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目   錄

第一部分   彰武縣東六家子九年制學校概況

一、部門職責

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分   彰武縣東六家子九年制學校2025年部門預算情況說明

第三部分   名詞解釋

第四部分   2025年彰武縣東六家子九年制學校部門預算批復表

一、收支預算總表

二、收入預算總表

三、支出預算總表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、財政撥款預算“ 三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算表

十、支出功能分類預算表

十一、支出經(jīng)濟分類預算表（政府預算）

十二、支出經(jīng)濟分類預算表（部門預算）

十三、債務(wù)支出預算表

十四、政府采購支出預算表

十五、政府購買服務(wù)支出預算表

十六、部門（單位）整體績效目標表

十七、部門預算項目（政策）績效目標表

十八、部門管理專項資金預算表

第一部分   彰武縣東六家子九年制學校概況

一、部門職責

彰武縣東六家子九年制學校實施九年義務(wù)教育、促進基礎(chǔ)教育發(fā)展，完成初中學歷教育。

二、機構(gòu)設(shè)置

納入遼寧省阜新市彰武縣東六家子九年制學校2025年部門預算編制范圍的二級預算單位包括：

彰武縣東六家子九年制學校

第二部分   彰武縣東六家子九年制學校2025年部門預算情況說明

一、綜合預算收支指標情況

（一）收入預算1445.00萬元，其中：

1.一般公共預算撥款收入1420.52萬元；

2.政府性基金預算撥款收入0.00萬元；

3.國有資本經(jīng)營預算撥款收入0.00萬； 

4.財政專戶管理資金收入0.00萬元；

5.單位資金收入24.48萬元，其中：事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入24.48萬元；

6.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，其中上年財政專戶管理資金超收收入0.00萬元，政府性基金預算超收收入0.00萬元，單位資金超收收入0.00萬元。

（二）支出預算1445.00萬元，其中：

1.基本支出1420.52萬元；

2.項目支出24.48萬元。

在支出預算中債務(wù)支出0.00萬元；政府采購支出0.00萬元；政府購買服務(wù)支出0.00萬元；納入預算績效管理的特定目標類和其他運轉(zhuǎn)類項目共1個，涉及資金24.48萬元。

2025年預算收支比上年減少218.00萬元，增減變化的主要原因為學校學生人數(shù)和教師人數(shù)減少。

二、部門管理專項資金情況

2025年，彰武縣東六家子九年制學校管理專項資金共0個，涉及資金0.00萬元。

其中：0項目0.00萬元；0項目0.00萬元（需列出所有項目）

三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

2025年彰武縣東六家子九年制學校機關(guān)運行經(jīng)費預算為0.00萬元.主要包括：無。

四、政府采購情況

2025年彰武縣東六家子九年制學校安排政府采購預算0.00萬元，具體為貨物0.00萬元，服務(wù)0.00萬元，工程0.00萬元；預留面向中小企業(yè)采購份額0.00萬元，其中預留給小微企業(yè)0.00萬元。

五、“三公”經(jīng)費預算情況

2025年，彰武縣東六家子九年制學校財政撥款預算安排的“三公”經(jīng)費預算為0.00萬元，比上年增加0.00萬元，增長0.00%。其中：

1.因公出國（境）費0.00萬元，比上年增加0.00萬元，增長0.00%。主要原因為本單位無“三公”經(jīng)費支出。

2.公務(wù)接待費0.00萬元，比上年增加0.00萬元，增長0.00%。主要原因為本單位無“三公”經(jīng)費支出。

3.公務(wù)用車購置及運行費0.00萬元（其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，比上年增加0.00萬元，增長0.00%；公務(wù)用車運行費0.00萬元，比上年增加0.00萬元，增長0.00%），比上年增加0.00萬元，增長0.00%。主要原因是本單位無“三公”經(jīng)費支出。

財政撥款預算“三公”經(jīng)費支出表

六、國有資產(chǎn)占用情況

彰武縣東六家子九年制學校2025年年初預算購置車輛0臺，金額0.00萬元，單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺。

七、預算績效目標情況

根據(jù)預算績效管理要求，彰武縣東六家子九年制學校2025年應(yīng)編制部門（單位）整體績效目標共1個，實際編制部門（單位）整體績效目標共1個，編制部門（單位）整體績效目標覆蓋率（實際編制績效目標的數(shù)量/應(yīng)編制績效目標的數(shù)量）為100%。2025年應(yīng)編制績效目標的特定目標類和其他運轉(zhuǎn)類項目共1個，實際編制績效目標的特定目標類和其他運轉(zhuǎn)類項目共1個，涉及資金24.48萬元，編制特定目標類和其他運轉(zhuǎn)類績效目標的項目覆蓋率（實際編制績效目標的數(shù)量/應(yīng)編制績效目標的數(shù)量）為100%。

第三部分  名詞解釋

1.一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。

2.基本支出：是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

3.項目支出：指為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

4.機關(guān)運行經(jīng)費：是指行政機關(guān)及參公單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。

5.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未使用完畢，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

6.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位為執(zhí)行公務(wù)或開展業(yè)務(wù)活動需要合理開支的接待費用。

7.一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

8.一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

9.一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

10.一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）其他財政事務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外其他財政事務(wù)方面的支出。

第四部分   2025年彰武縣東六家子九年制學校部門預算批復表

附件：2025年彰武縣東六家子九年制學校部門預算批復表.xlsx