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——2023年12月20日在彰武縣第十九屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議上

縣 財(cái) 政 局

各位代表：

受縣政府委托，現(xiàn)將縣2023年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2024年預(yù)算（草案）的報(bào)告提請(qǐng)縣十九屆人大三次會(huì)議審議，并請(qǐng)政協(xié)委員和其他列席同志提出意見。

一、2023年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2023年，在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，全縣財(cái)政工作取得了較好成績(jī)。

（一）一般公共預(yù)算收支預(yù)計(jì)完成情況。2023年，縣第十九屆人大二次會(huì)議通過我縣的一般公共預(yù)算收入為70000萬(wàn)元，全年預(yù)計(jì)完成73000萬(wàn)元，為年度預(yù)算的104.3%,同比增長(zhǎng)15.2%。其中稅收收入預(yù)計(jì)完成48334萬(wàn)元，為年度預(yù)算的83.3%，比上年增長(zhǎng)8.5%；非稅收入預(yù)計(jì)完成24666萬(wàn)元，為年度預(yù)算的205.6%，比上年增長(zhǎng)31.1%。全縣一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)完成339700萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算508200萬(wàn)元的66.8%，比上年增長(zhǎng)10.3%。

2023年，財(cái)政收入總計(jì)570894萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算收入73000萬(wàn)元、上級(jí)各項(xiàng)補(bǔ)助收入338754萬(wàn)元（包括返還性收入7140萬(wàn)元、一般性轉(zhuǎn)移支付249113萬(wàn)元、專項(xiàng)類轉(zhuǎn)移支付82501萬(wàn)元）、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入7701萬(wàn)元、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金15948萬(wàn)元、上年結(jié)余收入135491萬(wàn)元；支出總計(jì)402394萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算支出339700萬(wàn)元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出7701萬(wàn)元、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金30455萬(wàn)元、上解上級(jí)支出24538萬(wàn)元。收支相抵后，減去需要結(jié)轉(zhuǎn)下年支出168500萬(wàn)元，當(dāng)年實(shí)現(xiàn)收支平衡。

（二）政府性基金預(yù)算收支預(yù)計(jì)完成情況。2023年，全縣政府性基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成7650萬(wàn)元，比上年下降24.1%；政府性基金預(yù)算支出預(yù)計(jì)完成9709萬(wàn)元，比上年下降73.8%。基金收入總計(jì)19620萬(wàn)元，其中政府性基金收入7650萬(wàn)元、上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入2860萬(wàn)元、上年結(jié)余收入6001萬(wàn)元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入3109萬(wàn)元；政府性基金支出9709萬(wàn)元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出3109萬(wàn)元。收支相抵后，減去需要結(jié)轉(zhuǎn)下年支出6802萬(wàn)元，當(dāng)年實(shí)現(xiàn)收支平衡。

（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支預(yù)計(jì)完成情況。2023年，全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成130萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)64.5%。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入總計(jì)336萬(wàn)元，其中國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入130萬(wàn)元、上年結(jié)余收入206萬(wàn)元；本年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出為0萬(wàn)元。收支相抵后，減去需要結(jié)轉(zhuǎn)下年支出336萬(wàn)元，當(dāng)年實(shí)現(xiàn)收支平衡。

（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支預(yù)計(jì)完成情況。2023年，全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金上年結(jié)余9064萬(wàn)元（機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)上年結(jié)余883萬(wàn)元、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)上年結(jié)余8181萬(wàn)元），本年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成59038萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的111.8%，比上年增長(zhǎng)27.2%；社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出預(yù)計(jì)完成58712萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的113.9%，比上年增長(zhǎng)18.7%，年末基金滾存結(jié)余9390萬(wàn)元。

二、2023年財(cái)政主要工作

（一）全力組織收入，保障經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行。隨著疫情影響逐步消解，整體經(jīng)濟(jì)呈回暖趨勢(shì)。我們緊緊圍繞全面振興新突破三年行動(dòng)任務(wù)目標(biāo)，加強(qiáng)同稅務(wù)等征收部門溝通協(xié)作，積極開展稅源調(diào)查，掌握第一手稅源信息，緊盯風(fēng)電、光伏等重點(diǎn)稅源，做好304線改移、柳河治理等重點(diǎn)項(xiàng)目跟進(jìn)，堅(jiān)持抓“大”不放“小”，確保稅收“應(yīng)收盡收”。關(guān)注重點(diǎn)費(fèi)源，扎實(shí)推進(jìn)非稅收入的征收管理，監(jiān)督各收費(fèi)征繳部門切實(shí)履行好執(zhí)收職能，對(duì)行政事業(yè)性收費(fèi)做到依法征收；加強(qiáng)執(zhí)法辦案監(jiān)督檢查，加快案件辦結(jié)效率，確保罰沒收入足額入庫(kù)；強(qiáng)化國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理，積極盤活低效閑置國(guó)有資產(chǎn)，切實(shí)做大、做實(shí)財(cái)政收入底數(shù)。全年一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成73000萬(wàn)元，超額完成年初預(yù)算收入任務(wù)。

