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目    錄

第一部分    部門概況

一、主要職責(zé)

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分    2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、財(cái)政撥款支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第三部分    名詞解釋

第四部分    2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第五部分    附件

第一部分 部門概況

一、主要職責(zé)

人民政協(xié)的主要職能是政治協(xié)商和民主監(jiān)督、參政議政。政協(xié)彰武縣常委會(huì)主要職權(quán)：

1、召集并主持政協(xié)彰武縣委員會(huì)全體會(huì)議。

2、組織實(shí)現(xiàn)《中國人民政治協(xié)商會(huì)議章程》規(guī)定的任務(wù)和政協(xié)全國委員會(huì)所做的全國性的決議。

3、完成政協(xié)彰武縣委員會(huì)全體會(huì)議決議規(guī)定的任務(wù)。

4、審議通過政協(xié)彰武縣委員會(huì)全體會(huì)議閉會(huì)期間的建議案。

5、協(xié)商決定本屆任期內(nèi)增加或者變更參加單位和委員名額、人選，協(xié)商決定下屆政協(xié)參加單位和委員名額、人選。

6、審議通過政協(xié)彰武縣委員會(huì)工作機(jī)構(gòu)的設(shè)置和變動(dòng)，并任免其領(lǐng)導(dǎo)成員。

7、審議通過政協(xié)彰武縣委員會(huì)常務(wù)委員會(huì)和專門委員會(huì)有關(guān)規(guī)定和辦法。

二、部門決算單位構(gòu)成

納入中國人民政治協(xié)商會(huì)議遼寧省彰武縣委員會(huì)辦公室2022年部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：

中國人民政治協(xié)商會(huì)議遼寧省彰武縣委員會(huì)辦公室本級

第二部分 2022年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　（一）收入總計(jì)367.22萬元，包括：

　　1.財(cái)政撥款收入367.00萬元，占收入總計(jì)的99.94%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入367.00萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元。

　　2.上級補(bǔ)助收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。

　　3.事業(yè)收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。

　　4.經(jīng)營收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。

　　5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。

　　6.其他收入0.02萬元，占收入總計(jì)的0.01%。主要是退回多繳的保險(xiǎn)款等收入。

　　7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬元，占收入總計(jì)的0%。

　　8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.20萬元，占收入總計(jì)的0.05%。

　　與上年相比，今年收入減少106.25萬元，減少22.44%，主要原因：是項(xiàng)目減少，人員退休等。

　　（二）支出總計(jì)367.04萬元，包括：

1.基本支出333.53萬元，占支出總計(jì)的90.86%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出282.20萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出8.35萬元，商品和服務(wù)支出42.85萬元，資本性支出0.13萬元。

　　2.項(xiàng)目支出33.51萬元，占支出總計(jì)的9.14%。主要包括政協(xié)會(huì)議支出、委員視察支出、參政議政支出等支出。

　　3.上繳上級支出0萬元，占支出總計(jì)的0%。

　　4.經(jīng)營支出0萬元，占支出總計(jì)的0%。

　　5.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出總計(jì)的0%。

　　與上年相比，今年支出減少106.28萬元，減少22.45%，主要原因：是減少了項(xiàng)目支出。

　　（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.17萬元。

　　與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少0.02萬元，減少10.52%，主要原因：是以前年度的保險(xiǎn)返還款等。

　　二、財(cái)政撥款支出決算情況

　　（一）總體情況。

　　2022年度財(cái)政撥款支出367.00萬元，其中：基本支出333.49萬元，項(xiàng)目支出33.51萬元。與上年相比，財(cái)政撥款支出減少106.28萬元，減少22.45%，主要原因：是減少項(xiàng)目支出等。與年初預(yù)算相比，2022年度財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的109.9%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的139.9%，項(xiàng)目支出完成年初預(yù)算的50%。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

　　2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出367.00萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務(wù)支出321.27萬元，占86.28%，社會(huì)保障和就業(yè)支出28.36萬元，占8.50%，住房保障支出17.39萬，占5.22%。

　　1.一般公共服務(wù)支出321.27萬元，具體包括：

　　（1）一般公共服務(wù)支出（類）政協(xié)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）287.75萬元，主要是工資福利支出、商品服務(wù)性支出、對個(gè)人及家庭補(bǔ)助支出等支出，完成年初預(yù)算的142%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是增加了工資及政協(xié)會(huì)議款。

　　（2）一般公共服務(wù)支出（類）政協(xié)事務(wù)（款）政協(xié)會(huì)議支出（項(xiàng)）18.13萬元，主要是政協(xié)會(huì)議支出，完成年初預(yù)算137.02%，決算數(shù)大于年初預(yù)算的主要原因是會(huì)議經(jīng)費(fèi)增加。

