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──2024年12月26日在彰武縣第十九屆人民代表大會

第四次會議上

按照會議安排，現(xiàn)將彰武縣2024年財政預算執(zhí)行情況和2025年預算（草案）的報告匯報如下：

一、2024年財政預算執(zhí)行情況

2024年，在縣委、縣政府的正確領導下，在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督指導下，全縣財政工作平穩(wěn)有序運行。

（一）一般公共預算收支預計完成情況。2024年，縣十九屆人大三次會議通過我縣的一般公共預算收入為77500萬元，全年預計完成75000萬元，為年度預算的96.8%，比上年增長6.9%。其中稅收收入預計完成47100萬元，為年度預算的81.2%，比上年下降1.9%；非稅收入預計完成27900萬元，為年度預算的143.1%，比上年增長26%。全縣一般公共預算支出預計完成350000萬元，為調整預算547600萬元的63.9%，比上年下降5.7%。

2024年，財政收入總計590558萬元，其中一般公共預算收入75000萬元、上級各項補助收入294289萬元（包括返還性收入7140萬元、一般性轉移支付210884萬元、專項類轉移支付76265萬元）、債務轉貸收入17590萬元、動用預算穩(wěn)定調節(jié)基金27600萬元、上年結余收入176079萬元；支出總計402958萬元，其中一般公共預算支出350000萬元、債務轉貸支出17590萬元、上解上級支出25368萬元、安排預算穩(wěn)定調節(jié)基金10000萬元。收支相抵后，減去需要結轉下年支出187600萬元，當年實現(xiàn)收支平衡。

（二）政府性基金預算收支預計完成情況。2024年，全縣政府性基金預算收入預計完成7265萬元，比上年增長3.3%；政府性基金預算支出預計完成20100萬元，比上年增長71.3%。基金收入總計87266萬元，其中政府性基金收入7265萬元、上級專項轉移支付收入72830萬元、上年結余收入5935萬元，調入資金1236萬元；政府性基金支出20100萬元。收支相抵后，減去需要結轉下年支出67166萬元，當年實現(xiàn)收支平衡。

（三）國有資本經營預算收支預計完成情況。2024年，全縣國有資本經營預算收入預計完成150萬元。國有資本經營預算收入總計506萬元，其中國有資本經營預算收入150萬元、上年結余收入356萬元；本年國有資本經營支出為300萬元。收支相抵后，減去需要結轉下年支出206萬元，當年實現(xiàn)收支平衡。

（四）社會保險基金預算收支預計完成情況。2024年，全縣社會保險基金上年結余4497萬元（機關事業(yè)養(yǎng)老保險上年結余503萬元、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險上年結余3994萬元），本年社會保險基金預算收入預計完成59814萬元，為調整預算的102.6%，比上年增長7.6%；社會保險基金預算支出預計完成57261萬元，為調整預算的100.2%，比上年下降4.9%，年末基金滾存結余7050萬元。

二、2024年財政主要工作

（一）堅持發(fā)展為要，推動財政收入穩(wěn)中有進。深入實施全面振興新突破三年行動，積極應對經濟下行，堅持“應收盡收，顆粒歸倉”，規(guī)范收入征管，強化聯(lián)動配合，確保財政收入質的有效提升和量的合理增長。一是定期組織調研分析研判收入形勢，堅持“以月保季、以季保年”，扎實做好成果轉化，積極推進風電、硅砂等重點項目落地，全力推進稅收征繳。二是強化非稅收入的征收和監(jiān)管，監(jiān)督各收費征繳部門切實履行好執(zhí)收職能，對行政事業(yè)性收費做到依法征收。硬化剛性約束，加快案件辦結，明確罰沒收入入庫時限。三是加大向上爭取資金力度，協(xié)同有關部門，搶抓上級政策機遇，主動出擊，爭取上級資金支持，全力保障民生項目支出。

（二）堅持人民至上，著力保障和改善民生。著力保障和改善民生，兜牢民生底線，聚焦重點領域投資，堅持把民生保障做為重點，全年預計投入民生領域支出30.15億元。占一般公共預算支出比重的88%。一是投入資金8.4億元，集中財力優(yōu)先保障工資性支出，確保工資及時發(fā)放。二是安排資金1億元，足額保障教育經費和營養(yǎng)餐補助資金，全力支持義務教育學校薄弱環(huán)節(jié)改造提升、農村校舍維修等重點教育支出，為全縣教育事業(yè)發(fā)展奠定堅實基礎。三是安排資金7億元，完成各項養(yǎng)老保險及困難群眾救助等各項民生政策落實，有力維護全縣社會穩(wěn)定。四是安排資金4.5億元，確保耕地地力補貼等各類惠農惠民補助資金及時發(fā)放。五是安排資金1.1億元，支持壯大村集體經濟項目和農村環(huán)境整治，繼續(xù)鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。支持建設一事一議村屯道路200公里，打造紅色美麗鄉(xiāng)村、和美鄉(xiāng)村，改善農村人居環(huán)境，提高農民生活幸福感。六是安排資金1.3億元，實施供水管網改造、城區(qū)雨污分流、農村公路新改建和養(yǎng)護、老舊小區(qū)改造、城區(qū)燃氣和供熱管道老化更新改造等項目，完善城市功能設施。七是投入資金2.2億元，重點支持草原生態(tài)建設、清潔能源及百里礦區(qū)生態(tài)修復工程等重點生態(tài)項目，進一步改善生態(tài)環(huán)境，為打好科爾沁沙地殲滅戰(zhàn)提供有力資金支持。

