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按照會(huì)議安排，現(xiàn)將彰武縣本級(jí)2023年財(cái)政決算草案報(bào)告如下，請(qǐng)予以審議。

一、2023年財(cái)政決算草案

（一）全縣一般公共預(yù)算收支完成及平衡情況。2023年，全縣一般公共預(yù)算收入完成70,145萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.2%，可比口徑增長(zhǎng)10.7%。全縣一般公共預(yù)算支出完成371,311萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的67.8%，同比增長(zhǎng)20.5%〔縣十九屆人大第二次會(huì)議通過(guò)的2023年一般公共支出預(yù)算為145,626萬(wàn)元，執(zhí)行中根據(jù)中央省市各項(xiàng)補(bǔ)助等情況進(jìn)行了調(diào)整，調(diào)整后的支出預(yù)算為547,390萬(wàn)元，比年初預(yù)算增加401,764萬(wàn)元。支出增加的主要來(lái)源是：（1）上年結(jié)轉(zhuǎn)收入135,491萬(wàn)元；（2）中央省市各項(xiàng)補(bǔ)助比年初預(yù)算增加254,940萬(wàn)元；（3）債券轉(zhuǎn)貸收入2,000萬(wàn)元（不含置換債券）；（4）調(diào)入資金增加43,729萬(wàn)元；（5）一般公共預(yù)算收入增收145萬(wàn)元；收入合計(jì)調(diào)整436,305萬(wàn)元。（6）調(diào)出資金797萬(wàn)元；（7）上解支出比年初預(yù)算增加6,030萬(wàn)元；（8）債務(wù)還本支出114萬(wàn)元（不含置換債券）；（9）安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金27,600萬(wàn)元；支出合計(jì)調(diào)整34,541萬(wàn)元，收支差額為支出增加來(lái)源〕。平衡情況是，財(cái)政總收入649,664萬(wàn)元，其中：本年收入70,145萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助收入350,566萬(wàn)元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入49,733萬(wàn)元、上年結(jié)余收入135,491萬(wàn)元、調(diào)入資金43,729萬(wàn)元；財(cái)政總支出649,664萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算支出371,311萬(wàn)元、上解上級(jí)支出26,030萬(wàn)元、調(diào)出資金797萬(wàn)元、債務(wù)還本支出47,847萬(wàn)元、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金27,600萬(wàn)元、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出176,079萬(wàn)元。

（二）縣本級(jí)一般公共預(yù)算收支完成及平衡情況。一般公共預(yù)算收入完成55,379萬(wàn)元，為預(yù)算的100.4%，同比增長(zhǎng)24.9%。其中：稅收收入完成33,249萬(wàn)元，為預(yù)算的77%，同比增長(zhǎng)30.2%；非稅收入完成22,130萬(wàn)元，為預(yù)算的184.4%，同比增長(zhǎng)17.4%。收入增長(zhǎng)的主要原因，一是受去年同期增值稅留抵退稅影響及國(guó)家出臺(tái)緩稅政策到期，緩繳稅款本年陸續(xù)入庫(kù)影響，本年增收。二是受本年柳河“旱改水”工程形成的易地耕地開(kāi)墾費(fèi)及柳河治理項(xiàng)目占地補(bǔ)償?shù)纫淮涡苑嵌愂杖肴霂?kù)影響，本年非稅收入增收。一般公共預(yù)算支出完成302,023萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的64.1%。平衡情況是，縣本級(jí)總收入568,977萬(wàn)元，其中：本年一般公共預(yù)算收入55,379萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助收入291,231萬(wàn)元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入49,733萬(wàn)元、上年結(jié)余收入128,905萬(wàn)元、調(diào)入資金43,729萬(wàn)元；縣本級(jí)總支出568,977萬(wàn)元，其中：本年一般公共預(yù)算支出302,023萬(wàn)元、債務(wù)還本支出47,847萬(wàn)元、上解上級(jí)支出21,908萬(wàn)元、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金27,600萬(wàn)元、調(diào)出資金797萬(wàn)元、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出168,802萬(wàn)元。

（三）全縣政府性基金預(yù)算收支完成及平衡情況。2023年，全縣政府性基金收入完成7,033萬(wàn)元，同比下降30.2%；政府性基金支出完成11,731萬(wàn)元，同比下降68.4%。平衡情況是，財(cái)政總收入20,923萬(wàn)元，其中：本年收入7,033萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助收入3,132萬(wàn)元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入3,109萬(wàn)元、上年結(jié)余收入6,001萬(wàn)元、調(diào)入資金1,648萬(wàn)元；財(cái)政總支出20,923萬(wàn)元，其中：本年支出11,731萬(wàn)元、債務(wù)還本支出3,109萬(wàn)元、上解上級(jí)支出38萬(wàn)元、調(diào)出資金110萬(wàn)元、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出5,935萬(wàn)元。

