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目    錄

第一部分 彰武縣財(cái)政事務(wù)服務(wù)中心概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 彰武縣財(cái)政事務(wù)服務(wù)中心2025年部門預(yù)算情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 2025年彰武縣財(cái)政事務(wù)服務(wù)中心部門預(yù)算批復(fù)表

一、收支預(yù)算總表

二、收入預(yù)算總表

三、支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、財(cái)政撥款預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表

十、支出功能分類預(yù)算表

十一、支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（政府預(yù)算）

十二、支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（部門預(yù)算）

十三、債務(wù)支出預(yù)算表

十四、政府采購(gòu)支出預(yù)算表

十五、政府購(gòu)買服務(wù)支出預(yù)算表

十六、部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表

十七、部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表

十八、部門管理專項(xiàng)資金預(yù)算表

第一部 分彰武縣財(cái)政事務(wù)服務(wù)中心概況

一、部門職責(zé)

1、貫徹黨中央關(guān)于財(cái)政、金融工作的方針政策和決策部署，執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)，落實(shí)省、市、縣委有關(guān)工作要求。

2、協(xié)調(diào)開展全縣金融事務(wù)性工作。

3、承擔(dān)地方政府債務(wù)管理和風(fēng)險(xiǎn)防控事務(wù)性工作。

4、參與縣與鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）財(cái)政體制管理，負(fù)責(zé)縣與鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）財(cái)政體制改革的指導(dǎo)、推動(dòng)和考核評(píng)估工作。指導(dǎo)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）財(cái)政管理工作，承擔(dān)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）財(cái)政政策指導(dǎo)、推動(dòng)、績(jī)效管理、績(jī)效考核、資金分配使用等事務(wù)性工作。

5、參與農(nóng)村綜合改革政策制定和實(shí)施，承擔(dān)資金使用及管理等工作。

6、承擔(dān)縣本級(jí)政府投資建設(shè)工程項(xiàng)目預(yù)算、決算（結(jié)算）評(píng)審。負(fù)責(zé)對(duì)財(cái)政性投融資項(xiàng)目招標(biāo)工程的攔標(biāo)價(jià)審核。

7、承擔(dān)政府集中采購(gòu)事務(wù)性工作。

8、承擔(dān)財(cái)政資金國(guó)庫(kù)集中收付、賬戶設(shè)置及運(yùn)行、預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控等事務(wù)性工作。

9、負(fù)責(zé)政府非稅收入征收、計(jì)劃編報(bào)及執(zhí)行，財(cái)政票據(jù)管理。

10、完成主管部門交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

納入彰武縣財(cái)政局2025年部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：

1.彰武縣財(cái)政事務(wù)服務(wù)中心

第二部 分彰武縣財(cái)政事務(wù)服務(wù)中心2025年部門預(yù)算情況說明

一、綜合預(yù)算收支指標(biāo)情況

（一）收入預(yù)算531.21萬元，其中：

1.一般公共預(yù)算撥款收入531.21萬元；

2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；

3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬元； 

4.財(cái)政專戶管理資金收入0萬元；

5.單位資金收入0萬元，其中：事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元；

6.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，其中上年財(cái)政專戶管理資金超收收入0萬元，政府性基金預(yù)算超收收入0萬元，單位資金超收收入0萬元。

（二）支出預(yù)算531.21萬元，其中：

1.基本支出531.21萬元；

2.項(xiàng)目支出0萬元。

在支出預(yù)算中債務(wù)支出0萬元；政府采購(gòu)支出0萬元；政府購(gòu)買服務(wù)支出0萬元；納入預(yù)算績(jī)效管理的特定目標(biāo)類和其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目共0個(gè)，涉及資金0萬元。

2025年預(yù)算收支比上年減少2.71萬元，增減變化的主要原因?yàn)槿藛T退休經(jīng)費(fèi)支出減少。

二、部門管理專項(xiàng)資金情況

2025年，彰武縣財(cái)政事務(wù)服務(wù)中心管理專項(xiàng)資金共0個(gè)，涉及資金0萬元。

三、事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2025年彰武縣財(cái)政事務(wù)服務(wù)中心事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為16.5萬元，主要包括辦公費(fèi)3萬元、電費(fèi)2.6萬元、差旅費(fèi)1萬、物業(yè)管理費(fèi)9.6萬元、退休人員公用經(jīng)費(fèi)0.3萬元。

四、政府采購(gòu)情況

2025年彰武縣財(cái)政局安排政府采購(gòu)預(yù)算0萬元，具體為貨物0萬元，服務(wù)0萬元，工程0萬元；預(yù)留面向中小企業(yè)采購(gòu)份額0萬元，其中預(yù)留給小微企業(yè)0萬元。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2025年，彰武縣財(cái)政事務(wù)服務(wù)中心財(cái)政撥款預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0萬元，比上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%。其中：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，比上年減少0萬元，下降0%。主要原因?yàn)闊o因公出國(guó)（境）費(fèi)。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元，比上年減少0萬元，下降0%。主要原因?yàn)闊o公務(wù)接待費(fèi)。

3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，比上年減少0萬元，下降0%；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元，比上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%），比上年增加0萬，增長(zhǎng)0%。主要原因是無公務(wù)用車。

六、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

彰武縣財(cái)政局2025年年初預(yù)算購(gòu)置車輛0臺(tái)，金額0萬元，單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)。

七、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，彰武縣財(cái)政事務(wù)服務(wù)中心2025年應(yīng)編制部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)共1個(gè)，實(shí)際編制部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)共1個(gè)，編制部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)覆蓋率（實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的數(shù)量/應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的數(shù)量）為100%。2025年應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的特定目標(biāo)類和其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目共0個(gè)，實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的特定目標(biāo)類和其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目共0個(gè)，涉及資金0萬元，編制特定目標(biāo)類和其他運(yùn)轉(zhuǎn) 類績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率（實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的數(shù)量/應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的數(shù)量）為0%。

第三部分 名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4、行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國(guó)務(wù)院財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。

5、政府性基金收入：反應(yīng)各級(jí)政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國(guó)務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。

6、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費(fèi)收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

7、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

8、一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

第四部分 彰武縣財(cái)政事務(wù)服務(wù)中心2025年部門預(yù)算批復(fù)表

附件：彰武縣財(cái)政事務(wù)服務(wù)中心2025年部門預(yù)算批復(fù)表