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關(guān)于彰武縣2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算(草案)的報告

　　　　　　　　　——2022年12月21日在彰武縣第十九屆人民代表大會第二次會議上

縣 財 政 局

各位代表：

受縣政府委托，現(xiàn)將縣2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算（草案）的報告提請縣十九屆人大二次會議審議，并請政協(xié)委員和其他列席同志提出意見。

一、2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況

2022年，在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，全縣財政工作取得了較好成績。

（一）一般公共預(yù)算收支預(yù)計完成情況。2022年，縣第十九屆人大一次會議通過我縣的一般公共預(yù)算收入為70000萬元，全年可比口徑預(yù)計完成70000萬元（含當(dāng)年增值稅留抵退稅7000萬元），同比增長6.6%。扣除增值稅留抵退稅后，全年自然口徑預(yù)計完成63000萬元，同比下降4.1%，其中稅收收入預(yù)計完成43300萬元，為年度預(yù)算的94.0%，比上年增長13.5%；非稅收入預(yù)計完成19700萬元，為年度預(yù)算的82.3%，比上年下降28.5%。全縣一般公共預(yù)算支出預(yù)計完成290432萬元，為調(diào)整預(yù)算420432萬元的69.1%，比上年增長13.5%。

2022年，財政收入總計445129萬元，其中一般公共預(yù)算收入63000萬元、上級各項補助收入274183萬元（包括返還性收入7140萬元、一般性轉(zhuǎn)移支付101199萬元、專項類轉(zhuǎn)移支付158844萬元、債務(wù)收入7000萬元）、預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1106萬元、上年結(jié)余收入100252萬元、調(diào)入資金6588萬元；支出總計315129萬元，其中一般公共預(yù)算支出290432萬元, 上解上級支出24697萬元。收支相抵后，減去需要結(jié)轉(zhuǎn)下年支出130000萬元，當(dāng)年實現(xiàn)收支平衡。

（二）政府性基金預(yù)算收支預(yù)計完成情況。2022年，全縣政府性基金預(yù)算收入預(yù)計完成8760萬元，比上年下降54.0%；政府性基金預(yù)算支出預(yù)計完成36200萬元，比上年增長20.6%。基金收入總計47627萬元，其中政府性基金收入8760萬元、上級專項轉(zhuǎn)移支付收入3163萬元、上年結(jié)余收入12604萬元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入23100萬元；支出總計41125萬元，其中政府性基金支出36200萬元，基金調(diào)出4925萬元。收支相抵后，減去需要結(jié)轉(zhuǎn)下年支出6502萬元，當(dāng)年實現(xiàn)收支平衡。

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算收支預(yù)計完成情況。2022年，全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)計完成126萬元，比上年下降31.5%；國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)計完成194萬元，比上年增長142.5%。國有資本經(jīng)營預(yù)算收入總計236萬元，其中國有資本經(jīng)營預(yù)算收入126萬元、上年結(jié)余收入110萬元；支出總計194萬元，其中國有資本經(jīng)營支出194萬元。收支相抵后，減去需要結(jié)轉(zhuǎn)下年支出42萬元，當(dāng)年實現(xiàn)收支平衡。

（四）社會保險基金預(yù)算收支預(yù)計完成情況。2022年，全縣社會保險基金預(yù)算收入完成52146萬元，為調(diào)整預(yù)算的97.2%，比上年增長7%。社會保險基金預(yù)算支出完成49891萬元，為調(diào)整預(yù)算的97.9%，比上年增長4.3%。

二、2022年財政主要工作

（一）科學(xué)把握財政“加減法”，全力穩(wěn)住經(jīng)濟大盤。一是

受國家出臺的一系列穩(wěn)經(jīng)濟政策及疫情反復(fù)等因素影響，今年完成預(yù)計收入難度較大、任務(wù)艱巨，面對新形勢、新挑戰(zhàn)，我們科學(xué)研判，提前部署，及時把握減稅降費等各類政策，有效制定應(yīng)對措施；加強重點稅源的管控、分析和管理，牢牢把握組織財政收入主動權(quán)。二是全面落實“組合式”稅費支持政策，增值稅留抵退稅企業(yè)“愿退盡退”，“六稅兩費”減免及緩稅政策貫徹執(zhí)行，累計退稅、減稅、緩稅2.46億元，緩解了企業(yè)資金壓力，為市場主體重?zé)ɑ盍ψ⑷雱幽?/span>。三是向上爭取資金獲實效。加強部門協(xié)調(diào)配合，提前掌握項目動向；加強項目包裝與儲備，積極開展向上爭取資金，全年共爭取各類上級資金29億元。

