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目    錄 

第一部分    部門概況

主要職責(zé)

部門決算單位構(gòu)成

第二部分    2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、財政撥款支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

五、其他重要事項的情況說明

第三部分    名詞解釋

第四部分    2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第五部分    附件

第一部分 部門概況

一、 主要職責(zé)（涉密略）

二、部門決算單位構(gòu)成

納入中共遼寧省阜新市彰武縣委政法委員會2022年部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：

1、中共遼寧省阜新市彰武縣委政法委員會本級

第二部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計280.33萬元，包括：

1.財政撥款收入280.33萬元，占收入總計的100%，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入280.33萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元。

2.上級補(bǔ)助收入0萬元，占收入總計的0%。

3.事業(yè)收入0萬元，占收入總計的0%。

4.經(jīng)營收入0萬元，占收入總計的0%。

5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入總計的0%。

6.其他收入0萬元，占收入總計的0%。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，占收入總計的0%。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，占收入總計的0%。

與上年相比，收入減少121.7萬元，降低30.27%，收入同比降低的主要原因是日常公用經(jīng)費減少。

（二）支出總計280.33萬元，包括：

1.基本支出267.39萬元，占支出總計的95.38%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出245.48萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出2.13萬元，商品和服務(wù)支出19.78萬元。

2.項目支出12.94萬元，占支出總計的4.62%。主要是信訪經(jīng)費、信訪救助、等項目支出。

3.上繳上級支出0萬元。

4.經(jīng)營支出0萬元。

5.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。

與上年相比，支出減少121.7萬元，降低30.27%。支出同比減少的主要原因是機(jī)構(gòu)改革信訪局劃出經(jīng)費降低。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元

二、財政撥款支出決算情況

（一）總體情況

2022年度財政撥款支出280.33萬元，其中：基本支出267.39萬元，項目支出12.94萬元。與上年相比，財政撥款支出減少121.7萬元，降低30.27%，其中：基本支出減少26.02萬元，減少8.87%；項目支出減少96.68萬元，減少88.09%。基本減少支出的主要原因：機(jī)構(gòu)改革信訪局劃出人員經(jīng)費減少。項目支出減少的主要原因：機(jī)構(gòu)改革信訪局劃出信訪事務(wù)相關(guān)支出減少。與年初預(yù)算相比，2022年度財政撥款支出完成年初預(yù)算的107.82%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的102.84%，項目為追加款項無年初預(yù)算。

一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出280.33萬元，按支出功能分類科目分，包括一般公共服務(wù)支出243.1萬元，占86.72%；社會保障和就業(yè)支出22.16萬元，占7.91%。住房保障支出15.07萬元，占5.37%。

1.一般公共服務(wù)支出243.1萬元，具體包括：

（1）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）153.4 萬元，行政在職人員工資、保險和日常辦公等支出。完成年初預(yù)算的73.33%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員工資、社保等調(diào)整。

（2）一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）76.76萬元。這兩項主要是行政在職人員工資、保險和日常辦公等支出。完成年初預(yù)算的1245.83%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是機(jī)構(gòu)改革人員工資、社保科目及數(shù)額等調(diào)整。

（3）一般行政管理事務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）12.94萬元，主要是信訪維穩(wěn)等項目支出，無年初預(yù)算。

2.社會保障和就業(yè)支出22.16萬元，具體包括：

（1）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（項）20.03萬元，主要是養(yǎng)老保險支出。完成年初預(yù)算的72.49%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是機(jī)構(gòu)改革人員變動。

（2）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）0.20萬元，主要是退休人員的取暖費等支出。完成年初預(yù)算的50%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是機(jī)構(gòu)改革人員變動。

（3）社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）傷殘撫恤（項）1.93萬元，主要是傷殘撫恤補(bǔ)助支出。完成年初預(yù)算的109.66%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是傷殘撫恤額度調(diào)增。

3.住房保障支出15.07萬元，具體包括：

（1）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）15.07萬元，主要是住房公積金支出。完成年初預(yù)算的109.12%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是機(jī)構(gòu)改革人員調(diào)整及公積金基數(shù)調(diào)整。

（三）政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況。

2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元。

（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。

2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元。

三、公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

2022年度公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出1.90萬元。完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費1.90萬元。

1.因公出國（境）費0萬元，占“三公”經(jīng)費支出的0%。2022年參加出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次，主要為參加0團(tuán)等。2022年因公出國（境）費與上年無變化。

2.公務(wù)接待費0萬元，占“三公”經(jīng)費支出的0%。2022年國內(nèi)公務(wù)接待累計0批次、0人、0萬元；2022年公務(wù)接待費與上年無變化。

3.公務(wù)用車購置及運行費1.90萬元，占“三公”經(jīng)費支出的100%。完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。比上年減少1.99萬元，減少51.16%，主要是壓減公車運行經(jīng)費及信訪局車輛劃出。

其中：公務(wù)用車購置費0萬元。公務(wù)用車運行維護(hù)費1.90萬元，主要用于公車運行維護(hù)等費用支出。截至年末使用一般公共預(yù)算財政撥款開支的公務(wù)用車保有量1輛。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出267.39萬元，其中：人員經(jīng)費247.61萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、其他社會保障繳費、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎勵金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對個人和家庭補(bǔ)助的支出；日常公用經(jīng)費19.78萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。

其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

2022年政法委機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出19.78萬元，比上年減少23.08萬元，減少53.85%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革信訪局劃出經(jīng)費減少。

（二）政府采購支出情況

2022年彰武縣政法委政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，政法委共有車輛1輛，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通訊用車0輛，應(yīng)急保障用車1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單價100萬元以上專用設(shè)備0臺。

（四）預(yù)算績效情況。

1.績效評價工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對2022年度預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及預(yù)算支出項目0個（其中：一般公共預(yù)算項目0個，政府性基金預(yù)算項目0個，國有資本經(jīng)營預(yù)算項目0個），涉及資金0萬元（其中：一般公共預(yù)算資金0萬元，政府性基金預(yù)算資金0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算資金0萬元），無自評覆蓋率（開展績效自評的項目數(shù)/年初批復(fù)績效目標(biāo)的項目數(shù)*100%），無自評平均分（開展績效自評的項目分?jǐn)?shù)總和/開展績效自評的項目數(shù)）。

組織對縣委政法委1個單位開展整體績效自評，涉及資金280.33萬元，自評平均分92.57分。《部門（單位）整體績效自評表》見附件。

本部門未涉及預(yù)算項目部門評價，涉及資金0萬元（其中：一般公共預(yù)算資金0萬元，政府性基金預(yù)算資金0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算資金0萬元）。

2.項目績效自評結(jié)果。

本部門在2022年度未開展項目績效。

3.部門評價結(jié)果。

無

4.財政評價結(jié)果。

無

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳及相關(guān)事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

16.一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳及相關(guān)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

17.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

18.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）傷殘撫恤（項）：反映按規(guī)定用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開支的各種傷殘補(bǔ)助費。

19..一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳及相關(guān)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項）：反映各級政府用于接待群眾來信來訪方面的支出。

20.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的退休人員的退休費以及提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼等補(bǔ)貼。

第四部分 2022年度部門決算表

中國共產(chǎn)黨彰武縣委員會政法委員會2022年度部門決算公開表

第五部分 附件