（二）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，民生保障提質(zhì)增效。一是投入資金9億元，集中財(cái)力優(yōu)先保障工資性支出，確保了工資按時(shí)足額發(fā)放。二是安排資金1.5億元，持續(xù)健全財(cái)政教育投入機(jī)制，優(yōu)先保障教育事業(yè)發(fā)展，繼續(xù)做好農(nóng)村義務(wù)教育營(yíng)養(yǎng)餐改善計(jì)劃，為學(xué)生提供等值優(yōu)質(zhì)食品。積極改造校舍、操場(chǎng)等校園工程，改善辦學(xué)條件，為全縣學(xué)生提供更優(yōu)質(zhì)的教學(xué)環(huán)境。三是安排資金6億元，確保各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)基金按時(shí)足額發(fā)放，有效維護(hù)我縣社會(huì)穩(wěn)定。完成了低保、特困人員提標(biāo)，全面足額兌現(xiàn)社會(huì)救助標(biāo)準(zhǔn)，切實(shí)保障了困難群眾的基本生活。四是安排資金4億元，確保耕地地力補(bǔ)貼、實(shí)際種糧農(nóng)民一次性補(bǔ)貼等各類惠農(nóng)惠民補(bǔ)助資金及時(shí)發(fā)放。五是安排資金1.5億元，支持壯大村集體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目及農(nóng)村環(huán)境整治，繼續(xù)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。支持建設(shè)村內(nèi)道路170公里，打造美麗鄉(xiāng)村、五好兩宜鄉(xiāng)村3個(gè)，改善農(nóng)村人居環(huán)境,提高農(nóng)民生活水平。六是投入資金4億元，重點(diǎn)支持草原生態(tài)建設(shè)、百里礦區(qū)生態(tài)修復(fù)工程及柳河治理等重點(diǎn)生態(tài)項(xiàng)目，為打好我縣科爾沁沙地殲滅戰(zhàn)提供有力的資金支持。

（三）堅(jiān)守可持續(xù)發(fā)展底線，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防控力度。建立化債工作機(jī)制，做到職責(zé)清晰、分工明確、上下聯(lián)動(dòng)、信息共享、協(xié)同高效，切實(shí)履行領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任、監(jiān)管責(zé)任、屬地責(zé)任、主體責(zé)任，確保黨中央、國(guó)務(wù)院、省、市決策部署落到實(shí)處。2023年，共爭(zhēng)取債券資金42031.79萬(wàn)元，均為一般債券。全年還本付息17457.99萬(wàn)元，其中本金11044.51萬(wàn)元，利息6413.48萬(wàn)。

（四）強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督，提升管理效能。一是加快推進(jìn)預(yù)算管理一體化實(shí)施進(jìn)程。運(yùn)用一體化系統(tǒng)開展預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、績(jī)效管理、財(cái)務(wù)核算等各項(xiàng)財(cái)政工作，突出體現(xiàn)財(cái)政領(lǐng)域大數(shù)據(jù)作用。二是開展財(cái)經(jīng)秩序?qū)ｍ?xiàng)整治行動(dòng)。對(duì)30個(gè)縣本級(jí)預(yù)算單位和8個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展監(jiān)督復(fù)查工作。三是深化國(guó)資監(jiān)管改革。規(guī)范企業(yè)財(cái)務(wù)管理及資產(chǎn)處置，強(qiáng)化國(guó)企內(nèi)控制度建設(shè)，深入國(guó)有企業(yè)開展資產(chǎn)清查工作，調(diào)度企業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行動(dòng)態(tài)及債務(wù)情況。四是政府采購(gòu)工作有序開展。2023年完成政府采購(gòu)審批、備案77個(gè)項(xiàng)目，申請(qǐng)政府采購(gòu)資金11664.15萬(wàn)元，實(shí)際完成簽約資金11543.02萬(wàn)元，節(jié)支率1.04%。五是強(qiáng)化財(cái)政投資績(jī)效。預(yù)結(jié)算項(xiàng)目報(bào)審總額58988萬(wàn)元，審定總額47648萬(wàn)元，審減率18%。六是扎實(shí)開展財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)工作。2023年，共開展全縣行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)5次，參加培訓(xùn)人員超過2000人次。

