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目    錄

第一部分    部門(mén)概況

一、主要職責(zé)

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

第二部分    2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第三部分    名詞解釋

第四部分    2021年度部門(mén)決算報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第一部分 部門(mén)概況 

　　一、主要職責(zé)

　　負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市、縣中小微企業(yè)的各項(xiàng)方針政策,研究提出開(kāi)發(fā)區(qū)發(fā)展規(guī)劃及年度計(jì)劃安排；擬定開(kāi)發(fā)區(qū)招商引資政策，并對(duì)外進(jìn)行招商；負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)區(qū)規(guī)劃建設(shè)、工程管理、招投標(biāo)、質(zhì)量監(jiān)督、執(zhí)法監(jiān)督、環(huán)境保護(hù)、安全監(jiān)督、國(guó)土資源、市政管理、行業(yè)管理等工作；負(fù)責(zé)工業(yè)項(xiàng)目審批、核準(zhǔn)、備案；負(fù)責(zé)財(cái)稅管理工作，設(shè)立稅收窗口；負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)區(qū)國(guó)家政策性資金、銀行貸款的項(xiàng)目包裝及爭(zhēng)取工作；與國(guó)內(nèi)科研院所、大專(zhuān)院校建立長(zhǎng)期合作關(guān)系，拓展合作領(lǐng)域；負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)區(qū)投資項(xiàng)目工作；研究提出開(kāi)發(fā)區(qū)規(guī)劃設(shè)計(jì)及建設(shè)過(guò)程中重大問(wèn)題的協(xié)調(diào)解決方案；對(duì)開(kāi)發(fā)區(qū)建設(shè)進(jìn)展情況進(jìn)行調(diào)度反饋；孵化和發(fā)展中小微企業(yè)；接受省中小企業(yè)廳、市中小企業(yè)局業(yè)務(wù)指導(dǎo)；完成市委、市政府、縣委、縣政府交辦的各項(xiàng)工作。

　　二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

　　納入遼寧省彰武縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)2021年部門(mén)決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：

　　1.遼寧省彰武縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)本級(jí)

第二部分 2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　（一）收入總計(jì)4881.01萬(wàn)元，包括：

　　1.財(cái)政撥款收入4481.01萬(wàn)元，占收入總計(jì)的91.8%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2878萬(wàn)元，政府性基金收入1603.01萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元。

　　2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。

　　3.事業(yè)收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。

　　4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。

　　5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。

　　6.其他收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。

　　7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。

　　8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余400萬(wàn)元，占收入總計(jì)的8.2%，主要是項(xiàng)目資金收入。

與上年相比，今年收入減少7608.67萬(wàn)元，降低60.92%，主要原因：項(xiàng)目資金大幅減少。

　　（二）支出總計(jì)4881.01萬(wàn)元，包括：

　　1.基本支出409.83萬(wàn)元，占支出總計(jì)的8.4%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出396.17萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出13.66萬(wàn)元。

　　2.項(xiàng)目支出4471.18萬(wàn)元，占支出總計(jì)的91.6%。主要包括其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出等業(yè)務(wù)支出。

　　3.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占支出總計(jì)的0%。

　　4.經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占支出總計(jì)的0%。

　　5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占支出總計(jì)的0%。

與上年相比，今年支出減少4399.67萬(wàn)元，降低47.4%，主要原因：項(xiàng)目支出減少。

　　（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

　　二、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　（一）總體情況。

　　2021年度財(cái)政撥款支出4881.01萬(wàn)元，其中：基本支出409.83萬(wàn)元，項(xiàng)目支出4471.18萬(wàn)元。與上年相比，財(cái)政撥款支出減少4399.67萬(wàn)元，降低47.4%，主要原因：項(xiàng)目支出減少。與年初預(yù)算相比，2021年度財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的1600.4%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的137.75%，項(xiàng)目支出無(wú)年初預(yù)算。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

　　2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3278萬(wàn)元，按支出功能分類(lèi)科目分，包括：一般公共服務(wù)支出1227.72萬(wàn)元，占37.453%；社會(huì)和保障就業(yè)支出支出0.11萬(wàn)元，占0.003%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1980.18萬(wàn)元，占60.408%；農(nóng)林水支出70萬(wàn)元，占2.136%；。