（二）扎實做好“三保”工作，切實兜牢基本民生底線。一是投入資金10億元，保障全縣公教人員工資按時發(fā)放，公積金繳費比例從8%提高到12%、公務(wù)員基礎(chǔ)性績效納入工資、補發(fā)歷史拖欠十三薪等一系列惠及民生實事。二是安排資金0.3億元，為我縣疫情防控提供了有力的資金保障。開啟疫情資金支付“綠色通道”，第一時間撥付，支持核酸檢測、物資供應(yīng)、隔離場所建設(shè)和物資保障供應(yīng)。三是安排資金1.5億元，健全完善教育經(jīng)費保障機制，校園安全工作經(jīng)費納入預(yù)算予以保障，規(guī)范中小學(xué)校課后服務(wù)資金管理，營養(yǎng)膳食及非公辦教師養(yǎng)老補助及時足額發(fā)放。四是安排資金5億元，足額安排機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險支出，提高各類優(yōu)撫對象撫恤和生活補助標(biāo)準(zhǔn)，保障困難群眾基本生活。五是安排資金6億元，落實各項強農(nóng)、惠農(nóng)政策。支持鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，堅決守住不發(fā)生規(guī)模性返貧底線；支持特色現(xiàn)代農(nóng)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，推進農(nóng)村供水鞏固提升、安全生態(tài)水系建設(shè)和水土流失綜合治理及美麗鄉(xiāng)村建設(shè)等項目實施。六是安排資金1.8億元，助力我縣生態(tài)建設(shè)實現(xiàn)新突破，持續(xù)改善生態(tài)環(huán)境，著力推進綠色生態(tài)發(fā)展，打造自然和諧共生的美麗彰武。七是爭取地債資金2.3億元。保障我縣新熱源廠順利運行，如期實現(xiàn)了全縣供暖；進一步推進城區(qū)供水管網(wǎng)改造及園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加快城鎮(zhèn)化發(fā)展進程。

（三）強化政府債務(wù)管理，防范化解債務(wù)風(fēng)險。完善政府債務(wù)管理機制，積極防范化解政府債務(wù)風(fēng)險，切實發(fā)揮地方政府債券對經(jīng)濟平穩(wěn)運行的促進作用。2022年，共爭取債券資金30100萬元，其中專項債券23100萬元、一般債券7000萬元；全年還本付息21751萬元，其中本金15411萬元、利息6340萬元 。

（四）加強資金監(jiān)管，提高財政管理水平。一是繼續(xù)推進預(yù)算管理“一體化”建設(shè)。3月底前完成了鄉(xiāng)鎮(zhèn)一體化上線工作，實現(xiàn)了縣鄉(xiāng)系統(tǒng)全覆蓋的預(yù)期目標(biāo)。二是強化財政監(jiān)督檢查。堅持以查代訓(xùn)，規(guī)范財務(wù)人員業(yè)務(wù)操作，及時告知發(fā)現(xiàn)的問題并提出整改建議，提高了財政資金的使用效益。三是深化國資監(jiān)管改革,規(guī)范國有企業(yè)管理，開展資產(chǎn)清查工作，摸清底數(shù), 結(jié)合我縣實際情況，研究國企改革方案,認真落實國有資產(chǎn)管理情況向人大報告制度。四是政府采購工作有序開展，2022年完成政府采購審批、備案116個項目，申請政府采購資金17280萬元，實際完成簽約資金16809萬元，節(jié)支率2.8%。五是強化財政投資績效，預(yù)結(jié)算項目報審總額24612萬元，審定總額19330萬元，審減率21%。

2022年，全縣財政工作經(jīng)受住了嚴峻的考驗和挑戰(zhàn)，取得了較好成績。這些成績的取得得益于縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)，得益于縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督和支持。但是，我們清醒地認識到，財政運行還面臨一些困難和問題。一是財政增收壓力困難。缺少支柱型企業(yè)，同時受到疫情等各項減收因素影響，組織收入難度較大；二是支出壓力與日俱增。“三保”支出、剛性支出持續(xù)增加，財政收支矛盾日益突出；三是政府債務(wù)償還壓力較大。全縣政府債務(wù)風(fēng)險總體可控，但是還本付息支出規(guī)模逐年增加。針對以上問題，我們將高度重視，并采取有力措施認真加以解決。

三、2023年預(yù)算（草案）

（一）全縣預(yù)算（草案）。2023年，全縣一般公共預(yù)算收入安排70000萬元，比上年增長11.1%。其中稅收收入58000萬元，比上年增長33.9%；非稅收入12000萬元，比上年下降39.1%。全縣一般公共預(yù)算支出安排145626萬元，比上年預(yù)算增長13%。收支平衡初步情況是：財政總收入安排165626萬元，其中一般公共預(yù)算收入安排70000萬元、上級補助收入安排95626萬元；財政總支出安排165626萬元，其中一般公共預(yù)算支出安排145626萬元、上解支出安排20000萬元。收支相抵后當(dāng)年財政收支平衡。