（三）堅持提質增效，全面提高財政治理水平。一是提升財政投資評審質效。全年開展投標限價評審項目25個，報審金額2.4億元，審減金額0.27億元，綜合審減率11.3%。竣工結算評審項目22個，報審金額2億元，審減金額0.14億元，綜合審減率7%。二是強化國有資產監(jiān)督管理，深化國資國企改革。順利完成建投建設集團整合重組工作，并以建投集團為試點，打造現(xiàn)代國企“標準模板”。三是全面實施縣鄉(xiāng)財政體制改革。精準測定鄉(xiāng)鎮(zhèn)收入基數(shù)，合理調整鄉(xiāng)鎮(zhèn)均衡轉移支付補助標準，制定增量返還機制，激發(fā)鄉(xiāng)鎮(zhèn)增收動力，為打贏打好攻堅之年攻堅之戰(zhàn)提供財政保障。

（四）堅持強化管理，堅決防范化解重大風險。強化底線思維，堅持“三保”優(yōu)先的支出順序，樹牢風險防范意識。一是強化預算執(zhí)行管理，兜牢“三保”底線，結合我縣實際制定了彰武縣關于《“高質量過緊日子”的若干措施》，將“四精”理念貫穿財政工作始終，繼續(xù)大力壓縮一般性支出，壓減非剛性、非重點支出。二是樹牢債務風險意識，進一步優(yōu)化政府舉債融資機制，做到舉債有度、風險可控。2024年，共爭取債券資金13178.4萬元，其中：一般債券資金3900萬元，專項債券資金9278.4萬元，法定債務全年還本付息27276萬元，隱性債務全年還本付息6304萬元。全縣債務風險等級為綠色，屬于低風險，政府債務總體安全、風險可控。

各位代表，2024年是彰武“加速趕超、富民升位”三年攻堅行動的攻堅之年。在縣委、縣政府的堅強領導下，我縣始終踐行“以政領財、以財輔政”理念，面對財政收支壓力明顯加大，財政運行“緊平衡”狀態(tài)，積極應對困難、多措并舉全力保障財政收支平衡，為全縣經濟社會高質量發(fā)展提供堅實財力保障。這些成績得益于縣委、縣政府的正確領導，得益于縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督和支持。

但是，我們清醒地認識到，財政運行還面臨一些困難和問題。一是財政自給率低。自身造血功能薄弱，收入的主要來源是依靠上級轉移支付補助。二是財政支出壓力增大。“三保”及剛性支出逐年提標升檔，財政支出壓力凸顯。三是防范化解政府性風險壓力持續(xù)加大，風險防控工作任重道遠。針對以上問題，我們將高度重視，并采取有力措施認真加以解決。

三、2025年預算（草案）

2025年預算編制堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹黨的二十大精神，認真落實中央和省、市經濟工作會議部署，堅持穩(wěn)中求進工作總基調，堅持實事求是，科學預測財政收入，保證財政收入穩(wěn)步增長。堅持“過緊日子”，足額安排“三保”需求，考慮全縣保障和改善民生、防范化解債務風險等重點支出，進一步優(yōu)化支出結構。加強財政承受能力評估，按照“積極穩(wěn)妥、穩(wěn)中求進”的原則編制2025年財政預算。

（一）全縣預算（草案）。2025年，全縣一般公共預算收入安排80000萬元，比上年增長6.7%。其中稅收收入58000萬元，比上年增長23.1%；非稅收入22000萬元，比上年下降21.1%。全縣一般公共預算支出安排185158萬元，比上年預算增長6.8%。收支平衡情況是：財政總收入安排207083萬元，其中一般公共預算收入安排80000萬元、上級補助收入安排107444萬元（財力性轉移支付補助105586萬元、一般性轉移支付補助1858萬元）、安排預算穩(wěn)定調節(jié)基金15000萬元、調入資金4639萬元；財政總支出安排207083萬元，其中一般公共預算支出安排185158萬元、上解支出安排20000萬元、債務還本支出1925萬元，當年收支平衡。

2025年，全縣政府性基金預算收入安排20755萬元，比上年增長195.1%。政府性基金預算支出安排20215萬元，比上年預算增長0.9%，債務還本支出540萬元，支出合計20755萬元，當年收支平衡。

2025年，全縣國有資本經營預算收入預計完成150萬元，與上年持平。收支平衡情況是：國有資本經營預算總收入安排356萬元，其中國有資本經營預算收入安排150萬元、上年結轉收入206萬元。國有資本經營預算支出預計完成356萬元（包含上年結轉收入206萬元），當年收支平衡。

