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目 錄

第一部分    部門概況

一、主要職責(zé)

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分    2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第三部分    名詞解釋

第四部分    2021年度部門決算報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第一部分 遼寧省阜新市彰武縣殘疾人聯(lián)合會概況

　　一、主要職責(zé)

　　（一）聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護(hù)殘疾人權(quán)益，為殘疾人服務(wù)。

　　（二）團(tuán)結(jié)、教育殘疾人遵守法律履行應(yīng)盡的義務(wù)，發(fā)揚(yáng)樂觀進(jìn)取精神，自尊、自信、自強(qiáng)、自立，為社會主義建設(shè)貢獻(xiàn)力量。

　　（三）弘揚(yáng)人道主義，宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會與殘疾人之間的聯(lián)系，動員社會理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。

　　（四）開展殘疾人康復(fù)、教育、培訓(xùn)、勞動就業(yè)、文化體育、法律援助、無障礙設(shè)施和殘疾預(yù)防、用品供應(yīng)、社會服務(wù)、基金籌集等項(xiàng)工作。創(chuàng)造良好的環(huán)境和條件，扶助殘疾人平等參與社會生活。

　　（五）協(xié)助政府研究、制定和實(shí)施有關(guān)殘疾人事業(yè)的地方性規(guī)章、制度、規(guī)劃，對有關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域進(jìn)行指導(dǎo)和宏觀管理。

　　（六）承擔(dān)縣政府殘疾人工作協(xié)調(diào)委員會的日常工作，做好綜合、組織、協(xié)調(diào)和服務(wù)工作。

　　（七）指導(dǎo)和宏觀管理各類殘疾人社團(tuán)組織

　　（八）承擔(dān)縣政府交辦的其他工作。 

　　二、決算單位構(gòu)成

　　納入本部門2021年部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：

　　遼寧省彰武縣殘疾人聯(lián)合會本級

第二部分　遼寧省阜新市彰武縣殘疾人聯(lián)合會2021年度決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　（一）收入總計(jì)545.31萬元，包括：

　　1.財(cái)政撥款收入519.87萬元，占收入總計(jì)的95%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入392.62萬元，政府性基金收入127.25萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元。

　　2.上級補(bǔ)助收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。主要是無此項(xiàng)收入。

　　3.事業(yè)收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。主要是無此項(xiàng)收入。

　　4.經(jīng)營收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。主要是無此項(xiàng)收入。

　　5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。主要是無此項(xiàng)收入。

　　6.其他收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。主要是無此項(xiàng)收入。

　　7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬元，占收入總計(jì)的0%。主要是無此項(xiàng)結(jié)余。

　　8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余25.44萬元，占收入總計(jì)的5%。主要是殘疾人就業(yè)和扶貧資金。

　　與上年相比，今年收入增加213.87萬元，增長70%，主要原因：一是殘疾人就業(yè)和扶貧；二是殘疾人生活補(bǔ)助。

　　（二）支出總計(jì)545.31萬元，包括：

　　1.基本支出113.73萬元，占支出總計(jì)的21%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出59.58萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出37.49萬元，商品和服務(wù)支出16.66萬元。

　　2.項(xiàng)目支出431.58萬元，占支出總計(jì)的79%。主要包括勞務(wù)費(fèi)、生活補(bǔ)助、生產(chǎn)補(bǔ)貼、對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出等業(yè)務(wù)支出。

　　3.上繳上級支出0萬元，占支出總計(jì)的0%。主要包括無此項(xiàng)業(yè)務(wù)支出。

　　4.經(jīng)營支出0萬元，占支出總計(jì)的0%。主要包括無此項(xiàng)業(yè)務(wù)支出。

　　5.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出總計(jì)的0%。主要包括無此項(xiàng)業(yè)務(wù)支出。

　　與上年相比，今年支出增加175.31萬元，增長47%，主要原因：一是殘疾人就業(yè)和扶貧；二是殘疾人生活補(bǔ)助。

　　（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

　　主要是上年項(xiàng)目本年全部完成未有結(jié)余。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少25.44萬元，主要原因：一是上年項(xiàng)目本年已完成。