2023年，全縣政府性基金預(yù)算收入安排10800萬元，比上年增長23.3%。政府性基金預(yù)算支出安排10800萬元，比上年預(yù)算增長79.1%。當(dāng)年財政收支平衡。

2023年，全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)計完成126萬元，與上年持平；國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)計完成126萬元，比上年預(yù)算增長40%。當(dāng)年財政收支平衡。

2023年，全縣社會保險基金預(yù)算收入安排52799萬元、社保基金預(yù)算支出安排51552萬元，其中包括城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險和機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險，其他社會保險基金收入由市統(tǒng)一安排預(yù)算。

（二）縣本級預(yù)算（草案）。2023年，縣本級一般公共預(yù)算收入安排55174萬元，比上年增長12.5%，其中稅收收入43174萬元、非稅收入12000萬元。縣本級一般公共預(yù)算支出安排127567萬元，比上年增長11.2%。收支平衡初步情況是：財政總收入安排144058萬元，其中一般公共預(yù)算收入安排55174萬元、上級補助收入安排88884萬元；財政總支出安排144058萬元，其中一般公共預(yù)算支出安排127567萬元、上解支出安排16491萬元。收支相抵后當(dāng)年財政收支平衡。

2023年，縣本級政府性基金預(yù)算收入安排10800萬元，比上年增長23.3%。政府性基金預(yù)算支出安排10800萬元，比上年預(yù)算增長79.1%。當(dāng)年財政收支平衡。

2023年，縣本級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)計完成126萬元，與上年持平；國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)計完成126萬元，比上年預(yù)算增長40%。當(dāng)年財政收支平衡

2023年，縣本級社會保險基金預(yù)算收入安排52799萬元，社保基金預(yù)算支出安排51552萬元。

四、2023年重點工作

（一）精心組織收入，恢復(fù)經(jīng)濟平穩(wěn)運行。堅持“開源”與“節(jié)流”并重，繼續(xù)把組織收入作為首要工作任務(wù)，加強財稅部門橫向聯(lián)系，及時掌握減稅降費、留抵退稅、緩稅等對財政收入形成的影響，繼續(xù)加強對重點稅源企業(yè)和優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)的稅源監(jiān)控。堅持抓大不放小，強化收入征管，加大稅收稽查，堵塞漏洞，確保應(yīng)收盡收。進一步加大向上爭取資金力度，準(zhǔn)確把握國家投資政策方向，加強與上級部門溝通聯(lián)系，爭取更多的項目資金支持。

（二）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保障民生支出需求。牢固樹立過“緊日子”思想，堅決壓減非剛性、非重點、非急需支出，嚴控“三公”經(jīng)費，努力降低行政運行成本。加強財政資金整合，將有限的資金集中投入到民生改善中，優(yōu)先足額保障“三保”支出。2023年我縣提高機關(guān)事業(yè)單位人員取暖費補貼標(biāo)準(zhǔn)，預(yù)計每年增加支出2000萬元。

（三）嚴守債務(wù)風(fēng)險底線，積極爭取和規(guī)范使用債券資金。一是牢控隱性債務(wù)風(fēng)險。嚴格落實好國家關(guān)于隱性債務(wù)的政策文件精神，把我縣隱性債務(wù)管理納入到規(guī)范軌道中，嚴格杜絕間接舉債行為，嚴格化解隱性債務(wù)，防范化解不實風(fēng)險。二是加強政府債務(wù)管理，完成各批次地方政府一般債和專項債項目的申報工作，督促使用單位切實加快支出進度，充分發(fā)揮債券資金效益。

（四）多層次強化監(jiān)督力度，全面提升財務(wù)管理水平。一是運用一體化系統(tǒng)，全面推行績效管理。推動構(gòu)建全方位、全覆蓋、全過程的預(yù)算績效管理體系，搭建“預(yù)算立項有評估、預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評價、評價結(jié)果有應(yīng)用”的預(yù)算績效管理閉環(huán)鏈條。二是建立健全事前、事中和事后監(jiān)督相結(jié)合的財政監(jiān)督機制，督促各單位進一步完善財務(wù)審批、采購及項目管理制度，嚴格內(nèi)部管理、規(guī)范支出行為，確保財政資金支出的安全性和合規(guī)性。三是加強財會人員培訓(xùn)，提升財會人員業(yè)務(wù)水平。通過線上、線下多種培訓(xùn)方式，針對財政工作實際遇到的疑點、難點進行詳細講解，從根本上提升業(yè)務(wù)人員水平。

各位代表！在黨的二十大精神指引下，在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，全體財政干部凝心聚力、攻堅克難、全心全意投入到財政事業(yè)發(fā)展中，將用改革的思路、創(chuàng)新的方法，為我縣加速趕超、富民升位貢獻財政力量！

附件：2023年彰武縣政府預(yù)算信息公開表