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目   錄

第一部分    彰武縣紀(jì)律檢查委員會(huì)概況

一、主要職責(zé)

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

第二部分   彰武縣紀(jì)律檢查委員會(huì)2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第三部分    名詞解釋

第四部分    彰武縣紀(jì)律檢查委員會(huì)2021年度部門(mén)決算報(bào)表

一、2021年度收入支出決算總表

二、2021年度收入決算表

三、2021年度支出決算表

四、2021年度財(cái)政撥款收入支出決算表

五、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、2021年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第一部分 彰武縣紀(jì)律檢查委員會(huì)概況

　　一、主要職責(zé)（涉密略）

　　二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

　　納入彰武縣紀(jì)律檢查委員會(huì)2021年部門(mén)決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：

　　1. 彰武縣紀(jì)律檢查委員會(huì)

　　2. 彰武縣監(jiān)察委員會(huì)

　　3. 彰武縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室

        第二部分 彰武縣紀(jì)律檢查委員會(huì)2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況

　　（一）收入總計(jì)1077.55萬(wàn)元，包括：

　　1.財(cái)政撥款收入1067.20萬(wàn)元，占收入總計(jì)的99%。其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1067.20萬(wàn)元，政府性基金收入0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元。

　　2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。本年無(wú)此項(xiàng)收入。

　　3.事業(yè)收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。本年無(wú)此項(xiàng)收入。

　　4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。本年無(wú)此項(xiàng)收入。

　　5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。本年無(wú)此項(xiàng)收入。

　　6.其他收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。本年無(wú)此項(xiàng)收入。

　　7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。本年無(wú)此項(xiàng)收入。

　　8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余10.35萬(wàn)元，占收入總計(jì)的1%。主要是辦公經(jīng)費(fèi)。

　　與上年相比，今年收入增加59.08萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.86%，主要原因：一是人員增加；二是辦案經(jīng)費(fèi)增多。

　　（二）支出總計(jì)1067.20萬(wàn)元，包括：

　　1.基本支出926.43萬(wàn)元，占支出總計(jì)的86.8%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出719.56萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出91.62萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出115.25萬(wàn)元。

　　2.項(xiàng)目支出140.77萬(wàn)元，占支出總計(jì)的13.2%。主要包括一般行政管理事務(wù)中辦案業(yè)務(wù)支出。

　　3.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占支出總計(jì)的0%。

　　4.經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占支出總計(jì)的0%。

　　5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占支出總計(jì)的0%。

　　與上年相比，今年支出增加59.08萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.86%，主要原因：辦案經(jīng)費(fèi)增加。

　　（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余10.35萬(wàn)元。

　　主要是辦公經(jīng)費(fèi)的結(jié)轉(zhuǎn)。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是辦公經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)。

　　二、財(cái)政撥款支出決算情況

　　（一）總體情況。

　　2021年度財(cái)政撥款支出1067.20萬(wàn)元，其中：基本支出926.43萬(wàn)元，項(xiàng)目支出140.77萬(wàn)元。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加59.08萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.86%，主要原因：辦案經(jīng)費(fèi)增加。與年初預(yù)算相比，2021財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的134.87%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的130.08%，項(xiàng)目完成年初預(yù)算的178.19%。

　　（二）具體情況。

　　2021年度財(cái)政撥款支出1067.20萬(wàn)元，按支出功能分類(lèi)科目分，包括：一般公共服務(wù)支出1056.58萬(wàn)元，占99.00%；社會(huì)保障和就業(yè)支出10.62萬(wàn)元，占1.00%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出0萬(wàn)元，占0%；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元，占0%；農(nóng)林水支出0萬(wàn)元，占0%；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元，占0%；資源勘探信息等支出0萬(wàn)元，占0%；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元，占0%；國(guó)土海洋氣象等支出0萬(wàn)元，占0%；住房保障支出0萬(wàn)元，占0%。

　　1.一般公共服務(wù)支出1056.58萬(wàn)元，具體包括：

　　（1）行政運(yùn)行915.81萬(wàn)元，主要是工資福利等支出，完成年初預(yù)算的131.11%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員增加。

　　（2）一般行政管理事務(wù)132.07萬(wàn)元，主要是辦案經(jīng)費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的89.48%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是辦案支出縮減。

　　2.社會(huì)保障和就業(yè)支出10.62萬(wàn)元，具體包括：

　　（1）歸口管理的行政單位離退休1.64萬(wàn)元，主要是機(jī)關(guān)退休人員取暖費(fèi)及獨(dú)生子女費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的100%。

　　（2）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金補(bǔ)繳8.98萬(wàn)元，無(wú)年初預(yù)算。三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

　　2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出32.84萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的328.40%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是購(gòu)置公務(wù)用車(chē)1輛。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)32萬(wàn)元。

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，2021年參加出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，2021年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次，0人，0萬(wàn)元。

　　3. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)32.84萬(wàn)元，比上年增加20.84萬(wàn)元，增長(zhǎng)173.67%，主要是購(gòu)置公務(wù)用車(chē)1輛等原因。

　　公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)19.84萬(wàn)元，主要用于公務(wù)用車(chē)購(gòu)置等,當(dāng)年購(gòu)置公務(wù)用車(chē)1輛。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13萬(wàn)元，主要用于公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支的公務(wù)用車(chē)保有5輛。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出926.43萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)811.18元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出；日常公用經(jīng)費(fèi)115.25萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新。

　　五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

　　2021年彰武縣紀(jì)律檢查委員會(huì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出8.98萬(wàn)元，比上年減少69.49萬(wàn)元，較少88.56%，主要原因是人員支出縮減。

　　（二）政府采購(gòu)支出情況。

　　2021年彰武縣紀(jì)律檢查委員會(huì)政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

　　（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

　　截至2021年12月31日，彰武縣紀(jì)律檢查委員會(huì)共有車(chē)輛5輛，其中：副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，機(jī)要通訊用車(chē)1輛，應(yīng)急保障用車(chē)1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)3輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

　　（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

　　我部門(mén)組織未對(duì)2021年度預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。

第三部分 名詞解釋

　　1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

　　2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

　　3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

　　4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

　　5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

　　6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

　　7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

　　8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

　　12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

　　13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

　　14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　15.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

　　16.一般公共服務(wù)（類(lèi)）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

　　17.一般公共服務(wù)（類(lèi)）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映上述項(xiàng)目以外其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)方面的支出。

　　18.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映試行歸口管理的行政單位（包括試行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

第四部分  彰武縣紀(jì)律檢查委員會(huì)2021年度部門(mén)決算表

　　附件：中共遼寧省阜新市彰武縣紀(jì)律檢查委員會(huì)決算表