2023年，全縣財(cái)政工作經(jīng)受住了嚴(yán)峻的考驗(yàn)和挑戰(zhàn)，取得了較好成績(jī)。這些成績(jī)的取得得益于縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)，得益于縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督和支持。但是，我們清醒地認(rèn)識(shí)到，財(cái)政運(yùn)行還面臨一些困難和問題。一是財(cái)政收入增長(zhǎng)還需要繼續(xù)穩(wěn)固，財(cái)政收入質(zhì)量有待于進(jìn)一步提升。二是支出壓力持續(xù)增加。“三保”支出、債務(wù)還本付息及地方必要發(fā)展支出的需求不斷加大，資金調(diào)度十分困難。三是部分部門和單位預(yù)算績(jī)效管理主體責(zé)任不夠到位，績(jī)效管理質(zhì)量和結(jié)果運(yùn)用有待提升。針對(duì)以上問題，我們將高度重視，并采取有力措施認(rèn)真加以解決。

三、2024年預(yù)算（草案）

（一）全縣預(yù)算（草案）。2024年，全縣一般公共預(yù)算收入安排77500萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)6.2%。其中稅收收入58000萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)20%；非稅收入19500萬(wàn)元，比上年下降20.9%。全縣一般公共預(yù)算支出安排173411萬(wàn)元，比上年預(yù)算增長(zhǎng)19.1%。收支平衡初步情況是：財(cái)政總收入安排198166萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算收入安排77500萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助收入安排103666萬(wàn)元、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金17000萬(wàn)元；財(cái)政總支出安排198166萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算支出安排173411萬(wàn)元（“三保”支出共安排122835萬(wàn)元，其中保基本民生支出安排28007萬(wàn)元，保工資安排88901萬(wàn)元，保基本運(yùn)轉(zhuǎn)安排5927萬(wàn)元）、上解支出安排22800萬(wàn)元、債務(wù)還本支出1955萬(wàn)元。收支相抵后當(dāng)年財(cái)政收支平衡。

2024年，全縣政府性基金預(yù)算收入安排20043萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)162%。政府性基金預(yù)算支出安排20043萬(wàn)元，比上年預(yù)算增長(zhǎng)85.6%。當(dāng)年財(cái)政收支平衡。

2024年，全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成150萬(wàn)元，同比上年預(yù)算增長(zhǎng)19%。收支平衡初步情況是：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算總收入安排486萬(wàn)元，其中國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排150萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入336萬(wàn)元。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)計(jì)完成486萬(wàn)元（包含上年結(jié)轉(zhuǎn)收入336萬(wàn)元），當(dāng)年財(cái)政收支平衡。

2024年，全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金上年結(jié)余9390萬(wàn)元，本年社保基金預(yù)算收入安排58302萬(wàn)元，社保基金預(yù)算支出安排57134萬(wàn)元，年末滾存結(jié)余10558萬(wàn)元。其中包括城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)和機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)，其他社會(huì)保險(xiǎn)基金收入由市或省統(tǒng)一安排預(yù)算。

（二）縣本級(jí)預(yù)算（草案）。2024年，縣本級(jí)一般公共預(yù)算收入安排60849萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)4.3%，其中稅收收入41349萬(wàn)元、非稅收入19500萬(wàn)元。縣本級(jí)一般公共預(yù)算支出安排154273萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)20.9%。收支平衡初步情況是：財(cái)政總收入安排174695萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算收入安排60849萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助收入安排96846萬(wàn)元、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金17000萬(wàn)元。財(cái)政總支出安排174695萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算支出安排154273萬(wàn)元、上解支出安排18467萬(wàn)元、債務(wù)還本支出1955萬(wàn)元。收支相抵后當(dāng)年財(cái)政收支平衡。

2024年，縣本級(jí)政府性基金預(yù)算收入安排20043萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)162%。政府性基金預(yù)算支出安排20043萬(wàn)元，比上年預(yù)算增長(zhǎng)85.6%。當(dāng)年財(cái)政收支平衡。

2024年，縣本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成150萬(wàn)元，同比上年預(yù)算增長(zhǎng)19%。收支平衡初步情況是：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算總收入安排486萬(wàn)元，其中國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排150萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入336萬(wàn)元。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)計(jì)完成486萬(wàn)元（包含上年結(jié)轉(zhuǎn)收入336萬(wàn)元），當(dāng)年財(cái)政收支平衡。

