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目    錄

第一部分 彰武縣政務(wù)保障服務(wù)中心概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 彰武縣政務(wù)保障服務(wù)中心2025年部門預(yù)算情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 2025年彰武縣政務(wù)保障服務(wù)中心部門預(yù)算批復(fù)表

一、收支預(yù)算總表

二、收入預(yù)算總表

三、支出預(yù)算總表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、財政撥款預(yù)算“ 三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出預(yù)算表

十、支出功能分類預(yù)算表

十一、支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（政府預(yù)算）

十二、支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（部門預(yù)算）

十三、債務(wù)支出預(yù)算表

十四、政府采購支出預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表

十六、部門（單位）整體績效目標(biāo)表

十七、部門預(yù)算項目（政策）績效目標(biāo)表

十八、部門管理專項資金預(yù)算表

第一部分 彰武縣政務(wù)保障服務(wù)中心概況

一、部門職責(zé)

（一）1、貫徹執(zhí)行中央、省、市、縣委決定，承擔(dān)為縣政府政務(wù)提供服務(wù)等職能。

（二）負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)全縣大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和行業(yè)管理，開展大數(shù)據(jù)推廣應(yīng)用，負(fù)責(zé)大數(shù)據(jù)采集、比對和分析，組織協(xié)調(diào)全縣政務(wù)信息資源整合、共享工作。負(fù)責(zé)制定全縣信息建設(shè)，做好全縣經(jīng)濟(jì)信息資源的開發(fā)以及信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)與運(yùn)行。負(fù)責(zé)完成政務(wù)信息工作任務(wù)，收集、編輯、報送信息資料。

（三）負(fù)責(zé)縣政府行政后勤事務(wù)管理，負(fù)責(zé)房產(chǎn)及服務(wù)設(shè)施、設(shè)備的維修和管理工作。負(fù)責(zé)全縣行政機(jī)關(guān)公務(wù)用車(不含執(zhí)法車輛)的配備、更新、調(diào)撥、調(diào)劑、報廢、檔案資料的管理，以及車管干部、司勤人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，制定車輛管理制度并監(jiān)督執(zhí)行。

（四）負(fù)責(zé)全縣公共機(jī)構(gòu)節(jié)能減排工作。

（五）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

納入彰武縣政務(wù)保障服務(wù)中心2025年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位為：彰武縣政務(wù)保障服務(wù)中心。

第二部分 彰武縣政務(wù)保障服務(wù)中心2025年部門預(yù)算情況說明

一、綜合預(yù)算收支指標(biāo)情況

（一）收入預(yù)算474.59萬元，其中：

1.一般公共預(yù)算撥款收入474.59萬元；

2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元； 

4.財政專戶管理資金收入0萬元；

5.單位資金收入0萬元；

6.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。

（二）支出預(yù)算474.59萬元，其中：

1.基本支出401.49萬元；

2.項目支出73.1萬元。

在支出預(yù)算中債務(wù)支出0萬元；政府采購支出0萬元；政府購買服務(wù)支出0萬元；納入預(yù)算績效管理的特定目標(biāo)類和其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項目共2個，涉及資金73.1萬元。

2025年預(yù)算收支比上年減少483.95萬元，增減變化的主要原因為機(jī)構(gòu)改革，人員轉(zhuǎn)隸。

二、部門管理專項資金情況

2025年，彰武縣政務(wù)保障服務(wù)中心管理專項資金共2個，涉及資金73.1萬元。其中：政務(wù)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項目23.1萬元；水電等補(bǔ)充經(jīng)費(fèi)項目50萬元。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2025年彰武縣政務(wù)保障服務(wù)中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0萬元。

四、政府采購情況

2025年彰武縣政務(wù)保障服務(wù)中心安排政府采購預(yù)算0萬元。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2025年，彰武縣政務(wù)保障服務(wù)中心財政撥款預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為69萬元，與上年相比無變化。

1.因公出國（境）費(fèi)0萬元，與上年相比無變化。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元，與上年相比無變化。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)69萬元（其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年相比無變化。公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)69萬元，與上年相比無變化），與上年相比無變化，主要原因是公車數(shù)量未發(fā)生變化。

六、國有資產(chǎn)占用情況

彰武縣政務(wù)保障服務(wù)中心2025年年初預(yù)算購置車輛0臺，金額0萬元，單位價值50萬元以上的通用設(shè)備1臺，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺。

七、預(yù)算績效目標(biāo)情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，彰武縣政務(wù)保障服務(wù)中心2025年應(yīng)編制部門（單位）整體績效目標(biāo)共1個，實際編制部門（單位）整體績效目標(biāo)共 1個，編制部門（單位）整體績效目標(biāo)覆蓋率（實際編制績效目標(biāo)的數(shù)量/應(yīng)編制績效目標(biāo)的數(shù)量）為100%。2025年應(yīng)編制績效目標(biāo)的特定目標(biāo)類和其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項目共2個，實際編制績效目標(biāo)的特定目標(biāo)類和其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項目共2個，涉及資金73.1萬元，編制特定目標(biāo)類和其他運(yùn)轉(zhuǎn)類績效目標(biāo)的項目覆蓋率（實際編制績效目標(biāo)的數(shù)量/應(yīng)編制績效目標(biāo)的數(shù)量）為100%。

第三部分 名詞解釋

1.一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、 維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

2.基本支出：是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

3.項目支出：指為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政機(jī)關(guān)及參公單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

5.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未使用完畢，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

6.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款預(yù)算安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位為執(zhí)行公務(wù)或開展業(yè)務(wù)活動需要合理開支的接待費(fèi)用。

7.一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

8.一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

9.一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù) 員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

10.一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）其他財政事務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外其他財政事務(wù)方面的支出。

第四部分　2025年彰武縣政務(wù)保障服務(wù)中心部門預(yù)算批復(fù)表

附件：彰武縣政務(wù)保障服務(wù)中心2025年部門預(yù)算批復(fù)表