2025年，全縣社會保險基金上年結余7050萬元，本年社保基金預算收入安排61204萬元，社保基金預算支出安排60046萬元，年末滾存結余8208萬元（包括城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險7706萬元和機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險503萬元），其他社會保險基金收入由省市統(tǒng)一安排預算。

（二）縣本級預算（草案）。2025年，縣本級一般公共預算收入安排64307萬元，比上年增長4.4%，其中稅收收入42307萬元、非稅收入22000萬元。縣本級一般公共預算支出安排167464萬元，比上年增長8.6%。收支平衡情況是：財政總收入安排184408萬元，其中一般公共預算收入安排64307萬元、上級補助收入安排100462萬元、動用預算穩(wěn)定調節(jié)基金15000萬元，調入資金4639萬元。財政總支出安排184408萬元，其中一般公共預算支出安排167464萬元、上解支出安排15019萬元、債務還本支出1925萬元，當年收支平衡。

2025年，縣本級政府性基金預算收入安排20755萬元，比上年增長195.1%。政府性基金預算支出安排20215萬元，比上年預算增長0.9%，債務還本支出540萬元，支出合計20755萬元，當年收支平衡。

2025年，全縣國有資本經營預算收入預計完成150萬元，與上年持平。收支平衡情況是：國有資本經營預算總收入安排356萬元，其中國有資本經營預算收入安排150萬元、上年結轉收入206萬元。國有資本經營預算支出預計完成356萬元（包含上年結轉收入206萬元），當年收支平衡。

2025年，縣本級社會保險基金預算收入安排61204萬元，社保基金預算支出安排60046萬元，年末滾存結余8208萬元。

（三）預算績效目標編制情況。財政部門組織協(xié)調預算單位對新增或執(zhí)行到期擬繼續(xù)執(zhí)行的其他運轉類和特定目標類項目開展事前績效評估，未按要求開展事前績效評估或事前績效評估不通過的項目，不得納入項目庫。按照績效管理全覆蓋的要求，對除涉密以外的項目進行績效目標編制，做到項目績效目標應編盡編，促進預算與績效管理的深度融合。

四、2025年重點工作

（一）培育財源、加強征管，確保增收提質。樹牢依法依規(guī)組織財政收入理念，實時掌握財政收入動態(tài)，推動項目加快建設，促進財政收入穩(wěn)步增長。完善財稅部門橫向互動、縱向聯(lián)動的協(xié)同合力機制，加強稅源監(jiān)控，挖潛增收，扎實抓好財政收入組織工作。持續(xù)鞏固財源建設工作成果，強化重點稅源動態(tài)監(jiān)管，全面提高稅收征管水平，在挖潛增收的同時著力擴大稅基、培植稅源，助力全縣經濟社會發(fā)展。

（二）優(yōu)化結構、強化重點，促進平穩(wěn)發(fā)展。不折不扣落實“高質量過緊日子”要求，大力壓減非剛性、非急需、非重點支出。精打細算、優(yōu)化結構、強化零基預算理念，打破“基數(shù)+增長”的支出固化格局，構建從預算源頭到執(zhí)行末端的全過程管理機制，把每一分錢都花在刀刃上。堅持盡力而為、量力而行、突出重點，加大庫款保障力度，將有限的財力用于民生等重點領域，保障重大項目資金需求。

（三）防范風險、守住底線，鞏固保障能力。加強預算執(zhí)行管理，在財政緊平衡的前提下，兜牢兜實“三保”底線，嚴格執(zhí)行保障順序，把更多財力用在發(fā)展緊要處、民生急需處。防范化解政府性債務風險，加強地方政府債務管理，嚴控新增債務。強化債務風險監(jiān)測預警，堅決遏制隱性債務增量。全力加強財政暫付款管控，加強財會監(jiān)督，注重監(jiān)督檢查結果高效運用。抓好各級各類審計巡察發(fā)現(xiàn)問題的整改落實，強化防范化解風險能力。

（四）推進改革、激發(fā)動能，提升理財能力。深化預算管理制度改革，完善部門預算約束機制，推動預算績效管理提質增效，促進部門預算管理，規(guī)范透明、約束有力。扎實有序推進財會監(jiān)督和預算執(zhí)行監(jiān)督，建立長效機制。加強國有資產管理，持續(xù)深化國資國企改革。全面提升國資國企監(jiān)管效能，強化資產配置、使用、處置統(tǒng)籌管理。

各位代表！東風浩蕩，奮進新程；凝心聚力，奮楫揚帆。我們將更加緊密地團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍，在黨的二十大精神指引下，在縣委、縣政府的正確領導下，在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督指導下，全體財政干部必將錨定目標、鉚足干勁，團結奮進、唯實爭先，為彰武經濟高質量發(fā)展持續(xù)注入財政動能，為全面推進中國式現(xiàn)代化彰武新實踐作出新的更大貢獻。

附件：2025年彰武縣政府預算信息公開表