　　（3）一般公共服務(wù)支出（類）政協(xié)事務(wù)（款）參政議政支出（項(xiàng)）7.54萬元，主要是參政議政支出，完成年初預(yù)算144.6%，決算數(shù)大于年初預(yù)算的主要原因是下鄉(xiāng)及印發(fā)材料費(fèi)用增加。

　　（4）一般公共服務(wù)支出（類）政協(xié)事務(wù)（款）委員視察（項(xiàng)）7.85萬元，主要政協(xié)委員開展各類視察的支出，完成年初預(yù)算的100%。

　　2.社會(huì)保障和就業(yè)支出28.36萬元，具體包括：

（1）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）0.85萬元，主要是補(bǔ)發(fā)機(jī)關(guān)離退休人員以前年度績效工資等支出，完成年初預(yù)算的90%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是退休人員死亡，費(fèi)用減少。

（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）27.51萬元，主要是機(jī)關(guān)人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出，完成年初預(yù)算的112.6%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是機(jī)關(guān)人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整，繳費(fèi)增加。

3.住房保障支出17.39萬元，具體包括：

（1）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）17.39萬元，主要是繳納住房公積金支出，完成年初預(yù)算的148.1%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是機(jī)關(guān)人員工資增長，公積金繳費(fèi)基數(shù)增加。

（三）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

　　2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。

　（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

　　2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成年初預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。

1.因公出國（境）費(fèi)0萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0%。2022年參加出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要為參加0團(tuán)等。2022年因公出國（境）費(fèi)與上年相同。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0%。2022年國內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次、0人、0萬元；2022年公務(wù)接待費(fèi)與上年相同。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0%。完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)與全年預(yù)算數(shù)相等。比上年無變化。

其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量0輛。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出333.49萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)290.56萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出；日常公用經(jīng)費(fèi)42.93萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。

　　五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

　　2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出42.93萬元，比上年增加4.21萬元，增長10.87%，主要原因是維修費(fèi)和福利費(fèi)支出。

　　（二）政府采購支出情況。

　　2022年政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%；工程采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%；服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%。

　　（三）國有資產(chǎn)占用情況。

　　截至2022年12月31日，共有車輛0輛，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通訊用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用0車輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

　　（四）預(yù)算績效情況。

1.績效評價(jià)工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對2022年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，共涉及預(yù)算支出項(xiàng)目0個(gè)（其中：一般公共預(yù)算項(xiàng)目0個(gè)，政府性基金預(yù)算項(xiàng)目0個(gè)，國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目0個(gè)），涉及資金0萬元（其中：一般公共預(yù)算資金0萬元，政府性基金預(yù)算資金0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算資金0萬元），無自評覆蓋率（開展績效自評的項(xiàng)目數(shù)/年初批復(fù)績效目標(biāo)的項(xiàng)目數(shù)*100%），無自評平均分（開展績效自評的項(xiàng)目分?jǐn)?shù)總和/開展績效自評的項(xiàng)目數(shù)）。

組織對1個(gè)單位開展整體績效自評，涉及資金303.35萬元，自評平均分81.03分。《部門（單位）整體績效自評表》見附件。

本部門未涉及預(yù)算項(xiàng)目部門評價(jià)，涉及資金0萬元（其中：一般公共預(yù)算資金0萬元，政府性基金預(yù)算資金0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算資金0萬元）。

2.項(xiàng)目績效自評結(jié)果。

本部門在2022年度未開展項(xiàng)目績效。

3.部門評價(jià)結(jié)果。

4.財(cái)政評價(jià)結(jié)果。

自評平均分81.03分。

第三部分 名詞解釋

　　1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

　　2.上級補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

　　3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

　　4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

　　5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

　　6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

　　7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。

　　8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

　　12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

　　13.對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

　　14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運(yùn)行，使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　16.一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

　　17.一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。

　　18.一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）政協(xié)會(huì)議（項(xiàng)）：反映各級政協(xié)召開政治協(xié)商會(huì)議等專門會(huì)議的支出。

　　19.一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）委員視察（項(xiàng)）：反映政協(xié)委員開展各類視察的支出。

　　20.一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）參政議政（項(xiàng)）：反映政協(xié)委員為參政議政進(jìn)行調(diào)研、檢查等方面的支出。

　　21.一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

　　22.一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補(bǔ)助費(fèi)以及烈士褒揚(yáng)金。

第四部分  2022年度部門決算表

中國人民政治協(xié)商會(huì)議彰武縣委員會(huì)辦公室2022年度部門決算公開表

第五部分  附件