　　1.一般公共服務(wù)支出1227.72萬(wàn)元，具體包括：

　　（1）行政運(yùn)行支出61萬(wàn)元，主要是基本工資、住房公積金、差旅費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的136.97%，決算大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是差旅費(fèi)增加。

　　（2）一般行政管理事務(wù)支出817.99萬(wàn)元，主要是項(xiàng)目支出，無(wú)年初預(yù)算。

　　（3）事業(yè)運(yùn)行348.73萬(wàn)元，主要是基本工資、住房公積金、差旅費(fèi)、職業(yè)年金繳納等支出，完成年初預(yù)算的124%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是調(diào)入多名事業(yè)人員。

　　2.社會(huì)保障就業(yè)支出0.11萬(wàn)元，具體包括：

　　（1）事業(yè)單位離退休0.11萬(wàn)元，主要是事業(yè)單位離退休支出，完成年初預(yù)算的100%。

　　3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出1980.18萬(wàn)元，具體包括：

　　（1）其他城鄉(xiāng)公共設(shè)施支出1980.18萬(wàn)元，主要是貸款利息，支持企業(yè)發(fā)展資金支出，無(wú)年初預(yù)算。

　　4.農(nóng)林水事務(wù)支出70萬(wàn)元，具體包括：

　　（1）農(nóng)產(chǎn)品加工與促銷(xiāo)支出70萬(wàn)元，主要是突破遼西北項(xiàng)目資金等支出，無(wú)年初預(yù)算。

　　（三）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

　　2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出1603.01萬(wàn)元，按支出功能分類(lèi)科目分，包括：城鄉(xiāng)社區(qū)支出1603.01萬(wàn)元，占100%。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出1603.01萬(wàn)元 ，具體包括：

　　（1）征地和拆遷補(bǔ)償支出598.38萬(wàn)元，主要是征地補(bǔ)償支出，無(wú)年初預(yù)算。

　　（2）城市公共設(shè)施支出1004.63，主要是企業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)補(bǔ)貼，無(wú)年初預(yù)算。 

　　（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

　　2021年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元。

　　3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0%。完成年初預(yù)算的0%。與上年一致。

　　其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，當(dāng)年購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車(chē)保有量0輛。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出409.83萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)396.17萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出；日常公用經(jīng)費(fèi)13.66萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新。

　　五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

　　2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，與上年一致。

　　（二）政府采購(gòu)支出情況。

　　2021年政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%；工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%；服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%。

　　（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

　　截至2021年12月31日，共有車(chē)輛0輛，其中：副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，機(jī)要通訊用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

　　（四）預(yù)算績(jī)效情況。

　　我單位未開(kāi)展預(yù)算績(jī)效管理工作。

　　第三部分 名詞解釋 

　　1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

　　2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

　　3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

　　4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

　　5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

　　6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

　　7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

　　8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

　　12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

　　13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

　　14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　15.一般公共服務(wù)（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

　　16.一般公共服務(wù)（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

　　17.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

　　18.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）機(jī)關(guān)服務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出：反映其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)方面的支出。

　　19.農(nóng)林水（類(lèi)）農(nóng)業(yè)（款）農(nóng)產(chǎn)品加工與促銷(xiāo)：反映用于促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品加工、儲(chǔ)藏、運(yùn)輸、國(guó)內(nèi)外大型農(nóng)產(chǎn)品展示、交易、產(chǎn)銷(xiāo)銜接、開(kāi)拓國(guó)內(nèi)外農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)及農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展等方面的補(bǔ)助支出。

　　20.一般公共服務(wù)（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政事務(wù)管理（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

　　21.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）征地和拆遷補(bǔ)償支出（項(xiàng)）：反映地方人民政府在征地和收購(gòu)?fù)恋剡^(guò)程中支付的土地補(bǔ)償費(fèi)、安置補(bǔ)助費(fèi)、地上附著和青苗補(bǔ)償費(fèi)、拆遷補(bǔ)償費(fèi)支出。

　　22.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出（款）城市公共建設(shè)支出（項(xiàng)）：反映城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排用于城市道路、橋涵、公共交通、道路照明、供排水、燃?xì)狻⒐岬裙苍O(shè)施維護(hù)、建設(shè)和管理方面的支出。 

第四部分 2021年度部門(mén)決算表

　　附件：遼寧省阜新市彰武縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)2021年部門(mén)決算公開(kāi)報(bào)表