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目    錄

第一部分    部門概況

一、主要職責(zé)

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分    2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第三部分    名詞解釋

第四部分    2021年度部門決算報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

 第一部分 部門概況

  一、主要職責(zé)

  涉密（略）

  二、部門決算單位構(gòu)成

  納入遼寧省彰武縣委員會(huì)辦公室2021年部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：

  1、彰武縣委辦公室

  2、彰武縣委組織部

  3、彰武縣委宣傳部

  4、彰武縣委統(tǒng)戰(zhàn)部

  5、彰武縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室

  6、彰武縣婦女聯(lián)合會(huì)

  7、彰武縣共青團(tuán)

  8、彰武縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)

  9、彰武縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)

  10、彰武縣科協(xié)

  11、彰武縣僑聯(lián)

第二部分 2021年度部門決算情況說明

  一、收入支出決算總體情況說明

  （一）收入總計(jì)1903.06萬元，包括：

  1.財(cái)政撥款收入1903.06萬元，占收入總計(jì)的100%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1881.23萬元，政府性基金收入21.83萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元。

  2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元。

  3.事業(yè)收入0萬元。

  4.經(jīng)營(yíng)收入0萬元。

  5.附屬單位上繳收入0萬元。

  6.其他收入0萬元。

  7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬元。

  8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

  與上年相比，今年收入增加62.06萬元，上升3.37%，主要原因：因縣鄉(xiāng)村換屆增加經(jīng)費(fèi)。

  （二）支出總計(jì)1903.06萬元，包括：

  1.基本支出1316.05萬元，占支出總計(jì)的69.15%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出925.93萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出210.25萬元，商品和服務(wù)支出177.99萬元，資本性支出1.88萬元。

  2.項(xiàng)目支出587.01萬元，占支出總計(jì)的30.85%。主要包括工商聯(lián)業(yè)務(wù)支出3.6萬元、婦聯(lián)業(yè)務(wù)支出5萬元、團(tuán)縣委1.5萬元、縣委辦業(yè)務(wù)支出191.88萬元、編辦業(yè)務(wù)支出4萬元、僑聯(lián)0.8萬元、組織部門支出240.92萬元、宣傳部門支出128.61萬元、統(tǒng)戰(zhàn)部門支出0.7萬元、民族工作專項(xiàng)10萬元業(yè)務(wù)支出。

  3.上繳上級(jí)支出0萬元。

  4.經(jīng)營(yíng)支出0萬元。

  5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。

  與上年相比，今年支出增加49.14萬元，上升2.65%，主要原因：因縣鄉(xiāng)村換屆增加經(jīng)費(fèi)。

  （三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

  二、財(cái)政撥款支出決算情況說明

  （一）總體情況。

  2021年度財(cái)政撥款支出1903.06萬元，其中：基本支出1316.05萬元，項(xiàng)目支出587.01萬元。與上年相比，財(cái)政撥款支出49.14萬元，上升2.65%，主要原因：因縣鄉(xiāng)村換屆增加經(jīng)費(fèi)。與年初預(yù)算相比，2021年度財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的185.59%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的141.24%，項(xiàng)目完成年初預(yù)算的627.15%。

  （二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

  2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1881.23萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務(wù)支出1794.94萬元，占95.41%；社會(huì)保障和就業(yè)支出86.29萬元，占4.59%。

  1.一般公共服務(wù)支出1794.94萬元，具體包括：

  （1）一般公共服務(wù)支出（類）民族事務(wù)（款）民族工作專項(xiàng)（項(xiàng)）10萬元，主要是民族工作專項(xiàng)等支出，無年初預(yù)算。

  （2）一般公共服務(wù)支出（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）3.6萬元，主要是工商聯(lián)事專項(xiàng)等支出，無年初預(yù)算。

  （3）一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）6.5萬元，主要是婦聯(lián)和團(tuán)縣委專項(xiàng)等支出，無年初預(yù)算。

  （4）一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）1229.47萬元，主要是工資福利保險(xiǎn)等支出，完成年初預(yù)算的131.95%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是增長(zhǎng)工資。

  （5）一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）200.33萬元，主要是各部門項(xiàng)目等支出，完成年初預(yù)算的497%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是有些事務(wù)為新生事務(wù)無法預(yù)算。

  （6）一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）4.5萬元，主要是組織部下派駐村干部保險(xiǎn)金工等支出，無年初預(yù)算。

