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目    錄

第一部分    部門概況

一、主要職責(zé)

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分    2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、財(cái)政撥款支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第三部分    名詞解釋

第四部分    2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第五部分    附件

第一部分 部門概況

一、主要職責(zé)

1、承擔(dān)縣信訪工作聯(lián)席會(huì)議日常工作，推動(dòng)全縣信訪工作的開展；

2、承辦中央和國(guó)家機(jī)關(guān)、省委省政府、市委市政府、縣委縣政府及領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的信訪事項(xiàng)，辦理人民群眾給縣委縣政府和縣領(lǐng)導(dǎo)同志來信，接待到縣委、縣政府上訪群眾，受理群眾通過信訪信息系統(tǒng)的投訴，配合中央和國(guó)家機(jī)關(guān)及省市縣有關(guān)部門做好彰武進(jìn)京上訪群眾接待勸返工作，做好重大政治活動(dòng)期間信訪分流工作；

3、向有關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門轉(zhuǎn)送、交辦、移交信訪事項(xiàng)并對(duì)辦理情況進(jìn)行督查，對(duì)省、市、縣領(lǐng)導(dǎo)同志和上級(jí)機(jī)關(guān)交辦的信訪事項(xiàng)進(jìn)行督辦并反饋有關(guān)情況，審核中央及省、市、縣級(jí)專項(xiàng)信訪救助資金使用情況；

4、協(xié)調(diào)處理跨鄉(xiāng)鎮(zhèn)、跨部門重要信訪問題，協(xié)調(diào)處理群眾集體進(jìn)京、進(jìn)省、進(jìn)市上訪和異常、突發(fā)信訪事件，對(duì)信訪工作失職瀆職行為提出整改意見和責(zé)任追究建議，指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門信訪工作；

5、綜合反映信訪信息，分析研判信訪形勢(shì)，為黨和政府決策提供參考，提出有關(guān)改進(jìn)工作、完善政策和追究責(zé)任的建議；

6、推動(dòng)全縣信訪矛盾排查化解，對(duì)重要信訪問題及時(shí)開展信息預(yù)警，在重大政治活動(dòng)、重要敏感時(shí)期及時(shí)收集信息，研判信訪形勢(shì)；

7、加強(qiáng)信訪干部隊(duì)伍建設(shè)，組織信訪干部培訓(xùn)，檢查指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣直各部門信訪工作機(jī)構(gòu)履職情況；

8、完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

二、部門決算單位構(gòu)成

 納入彰武縣信訪局2022年部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：

1.彰武縣信訪局本級(jí)

第二部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

（一）收入總計(jì)167.69萬(wàn)元，包括：

1.財(cái)政撥款收入137.69萬(wàn)元，占收入總計(jì)的82.1%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入137.69萬(wàn)元，政府性基金收入0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。

3.事業(yè)收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。

4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。

5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。

6.其他收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。

7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余30萬(wàn)元，占收入總計(jì)的17.9%。主要是信訪資金。

與上年相比，今年收入增加167.69萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因：一是本單位為本年新增單位。

（二）支出總計(jì)167.69萬(wàn)元，包括：

1.基本支出122.90萬(wàn)元，占支出總計(jì)的73.3%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出69.17萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出24.6萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出29.13萬(wàn)元。

2.項(xiàng)目支出44.79萬(wàn)元，占支出總計(jì)的26.7%。主要包括會(huì)議費(fèi)、信訪維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)等業(yè)務(wù)支出。

3.上繳上級(jí)支出 0萬(wàn)元，占支出總計(jì)的0%。

4.經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占支出總計(jì)的0%。

5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占支出總計(jì)的0%。

與上年相比，今年支出增加167.69萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因：一是本單位為本年新增單位。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