（四）縣本級(jí)政府性基金預(yù)算收支完成及平衡情況。縣本級(jí)總收入20,923萬(wàn)元，其中：本年收入7,033萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助收入3,132萬(wàn)元、上年結(jié)余收入6,001萬(wàn)元、調(diào)入資金1648萬(wàn)元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入3,109萬(wàn)元；縣本級(jí)總支出20,923萬(wàn)元，其中：本年支出11,170萬(wàn)元、補(bǔ)助下級(jí)支出561萬(wàn)元、債務(wù)還本支出3,109萬(wàn)元、上解支出38萬(wàn)元、調(diào)出資金110萬(wàn)元、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出5,935萬(wàn)元。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支完成及平衡情況。2023年，全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)總收入356萬(wàn)元，其中：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入實(shí)際完成107萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助收入43萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算上年結(jié)余收入206萬(wàn)元。全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)總支出356萬(wàn)元，其中：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)下年支出356萬(wàn)元。

（六）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支完成及平衡情況。2023年，社會(huì)保險(xiǎn)基金收入完成55,617萬(wàn)元，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入7,053萬(wàn)元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入48,564萬(wàn)元。社會(huì)保險(xiǎn)基金支出完成60,184萬(wàn)元，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出11,240萬(wàn)元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出48,944萬(wàn)元。社會(huì)保險(xiǎn)基金本年超支4,567萬(wàn)元，超支主要原因是城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)上年結(jié)余收入，在本年安排支出，導(dǎo)致當(dāng)年收支為負(fù)。

（七）地方政府債務(wù)情況。2023年末，彰武縣政府債務(wù)余額236,482萬(wàn)元，其中：一般債務(wù)165,883萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)70,599萬(wàn)元。2023年我縣地方政府債務(wù)余額限額為236,483萬(wàn)元，其中：一般債務(wù)限額165,883萬(wàn)元；專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)限額70,600萬(wàn)元。債務(wù)余額均未超過(guò)債務(wù)限額。2023年地方政府債務(wù)收入總額52,842萬(wàn)元，其中：置換債券10,810萬(wàn)元，新增一般債42,032萬(wàn)元。新增一般債項(xiàng)目為：彰武縣城區(qū)生活垃圾無(wú)害化處理提升改造項(xiàng)目2,000萬(wàn)元，再融資債券（化債）40,032萬(wàn)元。

二、2023年財(cái)政主要工作

（一）狠抓收入征管，促進(jìn)財(cái)政收支平穩(wěn)運(yùn)行。一是緊緊圍繞全面振興新突破三年行動(dòng)任務(wù)目標(biāo)，加強(qiáng)同稅務(wù)等征收部門(mén)溝通協(xié)作，積極開(kāi)展稅源調(diào)查，掌握第一手稅源信息，緊盯風(fēng)電、光伏等重點(diǎn)稅源，做好304線(xiàn)改移、柳河治理等重點(diǎn)項(xiàng)目跟進(jìn)，堅(jiān)持抓“大”不放“小”，確保稅收“應(yīng)收盡收”。二是關(guān)注重點(diǎn)費(fèi)源，扎實(shí)推進(jìn)非稅收入的征收管理，監(jiān)督各收費(fèi)征繳部門(mén)切實(shí)履行好執(zhí)收職能，對(duì)行政事業(yè)性收費(fèi)做到依法征收；加強(qiáng)執(zhí)法辦案監(jiān)督檢查，加快案件辦結(jié)效率，確保罰沒(méi)收入足額入庫(kù)。切實(shí)做大、做實(shí)財(cái)政收入底數(shù)。三是兜牢了“三保”底線(xiàn)。統(tǒng)籌轉(zhuǎn)移支付資金和地方可用財(cái)力，科學(xué)合理調(diào)度資金，全年“三保”支出完成15.54億元，切實(shí)兜牢了“三保”底線(xiàn)。四是圓滿(mǎn)完成化債工作。爭(zhēng)取到上級(jí)債務(wù)結(jié)存限額資金4億元，用于償還拖欠企業(yè)賬款，與化債成員部門(mén)緊密配合，完成了從債務(wù)梳理到化債支付全流程工作，較大幅度的減少了債務(wù)存量，解決了企業(yè)因被拖欠賬款導(dǎo)致的系列問(wèn)題。五是加大資金爭(zhēng)取力度，夯實(shí)收入基礎(chǔ)。2023年，爭(zhēng)取各類(lèi)上級(jí)資金共計(jì)34.6億元，同比增長(zhǎng)9.1%。