  （7）一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）200.71萬元，主要是組織部門專項(xiàng)業(yè)務(wù)等支出，完成年初預(yù)算的771.96%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是有些事務(wù)為新生事務(wù)無法預(yù)算。

  （8）一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項(xiàng)）31.5萬元，主要是組織部門專項(xiàng)業(yè)務(wù)等支出，無年初預(yù)算。

  （9）一般公共服務(wù)支出（類）宣傳事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）106.78萬元，主要是宣傳部門專項(xiàng)業(yè)務(wù)等支出，完成年初預(yù)算的889.83%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是有些事務(wù)為新生事務(wù)無法預(yù)算。

  （10）一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）1.55萬元，主要是統(tǒng)戰(zhàn)部門專項(xiàng)業(yè)務(wù)等支出，無年初預(yù)算。

  2.社會(huì)保障和就業(yè)支出123.51萬元，具體包括；

  （1）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休支出（項(xiàng)）歸口管理的行政單位離退休23.25萬元，主要是離休人員工資及退休人員取暖費(fèi)支出等支出，完成年初預(yù)算的100%，。

  （2）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）18.6萬元，主要是退休人員補(bǔ)交職業(yè)年金繳費(fèi)支出等支出，無年初預(yù)算。

  （3）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）34.48萬元，主要是去世職工喪葬撫恤金等支出，無年初預(yù)算。

  （4）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）傷殘撫恤（項(xiàng)）5.76萬元，主要是白鐵忠、宋曙葭、魯春林傷殘補(bǔ)助支出。無年初預(yù)算。

  （5）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）4.2萬元,為企業(yè)離休人員的特需費(fèi)等，無年初預(yù)算。

  （三）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

  2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出21.83萬元，按支出功能分類科目分，包括其他支出21.83元。

  1.用于其他社會(huì)公益事業(yè)的彩票公益金支出21.83萬元，主要是用于其他社會(huì)公益事業(yè)的彩票公益金支出，無年初預(yù)算。

  （四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

  2021年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。

  三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

  2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出4.83萬元，完成年初預(yù)算的80.5%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是壓減公務(wù)用車維護(hù)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.83萬元。

  1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元。

  2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元。

  3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)4.83萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的100%。完成年初預(yù)算的80.5%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是節(jié)約用車。比上年減少1.56萬元，下降24.43%，主要是節(jié)約用車原因。

  其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.83萬元，主要用于日常維修、保養(yǎng)、保險(xiǎn)等，截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量3輛。

  四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

  2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1316.06萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1136.19萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出；日常公用經(jīng)費(fèi)179.87萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新。

  五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

  （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

  2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出179.87萬元，比上年增加35.43萬元，增長(zhǎng)24.53%，主要原因是新增人員需新增辦公經(jīng)費(fèi)。

  （二）政府采購(gòu)支出情況。

  2021年政府采購(gòu)支出總額0萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬元，政府采購(gòu)工程支出0萬元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%；工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%。

  （三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

  截至2021年12月31日彰武縣委辦公室及所屬全部門共有車輛3輛，其中：副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通訊用車1輛，應(yīng)急保障用車2輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

  （四）預(yù)算績(jī)效情況。

  1.預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

  我單位今年未開展績(jī)效管理工作。

第三部分 名詞解釋

  1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

  2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

  3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

  4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

  5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

  6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

  7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。

  8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

  9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

  10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

  11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

  12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

  13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

  14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

  15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運(yùn)行，使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

  16.一般公共服務(wù)（類）民族事務(wù)（款）民族工作專項(xiàng)（項(xiàng)）：反映用于民族事務(wù)管理方面的專項(xiàng)支出。

  17.一般公共服務(wù)（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映各民主黨派及工商聯(lián)的支出。

  18.一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

  19.一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

  20.一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

  21.一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

  22.一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

  23.一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

  24.一般公共服務(wù)（類）宣傳事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

  25.一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

  26.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

  27.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

  28.社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。

  29.社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）傷殘撫恤（項(xiàng)）：反映用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開支的各種傷殘補(bǔ)助費(fèi)支出。

  30.社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

  31.其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社會(huì)公益事業(yè)的彩票公益金支出（項(xiàng)）：反映用于其他社會(huì)公益事業(yè)的彩票公益金支出。

  32、社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

第四部分 2021年度部門決算表

  附件：遼寧省阜新市彰武縣委員會(huì)辦公室2021年部門決算公開報(bào)表