.上級補助收入0萬元。

  3.事業(yè)收入0萬元。

  4.經(jīng)營收入0萬元。

  5.附屬單位上繳收入0萬元。

  6.其他收入0萬元。

  7.使用非財政撥款結(jié)余0萬元。

  8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

  與上年相比，今年收入減少185.7萬元，降低5.53%，主要原因：一是融媒體中心收入減少。

  （二）支出總計3172.05萬元，包括：

  1.基本支出2437.83萬元，占支出總計的76.85%。主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出1849.42萬元，對個人和家庭的補助支出236.51萬元，商品和服務(wù)支出346.89萬元，資本性支出5.01萬元。

  2.項目支出734.22萬元，占支出總計的23.15%。主要包括黨群事務(wù)維護支出59.38萬元、工商聯(lián)業(yè)務(wù)支出3.6萬元、婦聯(lián)業(yè)務(wù)支出5萬元、團縣委1.5萬元、縣委辦業(yè)務(wù)支出191.88萬元、編辦業(yè)務(wù)支出4萬元、僑聯(lián)0.8萬元、組織部門支出240.92萬元、宣傳部門支出128.61萬元、統(tǒng)戰(zhàn)部門支出0.7萬元、民族工作專項10萬元、融媒體中心機房專用設(shè)備購置及維護等87.83萬元業(yè)務(wù)支出。

  3.上繳上級支出0萬元。

  4.經(jīng)營支出0萬元。

  5.對附屬單位補助支出0萬元。

  與上年相比，今年支出減少185.7萬元，降低5.53%，主要原因：一是減少項目支出。

  （三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

  二、財政撥款支出決算情況說明

  （一）總體情況。

  2021年度財政撥款支出3172.05萬元，其中：基本支出2437.83萬元，項目支出734.22萬元。與上年相比，財政撥款支出減少185.7萬元，降低5.53%，主要原因：一是減少項目支出。與年初預(yù)算相比，2021年度財政撥款支出完成年初預(yù)算的161.93%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的134.06%，項目完成年初預(yù)算的522.58%。

  （二）一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。

  2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3150.22萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務(wù)支出2441.1萬元，占77.49%；文化旅游體育與傳媒支出585.6萬元,占18.59%；社會保障和就業(yè)支出123.51萬元，占3.92%。

  1.一般公共服務(wù)支出2441.1萬元，具體包括：

  （1）一般公共服務(wù)支出（類）民族事務(wù)（款）民族工作專項（項）10萬元，主要是民族工作專項等支出，無年初預(yù)算。

  （2）一般公共服務(wù)支出（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）3.6萬元，主要是工商聯(lián)事專項等支出，無年初預(yù)算。

  （3）一般公共服務(wù)支出（類）群眾團體事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）6.5萬元，主要是婦聯(lián)和團縣委專項等支出，無年初預(yù)算。

  （4）一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）1229.47萬元，主要是工資福利保險等支出，完成年初預(yù)算的131.95%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是增長工資。

  （5）一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）200.33萬元，主要是工資福利保險等支出，完成年初預(yù)算的497%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是有些事務(wù)為新生事務(wù)無法預(yù)算。

  （6）一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）586.78萬元，主要是黨群事務(wù)服務(wù)中心工資福利保險等支出，完成年初預(yù)算的117.96%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是增長工資。

  （7）一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（項）59.38萬元，主要是黨群事務(wù)服務(wù)中心維護等支出，完成年初預(yù)算的148.45%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是有些事務(wù)為新生事務(wù)無法預(yù)算。

  （8）一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）行政運行（項）4.5萬元，主要是組織部下派駐村干部保險金工等支出，無年初預(yù)算。

  （9）一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）200.71萬元，主要是組織部門專項業(yè)務(wù)等支出，完成年初預(yù)算的771.96%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是有些事務(wù)為新生事務(wù)無法預(yù)算。

  （10）一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項）31.5萬元，主要是組織部門專項業(yè)務(wù)等支出，無年初預(yù)算。

  （11）一般公共服務(wù)支出（類）宣傳事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）106.78萬元，主要是宣傳部門專項業(yè)務(wù)等支出，完成年初預(yù)算的889.83%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是有些事務(wù)為新生事務(wù)無法預(yù)算。

  （12）一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）1.55萬元，主要是統(tǒng)戰(zhàn)部門專項業(yè)務(wù)等支出，無年初預(yù)算。

  2.文化旅游體育與傳媒支出585.6萬元,具體包括；

  （1）文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）傳播發(fā)射（項）22.1萬元，主要是融媒體事務(wù)中心專項業(yè)務(wù)等支出，完成年初預(yù)算的433.33%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是有些事務(wù)為新生事務(wù)無法預(yù)算。

  （2）文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）其他廣播電視支出（項）513.77萬元，主要是統(tǒng)戰(zhàn)部融媒體事務(wù)中心工資福利保險等支出等支出，完成年初預(yù)算的132%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是工資等增長。