（二）統(tǒng)籌財(cái)力安排，確保民生福祉持續(xù)增進(jìn)。積極應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)下行的壓力，不斷調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，足額保障民生資金投入。一是堅(jiān)持教育優(yōu)先發(fā)展。全年教育財(cái)政投入4.5億元，切實(shí)保障教師待遇，促推教育均衡發(fā)展，優(yōu)化縣鄉(xiāng)教育布局。二是提高社會(huì)保障水平。全年累計(jì)補(bǔ)差城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)3億元、撥付困難群眾救助、殘疾人補(bǔ)貼、優(yōu)撫對(duì)象撫恤、基本公共衛(wèi)生服務(wù)、退役安置、計(jì)劃生育等資金2億元，夯實(shí)了社會(huì)保障基礎(chǔ)。三是落實(shí)就業(yè)優(yōu)先政策。撥付公益性崗位、就業(yè)培訓(xùn)等各類(lèi)補(bǔ)助資金0.3億元，千方百計(jì)穩(wěn)定和擴(kuò)大就業(yè)。四是全力支持鄉(xiāng)村振興。全縣共投入財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金1億元，鞏固脫貧攻堅(jiān)成果；撥付高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田、一事一議道路、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)等0.7億元，有序推進(jìn)鄉(xiāng)村發(fā)展和建設(shè)；充分發(fā)揮惠農(nóng)資金導(dǎo)向作用，累計(jì)發(fā)放耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼、玉米大豆等目標(biāo)價(jià)格補(bǔ)貼、農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼等惠農(nóng)資金3億元，實(shí)際惠及288531人次，促進(jìn)農(nóng)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展、農(nóng)村和美宜居、農(nóng)民增收致富。五是推動(dòng)生態(tài)綠色發(fā)展。投入資金4.3億元，支持柳河治理項(xiàng)目，有效改善耕地沙化問(wèn)題；開(kāi)展百里礦坑修復(fù)，改善礦區(qū)及周邊生態(tài)環(huán)境，有效提升土地利用價(jià)值；支持草原生態(tài)示范區(qū)項(xiàng)目，助力我縣草原生態(tài)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)山清水秀天藍(lán)地凈，打造生態(tài)、美麗彰武。

（三）嚴(yán)格財(cái)政監(jiān)管，全面提升財(cái)務(wù)管理水平。一是開(kāi)展財(cái)經(jīng)秩序?qū)ｍ?xiàng)整治行動(dòng)。對(duì)30個(gè)縣本級(jí)預(yù)算單位和8個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)進(jìn)行了復(fù)查。二是在“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管”平臺(tái)開(kāi)展“雙隨機(jī)、一公開(kāi)”抽查檢查工作，已錄入4個(gè)檢查對(duì)象主體。并將檢查結(jié)果錄入遼寧省“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管”系統(tǒng)中進(jìn)行公示。三是積極謀劃實(shí)施國(guó)企經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)分類(lèi)考核，規(guī)范企業(yè)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)處理及資產(chǎn)處置，深入國(guó)有企業(yè)開(kāi)展資產(chǎn)清查工作，完成全縣國(guó)有企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的收集、匯總和分析上報(bào)，規(guī)范國(guó)有資產(chǎn)管理。四是政府采購(gòu)工作質(zhì)量和效率大幅提高，2023年政府采購(gòu)審批、備案項(xiàng)目108項(xiàng)，節(jié)支率1.57%。五是強(qiáng)化財(cái)政投資績(jī)效。總計(jì)接到報(bào)審預(yù)結(jié)算項(xiàng)目47項(xiàng)，綜合審減率19.53%。六是扎實(shí)開(kāi)展財(cái)會(huì)人員培訓(xùn)工作。2023年共計(jì)培訓(xùn)全縣行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)人員5次，超過(guò)2000人次參與。

三、存在的主要問(wèn)題

在肯定成績(jī)的同時(shí)，我們清醒地認(rèn)識(shí)到，財(cái)政工作還存在一些需要著力解決的問(wèn)題：地方收入規(guī)模小，缺乏增收動(dòng)力；地方收支矛盾日益突出，導(dǎo)致往來(lái)款項(xiàng)日益增加，清償難度較大等問(wèn)題；防范和化解政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的措施需要進(jìn)一步落實(shí)等。對(duì)此，我們將高度重視，通過(guò)采取切實(shí)有效的措施予以解決。