二、財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況。

2022年度財(cái)政撥款支出167.69萬(wàn)元，其中：基本支出122.90萬(wàn)元，項(xiàng)目支出44.79萬(wàn)元。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加167.69萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因：本單位為本年新增單位。2022年11月份成立未做年初預(yù)算。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出167.69萬(wàn)元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務(wù)支出153.53萬(wàn)元，占91.6%；社會(huì)保障和就業(yè)支出8.26萬(wàn)元，占4.9%；住房保障支出5.9萬(wàn)元，占3.5%。

1.一般公共服務(wù)支出153.53萬(wàn)元，具體包括：

（1）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）11.42萬(wàn)元，主要是反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出，無(wú)年初預(yù)算。

（2）一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項(xiàng)）93.30萬(wàn)元，主要是反映行政單位用于接待群眾來信來訪方面的支出等支出，無(wú)年初預(yù)算。

（3）一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）36.81萬(wàn)元。主要是反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出等支出，無(wú)年初預(yù)算。

（4）一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）12萬(wàn)元。主要是反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出等支出，無(wú)年初預(yù)算。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出8.26萬(wàn)元，具體包括:

（1）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）0.07萬(wàn)元。主要是行政單位離退休人員等支出，無(wú)年初預(yù)算。

（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）8.19萬(wàn)元。主要是行政單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)用等支出，無(wú)年初預(yù)算。

3.住房保障支出5.9萬(wàn)元，具體包括;

（1）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）5.9萬(wàn)元。主要是職工繳存的住房公積金等支出，無(wú)年初預(yù)算。

（三）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。

（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出1.58萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的100%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.58萬(wàn)元。

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0%。2022年參加出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要為參加0團(tuán)等。2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)比上年無(wú)變化。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0%。2022年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次、0人、0萬(wàn)元；2022年公務(wù)接待費(fèi)比上年無(wú)變化。

3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)1.58萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的100%。完成全年預(yù)算的100%。比上年增加1.58萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是本單位為本年新增單位。

其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，當(dāng)年購(gòu)置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.58萬(wàn)元，主要用于汽油費(fèi)、過路費(fèi)、維修費(fèi)、車保養(yǎng)，截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量1輛。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出122.90萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)93.77萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出；日常公用經(jīng)費(fèi)29.13萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出29.13萬(wàn)元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），比上年增加29.13萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是本單位為本年新增單位。

（二）政府采購(gòu)支出情況。

2022年政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占中小企業(yè)采購(gòu)支出總額的0%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%；工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%；服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

截至2022年12月31日，共有車輛1輛，其中：副縣級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車1輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛；單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效情況。

1.績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門組織對(duì)2022年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及預(yù)算支出項(xiàng)目0個(gè)（其中：一般公共預(yù)算項(xiàng)目0個(gè)，政府性基金預(yù)算項(xiàng)目0個(gè)，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目0個(gè)），涉及資金0萬(wàn)元（其中：一般公共預(yù)算資金0萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算資金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算資金0萬(wàn)元），無(wú)自評(píng)覆蓋率（開展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù)/年初批復(fù)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目數(shù)*100%），無(wú)自評(píng)平均分（開展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目分?jǐn)?shù)總和/開展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù)）。

本單位為2022年11月新成立單位，未開展年初預(yù)算及績(jī)效相關(guān)工作。

本部門未涉及預(yù)算項(xiàng)目部門評(píng)價(jià)，涉及資金0萬(wàn)元（其中：一般公共預(yù)算資金0萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算資金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算資金0萬(wàn)元）。

2.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

本單位未開展績(jī)效自評(píng)工作。

3.部門評(píng)價(jià)結(jié)果。

無(wú)

4.財(cái)政評(píng)價(jià)結(jié)果。

無(wú)

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運(yùn)行，使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

16.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

17.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項(xiàng)）:反映行政單位用于接待群眾來信來訪方面的支出。

18.一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

19.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）:反映行政單位離退休人員的支出。

20.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:反映行政單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)用的支出。

21.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的住房公積金。

第四部門  2022年度部門決算表

中共彰武縣委彰武縣人民政府信訪局2022年度決算公開表

第五部分  附件