  （3）文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項）49.73萬元，主要是融媒體事務(wù)中心專項業(yè)務(wù)等支出，完成年初預(yù)算的433.33%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是有些事務(wù)為新生事務(wù)無法預(yù)算。

  3.社會保障和就業(yè)支出123.51萬元，具體包括；

  （1）社會保障和就業(yè)支出（類）行政單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休支出（項）歸口管理的行政單位離退休23.25萬元，主要是離休人員工資及退休人員取暖費支出等支出，完成年初預(yù)算的100%，。

  （2）社會保障和就業(yè)支出（類）行政單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休支出（項）事業(yè)單位離退休4.04萬元，主要是退休人員取暖費支出等支出，完成年初預(yù)算的100%。

  （3）社會保障和就業(yè)支出（類）行政單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）24.78萬元，主要是退休人員補交職業(yè)年金繳費支出等支出，無年初預(yù)算。

  （4）社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補助（款）其他就業(yè)補助支出（項）27萬元，主要是融媒體中心機房維護支出，無年初預(yù)算。

  （5）社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）34.48萬元，主要是去世職工喪葬撫恤金等支出，無年初預(yù)算。

  （6）社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）傷殘撫恤（項）5.76萬元，主要是白鐵忠、宋曙葭、魯春林傷殘補助支出。無年初預(yù)算。

  （7）社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）4.2萬元,為企業(yè)離休人員的特需費等，無年初預(yù)算。

  （三）政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況。

  2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出21.83萬元，按支出功能分類科目分，包括其他支出21.83元。

  1.用于其他社會公益事業(yè)的彩票公益金支出21.83萬元，主要是用于其他社會公益事業(yè)的彩票公益金支出，無年初預(yù)算。

  （四）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。

  2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元。

  三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

  2021年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出11.61萬元，完成年初預(yù)算的13.19%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是壓減公務(wù)用車維護。其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費11.61萬元。

  1.因公出國（境）費0萬元。

  2.公務(wù)接待費0萬元。

  3.公務(wù)用車購置及運行費11.61萬元，占“三公”經(jīng)費支出的100%。完成年初預(yù)算的13.19%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是節(jié)約用車。比上年減少2.27萬元，下降16.35%，主要是節(jié)約用車原因。

  其中：公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費11.61萬元，主要用于日常維修、保養(yǎng)、保險等，截至年末使用一般公共預(yù)算財政撥款開支運行維護費的公務(wù)用車保有量7輛。

  四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

  2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出2437.83萬元，其中：人員經(jīng)費2085.93萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出；日常公用經(jīng)費351.9萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。

  五、其他重要事項的情況說明

  （一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

  2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出179.87萬元，比上年增加35.43萬元，增長24.53%，主要原因是新增人員需新增辦公經(jīng)費。

  （二）政府采購支出情況。

  2021年政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%；工程采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%。

  （三）國有資產(chǎn)占用情況。

  截至2021年12月31日彰武縣委辦公室及所屬全部門共有車輛7輛，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通訊用車1輛，應(yīng)急保障用車2輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車4輛，其他用車主要是融媒體中心業(yè)務(wù)用車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

  （四）預(yù)算績效情況。

  1.預(yù)算績效管理工作開展情況。

  我單位今年未開展績效管理工作。

第三部分 名詞解釋

  1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

  2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

  3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

  4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

  5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

  6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

  7.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額。

  8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

  9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

  10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

  11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

  12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

  13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

  14.“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

  15.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運行，使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

  16.一般公共服務(wù)（類）民族事務(wù)（款）民族工作專項（項）：反映用于民族事務(wù)管理方面的專項支出。

  17.一般公共服務(wù)（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映各民主黨派及工商聯(lián)的支出。

  18.一般公共服務(wù)（類）群眾團體事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

  19.一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

  20.一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

  21.一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出。

  22.一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（項）：反映除上述項目以外其他用于黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出。

  23.一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

  24.一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

  25.一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

  26.一般公共服務(wù)（類）宣傳事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

  27.一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

  28.文化旅游體育與傳媒（類）廣播電視（款）傳播發(fā)射（項）：反映廣播電視發(fā)射、轉(zhuǎn)播臺站的支出。

  29.文化旅游體育與傳媒（類）廣播電視（款）其他廣播電視支出（項）：反映除上述項目以外其他用于廣播電視方面的支出。

  30.文化旅游體育與傳媒（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項）：反映除上述項目以外其他用于其他文化旅游體育與傳媒方面的支出。

  31.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

  32.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

  33.社會保障和就業(yè)（類）就業(yè)補助（款）其他就業(yè)補助支出（項）：反映其他就業(yè)補助支出經(jīng)費。

  34.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。

  35.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）傷殘撫恤（項）：反映用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開支的各種傷殘補助費支出。

  36.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

  37.其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社會公益事業(yè)的彩票公益金支出（項）：反映用于其他社會公益事業(yè)的彩票公益金支出。

  38.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

第四部分 2021年度部門決算表

  附件：遼寧省阜新市彰武縣委員會辦公室2021年部門決算公開報表