2024年，縣本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入安排58302萬(wàn)元，社保基金預(yù)算支出安排57134萬(wàn)元。

（三）項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)編制情況

財(cái)政部門組織協(xié)調(diào)預(yù)算單位對(duì)新增或執(zhí)行到期擬繼續(xù)執(zhí)行的其他運(yùn)轉(zhuǎn)類和特定目標(biāo)類項(xiàng)目開展事前績(jī)效評(píng)估，未按要求開展事前績(jī)效評(píng)估或事前績(jī)效評(píng)估不通過的項(xiàng)目，不得納入項(xiàng)目庫(kù)。按照績(jī)效管理全覆蓋的要求，對(duì)除涉密以外的項(xiàng)目進(jìn)行績(jī)效目標(biāo)編制，做到項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)應(yīng)編盡編。財(cái)政部門將按照“相關(guān)性、匹配性、完整性、合規(guī)性”的原則對(duì)已編制的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行抽查，對(duì)于不符合上述要求的績(jī)效目標(biāo)，要求預(yù)算單位及時(shí)整改。

四、2024年重點(diǎn)工作

（一）助力全面振興突破三年行動(dòng)，保持經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步發(fā)展。加強(qiáng)收入監(jiān)管力度，科學(xué)研判收入形勢(shì)，強(qiáng)化收入預(yù)期管理，涵養(yǎng)稅源，夯實(shí)稅源基礎(chǔ)。做好重點(diǎn)稅源、重大項(xiàng)目跟進(jìn)工作，確保應(yīng)收盡收。強(qiáng)化非稅收入監(jiān)管，推動(dòng)財(cái)政收入穩(wěn)定增長(zhǎng)。積極爭(zhēng)取上級(jí)資金支持，增加可用財(cái)力。優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，合理調(diào)度資金，確保經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行。

（二）合理調(diào)配資金，切實(shí)保障民生支出。堅(jiān)持量入為出、嚴(yán)把預(yù)算支出關(guān)口，嚴(yán)控一般性支出和“三公經(jīng)費(fèi)”支出，統(tǒng)籌資金，強(qiáng)化民生支出保障。優(yōu)先確保全縣離退休人員養(yǎng)老金等社會(huì)保障待遇按時(shí)足額發(fā)放，支持基本養(yǎng)老、城鄉(xiāng)醫(yī)保、優(yōu)撫對(duì)象提標(biāo)等政策落實(shí)，提高社會(huì)保障水平，持續(xù)增進(jìn)民生福祉。

（三）堅(jiān)守債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)底線，努力爭(zhēng)取和合規(guī)使用債券資金。健全地方債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)化解的長(zhǎng)效機(jī)制，確保地方債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體可控，將地方債務(wù)規(guī)模控制在合理水平，實(shí)現(xiàn)與經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的良性循環(huán)。強(qiáng)化法治思維，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算法、政府投資條例等法律法規(guī)，加大債務(wù)清繳力度，堅(jiān)決查處違法違規(guī)和變相舉債行為，依法依規(guī)防范和處置地方債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

（四）多層次強(qiáng)化監(jiān)督力度，全面提升財(cái)務(wù)管理水平。強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行監(jiān)管和績(jī)效管理，進(jìn)一步增強(qiáng)資金使用效益，突出績(jī)效導(dǎo)向，扎實(shí)開展事前績(jī)效評(píng)估、事中跟蹤監(jiān)控、事后評(píng)估問效。扎實(shí)有序推進(jìn)財(cái)會(huì)監(jiān)督和預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督專項(xiàng)行動(dòng)，抓好問題整改，建立長(zhǎng)效機(jī)制，實(shí)現(xiàn)對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行等管理活動(dòng)的動(dòng)態(tài)反映、實(shí)時(shí)監(jiān)控和及時(shí)預(yù)警，完善常態(tài)化直達(dá)資金監(jiān)督管理機(jī)制，確保直達(dá)資金下達(dá)與監(jiān)管同步。繼續(xù)多形式、多角度、多層次的開展財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)，全面提高財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)水平。

各位代表！在黨的二十大精神指引下，在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，全體財(cái)政干部凝心聚力、攻堅(jiān)克難、全心全意投入到財(cái)政事業(yè)發(fā)展中，用改革的思路、創(chuàng)新的方法，為我縣加速趕超、富民升位貢獻(xiàn)財(cái)政力量！

附件：2024年彰武縣政府預(yù)算信息公開表.xls