　　二、財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　（一）總體情況。

　　2021年度財(cái)政撥款支出545.31萬元，其中：基本支出113.73萬元，項(xiàng)目支出431.58萬元。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加175.31萬元，增長47%，主要原因：一是殘疾人就業(yè)和扶貧；二是殘疾人生活補(bǔ)助。與年初預(yù)算相比，2021年度財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的1060%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的221%，項(xiàng)目無年初預(yù)算。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

　　2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出417.58萬元，按支出功能分類科目分，包括：社會保障和就業(yè)支出417.58萬元，占100%；。

　　1.一般公共服務(wù)支出417.58萬元，具體包括：

　　（1）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)養(yǎng)老支出（款）行政事業(yè)離退休（項(xiàng)）0.37萬元，主要是退休人員工資等支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

　　（2）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）5.34萬元，主要是死亡人員補(bǔ)繳職業(yè)年金支出，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是年初無預(yù)算。

　　（3）社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）30.45萬元，主要是死亡人員撫恤金支出，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是年初無預(yù)算。

　　（4）社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）傷殘撫恤（項(xiàng)）1.28萬元，主要是傷殘人員生活補(bǔ)助支出，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是年初無預(yù)算。

　　（5）社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）76.28萬元，主要是人員工資、保險(xiǎn)等支出，完成年初預(yù)算的149%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是發(fā)放績效，補(bǔ)發(fā)一次性獎金等。

　　（6）社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人康復(fù)（項(xiàng)）4.3萬元，主要是殘疾人康復(fù)等支出，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是年初無預(yù)算

　　（7）社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人就業(yè)和扶貧（項(xiàng)）261.41萬元，主要是生產(chǎn)補(bǔ)貼和生活補(bǔ)助等支出，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是年初無預(yù)算

　　（8）社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）38.15萬元，主要是生活補(bǔ)助和對個(gè)人家庭補(bǔ)助等支出，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是年初無預(yù)算

　　（三）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

　　2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出127.73萬元，按支出功能分類科目分，包括：其他支出127.73萬元。

　　1.用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出127.73萬元，主要是殘疾人員生活補(bǔ)助支出，無年初預(yù)算。

　　（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

　　2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出2萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元。

　　1.因公出國（境）費(fèi)0萬元。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元。

　　3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)2萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的100%。完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。與上年相等。

　　其中：公務(wù)用車購置費(fèi)2萬元，主要用于車輛的正常支出、維護(hù)和保險(xiǎn)等,當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元，主要用于車輛的正常支出、維護(hù)和保險(xiǎn)等，截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量1輛。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出113.73萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)97.07萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、其他社會保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎勵(lì)金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出；日常公用經(jīng)費(fèi)16.66萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。

　　五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

　　2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，比上年增加0萬元，增長0%。

　　（二）政府采購支出情況。

　　2021年政府采購支出總額77.9萬元，其中：政府采購貨物支出77.9萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額77.9萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額77.9萬元，占政府采購支出總額的100%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%；工程采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%；服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%。

　　（三）國有資產(chǎn)占用情況。

　　截至2021年12月31日，共有車輛1輛，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通訊用車1輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

　　（四）預(yù)算績效情況。

　　我單位未開展2021年度預(yù)算績效管理工作。

　第三部分 名詞解釋 

　　1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

　　2.上級補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

　　3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

　　4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

　　5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

　　6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

　　7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。

　　8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

　　12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

　　13.對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

　　14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運(yùn)行，使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　16.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

　　17.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映用于繳納職業(yè)金方面的支出。

　　18.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：反映死亡人員撫恤和喪葬費(fèi)方面的支出。

　　19. 社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）傷殘撫恤（項(xiàng)）：反映按規(guī)定用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開支的各種傷殘補(bǔ)助費(fèi)。

　　20. 社會保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位人員工資、保險(xiǎn)方面的基本支出。

　　21.社會保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人康復(fù)（項(xiàng)）：反映殘疾人康復(fù)方面的支出。

　　22. 社會保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人就業(yè)和扶貧（項(xiàng)）：反映殘疾人聯(lián)合會用于就業(yè)和扶貧方面的支出。

　　23. 社會保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于殘疾人事業(yè)方面的支出。

　　24. 其他支出（類）彩票公益金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出（項(xiàng)）：反映用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出。

第四部分　遼寧省阜新市彰武縣殘疾人聯(lián)合會2021年度本級決算表

　　附件：遼寧省阜新市彰武縣殘疾人聯(lián)合會決算公開表